進貨檢驗流程和規(guī)范

1、1.0目的： 確保未經(jīng)檢驗或驗證合格的原材料、外協(xié)件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料進入生產(chǎn)流程，保證過程產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2.0適用范圍： 適用于本公司所有外協(xié)、外購產(chǎn)品的檢驗。 3.0職責(zé)： 負(fù)責(zé)物料的點收、保管、記錄、標(biāo)示、送檢、入庫、退貨；3.1 物流部： 職責(zé)1 負(fù)責(zé)物料的儲存期限管制；職責(zé)2職責(zé)3 負(fù)責(zé)對超過儲存期限的物料報檢；3.2 品管部：參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作職責(zé)8職責(zé)1協(xié)助技術(shù)部制定進料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識別和記錄進料質(zhì)量

2、問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議職責(zé)5通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果職責(zé)6拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)9妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)10協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)11職責(zé)12對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責(zé)13對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)14進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責(zé)15完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)3.3采購部：

3、協(xié)助質(zhì)管部處理不合格品。職責(zé)1 負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)處理來料不良，反饋進料及其它物品的質(zhì)量信息給供方；職責(zé)23.4 生產(chǎn)部：職責(zé)1負(fù)責(zé)不合格來料讓步接受，特采后，挑選、返修等具體糾正事宜4.0進料檢驗細(xì)則：檢測項目要求判定準(zhǔn)則反應(yīng)計劃標(biāo)識驗證送貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、日期、等內(nèi)容標(biāo)識不完整不合格報告、糾正、聯(lián)絡(luò)檢驗報告確認(rèn)每批次進料供應(yīng)商必須提供檢驗報告無檢驗報告不合格報告、標(biāo)識、聯(lián)絡(luò)化學(xué)成分報告確認(rèn)每批次進料供應(yīng)商必須提化學(xué)成分報告無化學(xué)成分報告不合格報告、聯(lián)絡(luò)物理性能報告每批次進料供應(yīng)商必須提物理性能報告無物理性能報告不合格報告、聯(lián)絡(luò)數(shù)量驗證不允許少于送貨單數(shù)量數(shù)量少不合格報告、聯(lián)

4、絡(luò)包裝/產(chǎn)品防護確認(rèn)按采購合同要求/滿足產(chǎn)品搬運、運輸防護等要求不符合合同訂單、防護 要求不合格報告、聯(lián)絡(luò)外觀檢驗驗證不允許有麻點，色差、銹跡、裂紋、油污、 碰傷、 字跡清楚、破損、縮水、水紋、變形等圖紙或者比對標(biāo)準(zhǔn)樣品報告、聯(lián)絡(luò)尺寸檢測驗證按圖紙或者品管部檢驗規(guī)范超出公差不合格報告、標(biāo)識、聯(lián)絡(luò)性能測試按圖紙或者品管部檢驗規(guī)范超出標(biāo)準(zhǔn)不合格報告、標(biāo)識、聯(lián)絡(luò)5.1 入庫送檢： 物流部在規(guī)定時間完成物料點收（含質(zhì)量證明文件或檢測報告）、標(biāo)識，填寫送檢單，填寫內(nèi)容要求完整，物料到庫半小時內(nèi)送品管部報檢。 5.2 進貨檢驗流程： 5.2.1品管部收到送撿單（含質(zhì)量證明文件或檢測報告）半小時內(nèi)回復(fù)檢驗及

5、完成時間。 5.2.2 標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)： 來料檢驗員根據(jù)具體來料標(biāo)識卡、物流部報檢單，查找相對應(yīng)來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.3抽樣： 根據(jù)來料數(shù)量按產(chǎn)品抽樣檢驗管理辦法確定抽樣方案并取樣。 5.2.4測量/實驗： 5.2.4.1 進料檢驗進行來料標(biāo)識確認(rèn)：送貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、日期、是否環(huán)保等內(nèi)容標(biāo)識完整；標(biāo)識卡內(nèi)容不完整或者無物流標(biāo)識，物流部負(fù)責(zé)糾正，品管部進行跟蹤驗證。 5.2.4.2 檢測實驗報告及其他質(zhì)量證明文件的確認(rèn)、點收：確認(rèn)無誤按文件控制程序歸檔備查，如送貨單位無檢測實驗報告及其他質(zhì)量證明文件，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)采購部，依不符合、糾正和預(yù)防措控制程序處理。 5.2.4.3 產(chǎn)品包裝防護確認(rèn)：

6、目測檢查產(chǎn)品包裝外箱是否滿足搬運、運輸及儲存要求，不符合要求，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)采購部，依不符合、糾正和預(yù)防措控制程序處理。 5.2.4.4外觀檢查：不允許有麻點，色差、銹跡、裂紋、油污、碰傷、 字跡清楚、破損、縮水、水紋、變形等，按品管部檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5.2.4.5尺寸測量：按品管部圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5.2.4.6性能實驗：按品管部圖紙及檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5.2.4.7報告填寫：依據(jù)來料標(biāo)識及報檢單填寫來料檢驗報告抬頭欄：供應(yīng)商名稱、來料日期、數(shù)量、客戶名稱、合同編號、檢驗員、檢驗日期及抽樣方案Ac-接收數(shù) Re-拒收數(shù)等。依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)完整填寫檢測項目、標(biāo)準(zhǔn)要求，測量/實驗工具或者方法及實際測量結(jié)

7、果。 5.2.5 判定： 5.2.5.1測量/實驗結(jié)果同標(biāo)準(zhǔn)要求比對，超出標(biāo)準(zhǔn)在判定欄畫“X”、未超出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)在判定欄畫“”完成判定，簽字確認(rèn)后，報品管部經(jīng)理審核，如不合格，填寫不合格處理單按不合格控制程序處理，最終不合格評審意見及時通知生產(chǎn)部、采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商糾正預(yù)防措施表，按糾正預(yù)防措施控制程序處理。 5.2.6 標(biāo)識：來料檢驗員根據(jù)不合格處理單評審最終處理意見做好來料狀態(tài)標(biāo)識。 5.3 處置： 5.3.1 合格：入庫，物流部檢查物料有無質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，如無質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識， 品管部進料檢驗立即糾正，物流部倉管驗證后辦理入庫，安排適當(dāng)?shù)奈恢么娣?，?biāo)識。 5.3.2 不合格：物流部負(fù)

8、責(zé)將其隔離，生產(chǎn)部根據(jù)不合格品評審處置表最終評審意見組織挑選，返工，品管部進料檢驗進行驗證及質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。 5.3.2.1挑選：品管部來料檢驗負(fù)責(zé)現(xiàn)場挑選員工培訓(xùn)督導(dǎo)，并簽限度樣品，標(biāo)識產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，進行不合格，合格統(tǒng)計，及時填寫供應(yīng)商糾正預(yù)防措施表具體按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織挑選事宜，嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)部挑選標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.2.2 返修：生產(chǎn)部按不合格處理單最終評審意見組織返修，品管部制程 驗對返修進行檢驗、驗證、標(biāo)識。 5.3.4 退貨：品管部來料檢驗對來料不合格產(chǎn)品進行統(tǒng)計、標(biāo)識及記錄進貨 檢驗產(chǎn)品記錄表，倉庫辦理退貨事宜，及記錄。 5.4到期及超過儲存期限進料的重檢： 5.

9、4.1 物流部按規(guī)定監(jiān)管物料儲存期限，對到期和超過儲存期限的物料組織 報檢。5.4.2 品管部按規(guī)定檢驗.，不合格按 不合格品控制程序處理。 5.4.3 確認(rèn)合格物料，物流部重新粘貼物料標(biāo)識卡，檢驗標(biāo)識質(zhì)量狀態(tài)及檢驗時間，并簽字確認(rèn)。5.4.4 處置按本規(guī)定5.3執(zhí)行。5.5進料數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及反饋： 5.5.1進料檢驗按檢驗批次填寫供應(yīng)商不合格品統(tǒng)計表、進料檢驗統(tǒng)計表，根據(jù)進料檢驗統(tǒng)計表制作進料質(zhì)量月報。 5.5.2品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量月報定期召開品質(zhì)檢討會議，制定改善措施，并追蹤、驗證改善措施效果。 5.6供應(yīng)商調(diào)查及評價 5.6.1供應(yīng)商連續(xù)3批次進料不合格，根據(jù)需求對供應(yīng)商重新調(diào)查及評價，按附

10、件流程進行。 6.0 相關(guān)文件 6.1 不合格品控制程序 HY/CX-13-2009 6.2不符合、糾正和預(yù)防措控制程序 HY/CX-14-2009 6.3標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定 HY/PG-12 6.4產(chǎn)品抽樣管理規(guī)定 HY/PG-11 6.5監(jiān)視和測量控制程序 HY/CX-12-2009 7.0 相關(guān)記錄 7.1外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗報告 HY/CX-12-01 7.2進貨產(chǎn)品檢驗記錄表 HY/CX-12-02 7.3不合格品評審處置表 HY/CX-13-01 7.4糾正和預(yù)防措施單 HY/CX-14-01 7.5供應(yīng)商綜合評價表 7.6外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 7.7供應(yīng)商不合格品統(tǒng)計表 附件 1

11、 進料檢驗流程 附件 2 檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程附件 3 供應(yīng)商評價流程 附件 1進貨檢驗流程：否否是是生產(chǎn)部采購部倉庫質(zhì)量管理部經(jīng)理 進料檢驗員開始收料作業(yè)收到進料檢驗通知單確定檢驗方案執(zhí)行檢驗填寫進貨檢驗記錄表審核允收合格物料處理否填寫進料檢驗質(zhì)量異常表申請?zhí)夭稍u定能否特采能處理特采物料輸入電腦結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議附件 2檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程：合格不合格進料檢驗專員質(zhì)量管理部采購部開始進料檢驗準(zhǔn)備收到進料檢驗通知通知進料檢驗進料檢驗合格否允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標(biāo)簽（黃）否拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束附件 3供應(yīng)商評價流程：不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價現(xiàn)場審

12、核列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗證確定產(chǎn)品配套資格限期整改收集供應(yīng)商信息審核報告組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購部開始結(jié)束跟蹤驗證提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進貨檢驗記錄表2、材料不良改進通知表編號： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數(shù)量檢驗方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項次不良項目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對策預(yù)定完成時間改善品標(biāo)識提出人員主管批準(zhǔn)說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。3、進貨檢驗統(tǒng)計表外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表

13、填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查有 沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢 不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低

14、要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存有 沒有檢驗主管： 檢驗人員：5、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率不良通知單的編號備注6、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管： 制表：7、供應(yīng)商綜合評價表編號： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)