采購管理與操作流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上采購管理與操作流程  一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。    二、適用范圍   適用于本公司采購的產(chǎn)品  三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。   四、工作程序&

2、#160;（一） 采購基本事項  申請人寫采購申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報 經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價； 4. 采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)。  （二）采購申請 1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量， 注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。   （三）采購流程 1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2. 各采購 人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進

3、行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。  (四)采購人職責 1. 建立供應商資料與價格記錄。 對來樣的2. 做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。 （五）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務 審核， 經(jīng)理核準簽字后方 采購2.采購付款必須見分管經(jīng)理簽字，然后財務進行付款。 五 采購產(chǎn)品管理采購分類 流程（一）豐多采購1

4、. 開具請購單：需要的樣品產(chǎn)品把各個型號款式羅列出來，采購申請單。2 .報部門領導審批：采購申請單填寫完畢后需到部門領導簽字審批，審批過后發(fā)到采購這邊采購。3.采購：采購需要以先詢后價議價再比價的原則進行采購，把采購成本控制到最低。需列出采購清單（大貨需合同），然后報豐多呂總審批采購。4.收貨管理：負責對產(chǎn)品的質量和數(shù)量的驗收工作，確認無誤后 把產(chǎn)品樣品第一時間拍照編輯相關產(chǎn)品數(shù)據(jù)并上傳至豐多系統(tǒng) 5.流轉：采購數(shù)據(jù)編輯入庫后流轉至電子商務部門拍照編輯上傳，（特殊情況需填寫樣品物品流轉單）。最后誰下的請購單產(chǎn)品就交由誰處理，包括寄樣品給客戶，或者用于展示和庫存 （庫存需要指定人進行保管）。（二）群鑫采購1. 開具請購單：需要的樣品產(chǎn)品把各個型號款式羅列出來，采購申請單。2 .報部門領導審批：采購申請單填寫完畢后需到部門領導簽字審批，審批過后發(fā)到采購這邊采購。3.采購：采購需要以先詢后價議價再比價的原則進行采購，把采購成本控制到最低。需列出采購清單（大貨需合同），然后報豐多呂總審批采購。4.收貨管理：負責對產(chǎn)品的質量和數(shù)量的驗收工作，確認無誤后 把產(chǎn)品樣品第一時間拍照編輯相關產(chǎn)品數(shù)據(jù)并上傳至豐多系統(tǒng) 5.流轉：采購數(shù)據(jù)編輯入庫后流轉至電子商務部門拍照編輯上傳（特殊情況需填寫樣品物品流轉單