清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)

1、*有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：編 制：審 核：修訂/版本：第A/0版受控狀態(tài)：200年 月潞城市華寶焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本/修改A / 0標(biāo) 題頒 布 令章 節(jié)第 頁(yè) 共 頁(yè)本清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)是潞城市華寶焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司依據(jù)省環(huán)保局清潔生產(chǎn)審核中心清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)導(dǎo)則編寫(xiě)。本手冊(cè)覆蓋了編寫(xiě)導(dǎo)則對(duì)清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量的要求，規(guī)定了本集團(tuán)公司清潔生產(chǎn)審核的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、方針、目標(biāo)、方案、機(jī)構(gòu)職責(zé)、培訓(xùn)、信息交流、方案實(shí)施、檢查、預(yù)防和糾正、管理評(píng)審等內(nèi)容，并提供了查詢(xún)相關(guān)文件的途徑?，F(xiàn)予以發(fā)布，2005年9月1日起實(shí)施。本手冊(cè)是我公司清潔生產(chǎn)審核

2、活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，適用于清潔生產(chǎn)審核所覆蓋的場(chǎng)所和部門(mén)。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為完成公司清潔生產(chǎn)審核的方針目標(biāo)而努力。 總經(jīng)理：2005年8月28日清潔生產(chǎn)審核管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法，加強(qiáng)對(duì)清潔生產(chǎn)審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司持續(xù)推行清潔生產(chǎn)，特任命盧子敬為我公司清潔生產(chǎn)審核管理者代表，其職責(zé)是：1確保清潔生產(chǎn)審核體系文件的建立、實(shí)施和保持。2向總經(jīng)理報(bào)告清潔生產(chǎn)審核體系文件運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為其改進(jìn)提供依據(jù)?？偨?jīng)理：2005年8月25日潞城市華寶焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本/修改A / 0標(biāo) 題目 的章 節(jié)1第 頁(yè)

3、 共 頁(yè)1 目 的 總則公司按照清潔生產(chǎn)促進(jìn)法清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)以及清潔生產(chǎn)審核指南，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況制定清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量管理文件和制度，為建立持續(xù)清潔生產(chǎn)機(jī)制提供框架，其目的是：a）本手冊(cè)用來(lái)使社會(huì)和相關(guān)方確信，公司建立并保持清潔生產(chǎn)審核環(huán)境管理體系，能夠?qū)φ涨鍧嵣a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)妥善地治理環(huán)境污染問(wèn)題。b）本手冊(cè)作為技術(shù)支持，從源頭削減污染，提高資源利用率，盡量減少或避免在生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放，達(dá)到節(jié)能、降耗、減污、增效。潞城市華寶焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本/修改A / 0標(biāo) 題范 圍章 節(jié)2第 頁(yè) 共 頁(yè)2

4、范 圍2.1 總則公司按照清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系要求建立一體化的管理體系，目的是：a）證實(shí)本公司有能力按要求提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。b）提高公司清潔生產(chǎn)管理水平。c）規(guī)范本公司清潔生產(chǎn)審核的管理活動(dòng)、實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體系。d）從源頭預(yù)防環(huán)境污染和質(zhì)量缺陷。 適用性：a）本手冊(cè)適用于公司清潔生產(chǎn)審核的全過(guò)程，作為清潔生產(chǎn)審核管理體系的內(nèi)審以及第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。b）本手冊(cè)適用于本公司清潔生產(chǎn)審核覆蓋的所有職能部門(mén)，所有管轄區(qū)內(nèi)對(duì)公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量管理。 應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的所有要求，對(duì)公司所涉及到的部門(mén)和人員都是強(qiáng)制性的，適用于公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)的全過(guò)程。潞城市華寶焦化集

5、團(tuán)有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本/修改A / 0標(biāo) 題術(shù)語(yǔ)和定義章 節(jié)3第 頁(yè) 共 頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用下列術(shù)語(yǔ)和定義：a） 清潔生產(chǎn)：不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染物，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對(duì)人體健康和環(huán)境的危害。b） 清潔生產(chǎn) 通過(guò)對(duì)公司全方位的調(diào)查、分析，找到“不清潔”的原料、工藝、產(chǎn)品及其原因，針對(duì)性地制定清潔生產(chǎn)方案，并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。c） 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)：審核單位對(duì)照清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)，按照規(guī)定的程序方法，對(duì)單位清潔生產(chǎn)現(xiàn)

6、狀進(jìn)行評(píng)定，得出定性和定量的結(jié)論。d） 清潔生產(chǎn)方針：本公司對(duì)自身清潔生產(chǎn)的意圖和原則所作的聲明。e） 清潔生產(chǎn)目標(biāo)：本公司對(duì)清潔生產(chǎn)績(jī)效方面要達(dá)到的總體目的。f） 相關(guān)方：關(guān)注或受到公司清潔生產(chǎn)行為影響的個(gè)人或團(tuán)體。g） 不符合：行為或結(jié)果對(duì)規(guī)定的偏離。潞城市華寶焦化集團(tuán)有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本/修改A / 0標(biāo) 題要 求章 節(jié)4第 頁(yè) 共 頁(yè)4 要 求 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 公司清潔生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的策劃和管理。負(fù)責(zé)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)控制程序文件的編寫(xiě)，原始記錄保管，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)。 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的依據(jù)是清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)以及相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。 按照清潔

7、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有：a）生產(chǎn)工藝與裝備要求；b）資源能源利用指標(biāo)；c）產(chǎn)品指標(biāo)；d）污染物產(chǎn)生指標(biāo)；e）廢物回收利用指標(biāo)；f）環(huán)境管理要求。 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方法應(yīng)廣泛調(diào)查收集相關(guān)的資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察和必要的實(shí)際測(cè)量或類(lèi)比取證。 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)根據(jù)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)，結(jié)合公司六項(xiàng)分項(xiàng)水平和綜合水平確定級(jí)別。 清潔生產(chǎn)方針 清潔生產(chǎn)方針是由最高管理者正式發(fā)布的與清潔生產(chǎn)有關(guān)的公司總的意圖和方向，是實(shí)施和改進(jìn)清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系的推動(dòng)力。 總經(jīng)理主持制定、批準(zhǔn)清潔生產(chǎn)方針并確保各級(jí)員工理解。 清潔生產(chǎn)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)清潔生產(chǎn)方針的制定、理解、落實(shí)、評(píng)審進(jìn)行管理。4.2.4 總經(jīng)

8、理確保清潔生產(chǎn)方針在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)清潔生產(chǎn)方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修改予以全面的控制。 清潔生產(chǎn)目標(biāo)4 公司清潔生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)和具體落實(shí)。 覆蓋公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系所涉及的部門(mén)及負(fù)責(zé)人，覆蓋公司主要產(chǎn)品及其過(guò)程。 清潔生產(chǎn)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)年度清潔生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行制定，并對(duì)清潔生產(chǎn)目標(biāo)定期進(jìn)行檢查、考核、評(píng)審、匯總。 公司清潔生產(chǎn)中、長(zhǎng)期目標(biāo)。a）杜絕生產(chǎn)廢水外排，生活廢水排放濃度每年減少10%。b）廢氣排放濃度逐年減少2005年底達(dá)標(biāo)排放。c）資源、能源消耗每年減少2%。 公司逐年將清潔生產(chǎn)目標(biāo)分解到各職能部門(mén)，并明確傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。 清潔生

9、產(chǎn)方案 公司要發(fā)動(dòng)全體員工，圍繞公司清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)，圍繞人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面積極提出無(wú)、低費(fèi)和中、高費(fèi)方案。 公司清潔生產(chǎn)辦公室要及時(shí)對(duì)清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行分類(lèi)匯總、分析、評(píng)估，從中選擇最佳的可行性方案。 公司組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)可行性方案進(jìn)行評(píng)審，編寫(xiě)清潔生產(chǎn)實(shí)施方案，必要時(shí)可對(duì)方案進(jìn)行修訂。 可行性方案應(yīng)形成文件，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及有關(guān)部門(mén)（或責(zé)任人）的職責(zé)、權(quán)限、工藝路線(xiàn)、時(shí)間等有關(guān)內(nèi)容應(yīng)明確。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司規(guī)定各部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。a.總經(jīng)理：1）主持清潔生產(chǎn)審核的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目

10、標(biāo)負(fù)責(zé)。2）審批清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)。3）任命管理者代表。4）定期組織管理評(píng)審，保證清潔生產(chǎn)審核持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 5）主持重大質(zhì)量、環(huán)境事故的調(diào)查分析和處理。6）配備適當(dāng)?shù)娜耍?cái)、物資源，確保清潔生產(chǎn)審核的持續(xù)有效運(yùn)行。b.分管經(jīng)理：1）對(duì)公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任。2）負(fù)責(zé)組織分管部門(mén)貫徹有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和文件，主管部門(mén)的資料管理工作。3）審定一萬(wàn)元以上不合格品的糾正措施，組織重要產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)定。4）負(fù)責(zé)對(duì)公司分管部門(mén)的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。c. 各部部長(zhǎng)：1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司清潔生產(chǎn)審核文件和實(shí)現(xiàn)公司管理方針、目標(biāo)，對(duì)各部門(mén)清潔生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任。2）識(shí)別并傳遞顧客的各

11、項(xiàng)期望或要求，并組織提高員工質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)及能力的培訓(xùn)教育工作。3）負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)審核系進(jìn)行策劃，規(guī)定并監(jiān)督各部門(mén)的管理工作。4）為清潔生產(chǎn)審核的實(shí)施調(diào)配必要的資源。5）負(fù)責(zé)對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)并向管理者代表匯報(bào)。6）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和安全狀況改進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)的改進(jìn)工作。7）組織制定本部門(mén)的環(huán)境管理方案。8）合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、減少污染、減少疾病和工傷事故，增產(chǎn)節(jié)約。9）負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)審核的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。10）負(fù)責(zé)本部門(mén)的清潔生產(chǎn)管理。11）負(fù)責(zé)本部門(mén)行政衛(wèi)生、節(jié)能降耗工作的監(jiān)督檢查。12）負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件編制和組織工作，檢查生產(chǎn)技術(shù)資料，并監(jiān)督貫徹實(shí)

12、施。13）組織制定一萬(wàn)元以上不合格的糾正措施報(bào)分管經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。14）組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)工作。d. 車(chē)間主任：1）認(rèn)真執(zhí)行清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，建立健全清潔生產(chǎn)審核體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過(guò)程中滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求。2）組織車(chē)間的環(huán)境目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開(kāi)展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。3）貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4）領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核，并將成果報(bào)環(huán)保部。5）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施清潔生產(chǎn)審核方案。6）配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的

13、必要資源。7）負(fù)責(zé)組織對(duì)本車(chē)間重要崗位人員的培訓(xùn)工作。8）接受公司內(nèi)部清潔生產(chǎn)審核和外部審核。9）組織貫徹技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。e. 安環(huán)科：1）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展、宣傳清潔生產(chǎn)審核工作，對(duì)公司清潔生產(chǎn)審核運(yùn)行中生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查與監(jiān)督。2）協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)。參加公司清潔生產(chǎn)審核方案的制定。3）組織對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，登記、更新及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核體系的建立和實(shí)施。負(fù)責(zé)組織公司清潔生產(chǎn)審核成果發(fā)布工作。4）建立公司環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求清單。5）負(fù)責(zé)公司清潔生產(chǎn)監(jiān)督工作。6）組織制定公司清

14、潔生產(chǎn)審核方案。7）監(jiān)督檢查清潔生產(chǎn)審核管理方案。8）負(fù)責(zé)公司環(huán)保資料的整理、保存。9）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)日常環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)、檢查工作，并認(rèn)真做好記錄。10）負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。f.財(cái)務(wù)部：為清潔生產(chǎn)審核正常有效運(yùn)行提供必要的資金保證。G辦公室1）清潔生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定與清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)人員資質(zhì)、能力需求，辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)。2）通過(guò)培訓(xùn)或聘用等措施使相關(guān)人員勝任本崗位工作，要使員工意識(shí)到：·所從事工作符合清潔生產(chǎn)的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。·工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以

15、及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益。·員工在執(zhí)行清潔生產(chǎn)審核要求中的作用和職責(zé)。·違反規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。3）對(duì)從事特殊作業(yè)、關(guān)鍵崗位、檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員等要進(jìn)行不同的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后發(fā)資格證書(shū)，持證上崗。4）辦公室通過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立培訓(xùn)檔案，對(duì)培訓(xùn)記錄整理歸檔保存。4.6 體系文件4.6.1 本公司依據(jù)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 煉焦行業(yè)和清潔生產(chǎn)審核指南，建立文件化的管理體系。4.6.2 編制與標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針相一致的清潔生產(chǎn)文件，并有效地實(shí)施。4.6.3 清潔生產(chǎn)審核體系文件包括：a）清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)；b）清潔生產(chǎn)審

16、核相關(guān)程序文件；c）相關(guān)文件、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律、法規(guī)、其它要求；d）清潔生產(chǎn)審核相關(guān)記錄；e）清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。4.6.4 清潔生產(chǎn)辦公室是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)外文件審批.發(fā)放、收回、更改、作廢、歸檔保存。4.6.5 本公司清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、相關(guān)文件、制度等在規(guī)定使用的場(chǎng)所都應(yīng)使用有關(guān)版本的有效文件，不允許隨意外借、復(fù)制。4.6.6 受控文件需要更改時(shí)，更改方式、程序具體實(shí)施執(zhí)行文件控制程序。4.7 信息交流4.7.1 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部、相關(guān)方面之間建立溝通平臺(tái)，以保證上情下達(dá)，下情上達(dá)，正確傳遞，對(duì)清潔生產(chǎn)審核方面的信息及時(shí)溝通。4.7.2 各職能部門(mén)的信息

17、交流由清潔生產(chǎn)辦公室協(xié)調(diào)組織，以增進(jìn)相互理解，加強(qiáng)合作。4.7.3 信息交流的方式除采用會(huì)議外，還可采用走訪(fǎng)、信函、 、公布欄，電子媒體、檢查、評(píng)審、座談、通知等方式進(jìn)行。4.7.4 對(duì)重要信息交流要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，做出決定，并形成記錄。4.7.5 信息交流包括：a）有關(guān)清潔生產(chǎn)審核的信息、環(huán)境因素的信息；b）保持清潔生產(chǎn)審核質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行和改進(jìn)的信息；c）有關(guān)資源配置的信息；d）其它信息。如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)要求，來(lái)自上級(jí)清潔生產(chǎn)審核部門(mén)的信息。4.8 方案實(shí)施4.8.1 清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施應(yīng)納入公司經(jīng)營(yíng)、管理和發(fā)展規(guī)劃之中，統(tǒng)籌安排。4.8.2 清潔生產(chǎn)無(wú)、低費(fèi)方案在公司下

18、屬單位管理程序下，按項(xiàng)目組織實(shí)施，并及時(shí)記錄好經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益。4.8.3 清潔生產(chǎn)中、高費(fèi)方案的評(píng)價(jià)、立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收全過(guò)程的管理，清潔生產(chǎn)辦公室要有專(zhuān)門(mén)的制度和程序，負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)按照實(shí)施進(jìn)度表要求組織實(shí)施。4.8.4 在清潔生產(chǎn)方案實(shí)施過(guò)程中，由清潔生產(chǎn)辦公室組織定期檢查、評(píng)審、適時(shí)予以修改和完善。4.8.5 清潔生產(chǎn)方案實(shí)施應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方。4.9 檢查4.9.1 過(guò)程的監(jiān)視4.9.1.1 清潔生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)清潔生產(chǎn)審核的過(guò)程進(jìn)行各階段的監(jiān)視，并記錄監(jiān)視的結(jié)果，保持可追溯性。4.9.1.2 對(duì)清潔生產(chǎn)審核的關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施部門(mén)，要確定控制方法，實(shí)施監(jiān)視并記錄。4.9.1.3 對(duì)清潔

19、生產(chǎn)審核所取得環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益，要及時(shí)監(jiān)視，適時(shí)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，記錄定量化時(shí)應(yīng)記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。4.9.2 方案的評(píng)價(jià)4.9.2.1 清潔生產(chǎn)辦公室要及時(shí)對(duì)無(wú)、低費(fèi)方案實(shí)施前后的環(huán)境指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.9.2.2 對(duì)實(shí)施的中、高費(fèi)方案的效果進(jìn)行預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)，并給出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.9.2.3 對(duì)各方案評(píng)價(jià)的結(jié)果作為公司內(nèi)部評(píng)審的輸入和清潔生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。4.9.2.4 對(duì)評(píng)價(jià)實(shí)施方案應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)實(shí)施方案中應(yīng)明確評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍、方法、時(shí)間、內(nèi)容、人員等。4.9.3 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理4.9.3.1 質(zhì)檢室是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理部門(mén)。4.9.3.2 各使用單位根據(jù)測(cè)量要求所需的精度，

20、選擇合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，提出購(gòu)置計(jì)劃，生產(chǎn)部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由公司安排統(tǒng)一購(gòu)置。4.9.3.3 對(duì)購(gòu)置的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、檢定、校準(zhǔn)，并建立臺(tái)賬登記設(shè)備的名稱(chēng)和型號(hào)，由質(zhì)檢室負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，定期檢定、校準(zhǔn)設(shè)備。4.9.3.4 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備應(yīng)在有效的校準(zhǔn)狀態(tài)下使用。4.9.3.5 對(duì)長(zhǎng)期不用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備在使用前由生產(chǎn)部再次委托計(jì)量部門(mén)進(jìn)行鑒定。4.9.3.6 需要報(bào)廢的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，交生產(chǎn)部審核，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷(xiāo)售部統(tǒng)一處理。4.9 公司所有的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備不得外借，確需外借時(shí)，需報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。0 預(yù)防和糾正措施0.1 清潔生產(chǎn)辦公室是預(yù)防和糾正措施的歸口管理部門(mén)。0.2 對(duì)潛在的不符合因素，采取并有效實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在不符合因素，防止不符合發(fā)生。預(yù)防和糾正措施應(yīng)與該潛在問(wèn)題的嚴(yán)重性和可能伴隨的風(fēng)險(xiǎn)，影響相適應(yīng)并考慮其可行性。一般按以下進(jìn)行：a）各部門(mén)收集清潔生產(chǎn)潛在不符合信息，包括：審核結(jié)果、不合格、不符合評(píng)審、顧客意見(jiàn)等，及時(shí)交清潔生產(chǎn)辦公室；b）