質(zhì)量體系審核檢查表(無(wú)不合格項(xiàng))

1、質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門： 總經(jīng)理、管理者代表審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注總經(jīng)理、管理者代表1、目前華貽的資源配備。2、公司管理評(píng)審何時(shí)實(shí)施？3、質(zhì)量分目標(biāo)從實(shí)施到現(xiàn)在的情況2004年1月11月，外培的有：市政預(yù)算員1名、施工員1名、材料員2名、資料員2名、質(zhì)檢員1名、安全員1名、工程安全生產(chǎn)管理員10名、項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)教育10名、市政預(yù)算員復(fù)訓(xùn)3名、工程師復(fù)訓(xùn)9名、非開(kāi)挖水平定向司鉆操作手5名、熱溶焊接培訓(xùn)6名、機(jī)械設(shè)備部門的吊機(jī)、挖機(jī)操作5名；其中材料員1名、安全員1名、質(zhì)檢員1名的證書尚未獲取，工程師、預(yù)算員的復(fù)訓(xùn)正在進(jìn)行中，其余的均通過(guò)考核獲

2、取證書。公司管理評(píng)審還沒(méi)實(shí)施，將在11月30日進(jìn)行。符合質(zhì)量體系、程序文件、質(zhì)量手冊(cè)要求，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，非開(kāi)挖工藝我們同國(guó)防科大合作階段。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注HY/QM100質(zhì)量管理手冊(cè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的條例部門分目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)情況。查施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目保證是否通過(guò)審批、受控，保存是否完整。是否組織相關(guān)部門編制投標(biāo)書并進(jìn)行評(píng)審，合同有沒(méi)有通過(guò)評(píng)審。部門質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率100%，服務(wù)滿意率100%，無(wú)客戶投訴。實(shí)際情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)已完成工程合同履約率達(dá)到100%，通過(guò)客戶滿意度調(diào)查服務(wù)滿意率達(dá)到100%，

3、暫時(shí)無(wú)客戶投訴。通源路電力頂管的施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目保證計(jì)劃全均通過(guò)總工程師的審批，均該受控章。目前承接的工程項(xiàng)目無(wú)投標(biāo)工程，均為議標(biāo)工程，合同通過(guò)各部門評(píng)審并簽署了意見(jiàn)，有生產(chǎn)副總及總經(jīng)理（法人代表）的簽字，評(píng)審結(jié)果與合同相符。（查以通源路、海江路為代表）質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 CX0802-04受審核部門：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)的提供查圖紙會(huì)審記錄，對(duì)關(guān)鍵工序的控制。是否對(duì)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底的內(nèi)容涉及哪幾方面內(nèi)容？查通源路圖紙會(huì)審在2004.7.30進(jìn)行，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)安部、材料設(shè)備部、工程項(xiàng)目部等14個(gè)人員，各部門簽署了審核意

4、見(jiàn)，圖紙編號(hào)S244S-D01。該項(xiàng)目把混凝土結(jié)構(gòu)平整度，電纜管敷設(shè)作為關(guān)鍵工序，采用關(guān)鍵工序把關(guān)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行指導(dǎo)，督查。查所有工程均進(jìn)行了技術(shù)交底，施工技術(shù)交底涉及對(duì)工程特點(diǎn)的了解，工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全要求，技術(shù)交底要求，主要分部分項(xiàng)工程施工方法，順序，質(zhì)量控制和技術(shù)審核要求，各工序各工種作業(yè)交接要求，產(chǎn)品質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：03 CX0802-04受審核部門：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注8.2.1顧客滿意是否按照回訪計(jì)劃進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，對(duì)客戶投訴如何處理，是否有記錄？按照回訪計(jì)劃進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)顯示客戶滿意率達(dá)到100%。暫時(shí)無(wú)客戶投訴現(xiàn)象

5、，如果有客戶投訴，根據(jù)客戶的要求和實(shí)際情況編制相應(yīng)的處理計(jì)劃，由主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，最終的目的使客戶滿意。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門：質(zhì)安部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注安全生產(chǎn)控制程序HY/CX 200705監(jiān)視和測(cè)量的裝置控制程序HY/CX200706查質(zhì)安部安全生產(chǎn)控制流程幾職責(zé)是否清楚。查現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)有無(wú)安全檢查記錄（查項(xiàng)目）寶山海江路排管工程的安全技術(shù)交底。施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)依照什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，查標(biāo)準(zhǔn)制度。查檢測(cè)設(shè)備的分類，以及對(duì)各類設(shè)備的檢測(cè)情況查對(duì)安全生產(chǎn)控制流程較熟悉，職責(zé)回答清楚有安全檢查記錄、有質(zhì)量、安全交底，并雙方簽字施工現(xiàn)場(chǎng)的

6、安全生產(chǎn)的檢查標(biāo)準(zhǔn)是依照管理文件HY/GL300002安全生產(chǎn)活動(dòng)制度和HY/GL300003安全生產(chǎn)檢查制度對(duì)照檢查，能提供有效版本的標(biāo)準(zhǔn)符合要求。分A、B、C三類進(jìn)行管理，對(duì)A類檢測(cè)設(shè)備按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行了強(qiáng)制檢定，對(duì)B類檢測(cè)設(shè)備比照A類設(shè)備，適當(dāng)放長(zhǎng)。對(duì)C類低值易耗品按一次性出廠檢驗(yàn)為準(zhǔn)，一般6個(gè)月更換一批，對(duì)檢定期限較清楚。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 CX0802-04受審核部門：質(zhì)安部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注不合格管理程序和控制過(guò)程HY/CX200804檢驗(yàn)與監(jiān)測(cè)管理程序：Y/CX200803檢測(cè)設(shè)備的管理臺(tái)帳查進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物料、構(gòu)配件如何做出合格結(jié)果的報(bào)告查寶山海江路排

7、管工程鋼材送檢報(bào)告。查不合格品的處置查進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范是否有檢驗(yàn)準(zhǔn)則、抽樣準(zhǔn)則。抽查檢測(cè)設(shè)備的管理臺(tái)帳中水準(zhǔn)儀的檢定計(jì)劃以及校準(zhǔn)證書。（例：水準(zhǔn)儀編號(hào)為：127274#，校準(zhǔn)證書為：2004022602），有計(jì)劃、并能按時(shí)校驗(yàn)。主要材料的檢驗(yàn)全部送質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行檢測(cè)，檢驗(yàn)合格后，方可用于工程當(dāng)中。鋼材在開(kāi)工前送檢，上海市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心閔天分中心時(shí)鋼材檢驗(yàn)報(bào)告為合格。在公司承建的工程中，不合格品從未在施工中遇見(jiàn)。暫無(wú)不合格品按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程操作，鋼材每60t，高砼為100m3進(jìn)行批量檢驗(yàn)。有標(biāo)準(zhǔn)，思路清楚。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：03 CX0802-04受審核部門：質(zhì)安部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目

8、現(xiàn) 狀備 注5.2B過(guò)程檢驗(yàn)與檢測(cè)持續(xù)改進(jìn)管理：HY/CX2008065.1采取糾正/預(yù)防措施的依據(jù)5.2質(zhì)量信息的收集情況查關(guān)鍵工序抽檢情況以及一般工序的抽檢情況查糾正措施的信息來(lái)源州工路排管工程，抽樣調(diào)查表查州工路電力排管工程的關(guān)鍵工序：抽查30%。一般工序的檢驗(yàn)5%陸建明對(duì)糾正預(yù)防措施的回答正確。并對(duì)預(yù)防糾正措施的依據(jù)了解清楚，并知如何去實(shí)施。程序文件掌握比較熟練抽樣調(diào)查，合格100%。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門：辦公室審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注HY/QM100質(zhì)量管理手冊(cè)HY/CX200401文件和資料的管理程序5.4文件和資料的發(fā)放請(qǐng)受審

9、人員說(shuō)一下本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。質(zhì)量體系中辦公室負(fù)責(zé)的是那些過(guò)程。查文件35KV海江輸變電工程施工組織設(shè)計(jì)有無(wú)受控標(biāo)志和批準(zhǔn)？查35KV海江輸變電工程施工組織設(shè)計(jì)有無(wú)發(fā)放登記表？文件發(fā)放無(wú)差錯(cuò)，保存無(wú)遺漏，年培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率80%文件和資料的管理程序，質(zhì)量記錄管理程序，內(nèi)外部溝通管理程序，管理評(píng)審程序，培訓(xùn)管理程序，內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序。35KV海江輸變電工程施工組織設(shè)計(jì)有藍(lán)色受控章。受控編號(hào)為07，經(jīng)總工程師馬福海批準(zhǔn)，批準(zhǔn)日期為2004年10月30日。編號(hào)為CX0401-07的文件發(fā)放登記表，領(lǐng)用人數(shù)為9人。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 CX0802-04受審核部門：辦公室審 核 過(guò) 程檢

10、 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注HY/CX200802內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序2004年第一次內(nèi)審檢查表有無(wú)批準(zhǔn)人簽字？2004年第一次內(nèi)審報(bào)告有無(wú)批準(zhǔn)簽字？查編號(hào)CX802-04的內(nèi)審檢查表，受審部門為辦公室的內(nèi)審檢查表，批準(zhǔn)人為沈岳翔，批準(zhǔn)日期為2004年5月28日。查編制日期為2004年6月5日的內(nèi)審報(bào)告，編制人：陸建明，批準(zhǔn)人：沈岳翔。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門： 材設(shè)部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注HY/CX200602設(shè)施與工作環(huán)境管理程序查編號(hào)為CX0602-03的生產(chǎn)設(shè)施一覽表查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)查編號(hào)為CX0602-10的非開(kāi)挖設(shè)備檢查表查機(jī)械設(shè)備日常

11、保養(yǎng)記錄查設(shè)備二保大修計(jì)劃及驗(yàn)收情況能出具公司的生產(chǎn)設(shè)施一覽表并查編號(hào)為HY-051的強(qiáng)制式攪拌機(jī)型號(hào)是：JS500。強(qiáng)制式攪拌機(jī)的標(biāo)識(shí)牌為HY-051。編號(hào)為HY-110的砂輪切割機(jī)于2004年11月14日在通源路電力排管工程，檢查情況完好，可以使用，檢查人：施超。項(xiàng)目部HY-052的滾筒式攪拌機(jī)，規(guī)格是：JZM350，2004年10月，保養(yǎng)人：王成道。滾動(dòng)式攪拌機(jī)編號(hào)為HY-052計(jì)劃大修04-9-504-9-10實(shí)際大修04-9-504-9-9，驗(yàn)收人：黃健華。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門：35KV海江輸變電工程項(xiàng)目部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注

12、4.質(zhì)量管理4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5、管理職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)6.設(shè)施與工作環(huán)境6.3、6.4設(shè)施與工作環(huán)境查收文登記，查受控文件是否有遺失現(xiàn)象。查整個(gè)質(zhì)量記錄表識(shí)是否為有效的表識(shí)。詢問(wèn)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，看分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收合格率是否達(dá)到目標(biāo)。設(shè)備HY-109切割機(jī)與臺(tái)帳編號(hào)是否一致。收文登記表，受控文件保管齊全。整個(gè)質(zhì)量記錄表識(shí)均為有效表識(shí)，記錄清晰完整。問(wèn)楊慶禮項(xiàng)目部目標(biāo)：分項(xiàng)工程合格率不低于90%，分部工程合格率100%，無(wú)安全事故，合格率達(dá)到目標(biāo)。查工地設(shè)備分臺(tái)帳HY-109切割機(jī)與實(shí)際編號(hào)一致。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 CX0802-04受審核部門：35KV海江輸變

13、電工程項(xiàng)目部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿意度是否編制了施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，有無(wú)審批手續(xù)。查關(guān)鍵工序和特殊工序把關(guān)是否完整。查施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目保證計(jì)劃是否齊全。查是否有用戶來(lái)電來(lái)函登記或其他的顧客滿意度信息的收集。2004年10月25日編制了施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，由總工程師10月30日批準(zhǔn)，計(jì)劃開(kāi)竣工日期為04.11.104.11.30。關(guān)鍵工序：砼結(jié)構(gòu)施工、平整度控制、電纜管線敷設(shè)及無(wú)特殊工序把關(guān)及說(shuō)明。施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃齊全，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)

14、無(wú)鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告，因本工程采用綁扎，無(wú)焊接查。沒(méi)有用戶來(lái)電來(lái)函登記。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：03 CX0802-04受審核部門： 35KV海江輸變電工程項(xiàng)目部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注8.2.3、8.2.4監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.5改進(jìn)查自檢、互檢記錄，查工程驗(yàn)收評(píng)定記錄，看每個(gè)分部工程是否在自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行通知質(zhì)安部驗(yàn)收評(píng)定。查物料質(zhì)保書是否齊全，詢問(wèn)是否有不合格的材料、設(shè)備，查輕微不合格品的評(píng)審和處置記錄。如有不合格品，是否對(duì)不合格品采取了糾正和預(yù)防措施，有無(wú)記錄。已完的分部工程每道工序都有自檢、互檢記錄，并簽字認(rèn)可，每個(gè)分部工程已通知質(zhì)安部檢查。查鋼筋822，露

15、易州、質(zhì)量證明書齊全，檢驗(yàn)報(bào)告均合格。到目前為止，無(wú)不合格品。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：01 CX0802-04受審核部門： 非開(kāi)挖工程部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.3內(nèi)外部溝通6.資源管理6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)查收文登記表受控文件是否有遺失，查整個(gè)質(zhì)量記錄表式是否為有效表式。詢問(wèn)工人項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)，看已完成的分項(xiàng)工程是否達(dá)到目標(biāo)。 詢問(wèn)項(xiàng)目部是通過(guò)何種途徑與建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)工程上存在的問(wèn)題進(jìn)行溝通，有無(wú)記錄。查質(zhì)量員、安全員、材料員、施工員及特種作業(yè)人員是否均持證上崗，證書是否有效。

16、經(jīng)查收文登記表記錄詳細(xì)，受控文件未有遺漏，查整個(gè)質(zhì)量記錄表式為有效表式。陸圣華答：分項(xiàng)工程合格率不低于90%，分部工程合格率100%，無(wú)安全事故，合格率在已完成的分項(xiàng)工程中均達(dá)到目標(biāo)。通過(guò)工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單或電話聯(lián)系監(jiān)理及建設(shè)單位，一般在現(xiàn)場(chǎng)，所以暫無(wú)記錄。經(jīng)材料員陳漢忠證書號(hào)為：政材字00386號(hào)，施工員陸圣華的證書編號(hào)等均符合要求。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 CX0802-04受審核部門：非開(kāi)挖工程部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4.2工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1與產(chǎn)品有關(guān)的策劃7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審查工地現(xiàn)場(chǎng)工人對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的掌握情況。查設(shè)備編號(hào)與臺(tái)帳編

17、號(hào)是否一致。查鋼筋的存放是否有防風(fēng)雨侵蝕和腐蝕的料棚，現(xiàn)場(chǎng)焊接等明火作業(yè)是否有消防措施。查項(xiàng)目部是否編制了施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃有無(wú)審批手續(xù)。是否參加了本項(xiàng)目的合同評(píng)審，在合同評(píng)審上有無(wú)簽署意見(jiàn)。陸圣華答：非開(kāi)挖施工基本作業(yè)順序：施工前（物探）放樣定位鉆機(jī)定位鉆導(dǎo)向孔回?cái)U(kuò)孔回拖管竣工驗(yàn)收。設(shè)備編號(hào)與臺(tái)帳編號(hào)一致。有滅火器等消防措施，鋼筋等材料現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)無(wú)堆放。經(jīng)查七莘路電纜排管工程施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃齊全，均由總工程師山定瑜審批。參加了合同評(píng)審，并簽署了意見(jiàn)。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：03 CX0802-04受審核部門：非開(kāi)挖工程部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注7.4采

18、購(gòu)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量分析及改進(jìn)8.2.1顧客滿意有沒(méi)有在開(kāi)工前填寫項(xiàng)目材料申請(qǐng)表，有無(wú)向材設(shè)部通報(bào)本項(xiàng)目供應(yīng)商的業(yè)績(jī)情況查施工員對(duì)各班組進(jìn)行的分項(xiàng)、分部工程施工的安全技術(shù)書面交底記錄和關(guān)鍵工序把關(guān)。查工地監(jiān)視和測(cè)量裝置分臺(tái)帳，查某一檢測(cè)設(shè)備，看其是否檢定合格的標(biāo)識(shí)、證明其處于合格狀態(tài)。詢問(wèn)對(duì)用戶來(lái)電是否登記，是否參與質(zhì)量回訪，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)是否處理。填寫了項(xiàng)目材料申請(qǐng)表，申請(qǐng)表七莘路電纜排管工程為電纜管，向材設(shè)部通過(guò)對(duì)材料的驗(yàn)收來(lái)通報(bào)供應(yīng)商的合格情況。分項(xiàng)分部工程施工安全技術(shù)書面交底記錄齊全，關(guān)鍵工序把關(guān)齊全。查工地監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳與實(shí)物相符，

19、均處于校準(zhǔn)合格狀態(tài)。暫無(wú)用戶來(lái)電來(lái)函登記，對(duì)于顧客提出的意見(jiàn)及時(shí)處理，暫無(wú)顧客提出意見(jiàn)。質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：04 CX0802-04受審核部門：非開(kāi)挖工程部審 核 過(guò) 程檢 查 項(xiàng) 目現(xiàn) 狀備 注8.2.3、8.2.4監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.5改進(jìn)查項(xiàng)目部是否編制了檢驗(yàn)與監(jiān)測(cè)計(jì)劃，是否通過(guò)審批后實(shí)施。觀察工人所操作的前道工序是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和驗(yàn)收后而進(jìn)入下道工序。查自檢、互檢記錄，查工程驗(yàn)收的評(píng)定表，分部工程是否在自檢基礎(chǔ)上通知質(zhì)安部驗(yàn)收。查現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，查物料質(zhì)保書是否齊全，詢問(wèn)有否不合格材料及設(shè)備，查輕微不合格品的評(píng)審和處理記錄。如果有不合格品，是否對(duì)不合格品采取了糾正和預(yù)防措施有無(wú)記錄。非開(kāi)挖編制了項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，由總工山定瑜審批。工人通過(guò)互檢及技術(shù)交底知道本工序準(zhǔn)許施工的信息。自檢、互檢記錄工程驗(yàn)收評(píng)定記錄全，分部工程是在自檢基礎(chǔ)上通知質(zhì)安部來(lái)驗(yàn)收。通源路電纜排管工程，暫無(wú)不合格品的發(fā)生。物料質(zhì)保書齊