質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)(2015版)

1、質(zhì) 量 和 環(huán) 境管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)： JN-M-01 版 本： A / 6 修訂狀態(tài)： 2015年修訂 控制狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)： 編 制： 馬 琳 審 核： 鄒志平 批 準(zhǔn)： 宋 侃 發(fā)布日期：2015年7月1日 實(shí)施日期：2015年7月1日 目 錄手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題GB/T19001-2008GB/T24001-2004頁(yè)碼手冊(cè)目錄2文件修改狀態(tài)控制頁(yè)4管理手冊(cè)發(fā)布令5管理者代表任命書5.5.24.4.150.1公司簡(jiǎn)介60.2組織機(jī)構(gòu)5.5.14.4.170.3職能分配表5.5.14.4.180.4實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)工藝流程7.14.3101管理手冊(cè)說(shuō)明1、2、3/4.2.21、2、

2、3112XHMY質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)5.3/5.4.14.2/4.3.3123職責(zé)描述 5.5.14.4.1134質(zhì)量環(huán)境管理體系44164.1總要求4.14.1164.2文件要求4.24.4.4/4.4.5/4.5.4165管理職責(zé)54185.1管理承諾5.14.2185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.1185.3質(zhì)量環(huán)境方針5.34.2185.4策劃5.44.3185.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.54.4.1/4.4.3185.6管理評(píng)審5.64.6196資源管理64216.1資源的提供6.14.4.1216.2人力資源6.24.4.2216.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.3216.4工作環(huán)境6.4

3、-217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74227.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/工作環(huán)境的策劃7.14.3227.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.3.2/4.4.3227.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3-237.4采購(gòu)7.44.4.6237.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/環(huán)境運(yùn)行控制7.54.4.6/4.4.7247.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.64.5.1268測(cè)量、分析和改進(jìn)84278.1總則8.14.5.1278.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.1/4.5.2/4.5.5288.3不合格品控制8.3-288.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.1298.5改進(jìn)8.54.5.3299標(biāo)準(zhǔn)/公司體系要求的程序文件99309.1文件控制程序9.19.1309.2記錄控制程序9.2

4、9.2329.3內(nèi)部審核控制程序9.39.3349.4不合格品、不符合控制程序9.49.4369.5糾正/預(yù)防措施控制程序9.59.538目 錄續(xù)手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題GB/T19001-2008GB/T24001-2004頁(yè)碼9.6法律法規(guī)及其他要求控制程序9.69.6409.7環(huán)境因素評(píng)價(jià)控制程序9.79.7419.8協(xié)商和交流（信息交流）控制程序9.89.8439.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制9.99.9459.10合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序9.109.10479.11目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序9.119.11489.12監(jiān)視和測(cè)量控制程序9.129.12509.13環(huán)境運(yùn)行控制程序9.139.13549.14人

5、力資源培訓(xùn)控制程序9.149.14569.15相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 9.159.1558附錄附錄1 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖60附錄2環(huán)境過(guò)程之間相互關(guān)系61修改狀態(tài)控制頁(yè)JL-4.2.3-06 序號(hào)修改章節(jié)頁(yè)碼修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人生效日期發(fā) 布 令吉林新合木業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新合木業(yè)”）根據(jù)識(shí)別出的質(zhì)量管理過(guò)程和產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)中可能對(duì)環(huán)境帶來(lái)的影響，為了實(shí)現(xiàn)并增進(jìn)顧客滿意持續(xù)改進(jìn)生存空間，經(jīng)決策層慎重論證選擇了依據(jù)GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系，并形成了“質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)”等管理體系文件，全部管理體系文件已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人審核、批準(zhǔn)確認(rèn)，符合新

6、合木業(yè)的實(shí)際。新合木業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)，對(duì)管理體系所包括的過(guò)程、順序和相互作用進(jìn)行表述；對(duì)新合木業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中存在的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新、控制以及應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)；管理體系的檢查、改進(jìn)等做出了系統(tǒng)規(guī)定。新合木業(yè)的“質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)”全面闡述了實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是指導(dǎo)新合木業(yè)管理體系運(yùn)行，并實(shí)施全過(guò)程有效控制的規(guī)范性文件，是全體員工從事質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)必須遵循的準(zhǔn)則。新合木業(yè)與管理體系有關(guān)的各職能部門和各級(jí)員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻理解所規(guī)定的內(nèi)容及要求，嚴(yán)格履行職責(zé)并貫徹

7、執(zhí)行。依據(jù)公司目前的管理實(shí)際，總經(jīng)理任命鄒志平為新合木業(yè)的管理者代表，負(fù)責(zé)督促管理體系的運(yùn)行、維護(hù)和檢查，并代表新合木業(yè)就管理體系的有關(guān)事宜與各相關(guān)方進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。新合木業(yè)對(duì)管理體系文件采用動(dòng)態(tài)管理的原則，在貫徹中要不斷進(jìn)行改進(jìn)與完善。新合木業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系從2009年1月1日起正式開(kāi)始運(yùn)行。吉林新合木業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理：宋侃公 司 簡(jiǎn) 介吉林新合木業(yè)有限責(zé)任公司的前身是SMI集團(tuán)（新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞）與吉林森工集團(tuán)共同出資，于1996年在吉林省長(zhǎng)春市組建的以生產(chǎn)實(shí)木復(fù)合地板為主導(dǎo)產(chǎn)品的加工出口類合資企業(yè)。1997年正式投入生產(chǎn)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120萬(wàn)平方米，由外方控股主導(dǎo)

8、經(jīng)營(yíng)。2007年底，吉林森工集團(tuán)為做大作強(qiáng)地板產(chǎn)業(yè)實(shí)施資產(chǎn)重組，出資將我公司并入了新組建了吉林森工金橋地板集團(tuán)有限公司。2010年6月，由金橋地板集團(tuán)規(guī)劃籌建的蘭家地板工業(yè)園區(qū)正式落成，該項(xiàng)目總投資3.6億元人民幣，占地面積178000平方米，建筑面積119300平方米?，F(xiàn)新合公司在蘭家工業(yè)園共分為初加工、精加工、強(qiáng)化地板等車間，其中精加工車間2.3萬(wàn)，跨度達(dá)96米，是國(guó)內(nèi)乃至亞洲同行業(yè)最大的單體車間，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力300萬(wàn)平米。產(chǎn)品分六大系列300余品種，以珍貴進(jìn)口材種做為地板主要原料,并最新引進(jìn)了日本安田無(wú)醛冷壓生產(chǎn)線、德國(guó)貝高輥漆線、意大利納迪干燥窯等先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)所用的膠、漆原料均按歐洲

9、E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)從瑞典和德國(guó)進(jìn)口。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷英、法、德、美、日、韓等17個(gè)歐美及東南亞國(guó)家和地區(qū)，多年來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，出口檢驗(yàn)檢疫合格率100%，贏得了國(guó)外客戶信賴。2010年銷售實(shí)木復(fù)合地板63萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入10，113萬(wàn)元，其中出口53萬(wàn)平方米，出口創(chuàng)匯1225萬(wàn)美元。公司是國(guó)內(nèi)率先通過(guò)CE認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，并獲得“吉林省名牌”、“國(guó)家免檢產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。企業(yè)名稱：吉林新合木業(yè)有限責(zé)任公司法人代表：陳志電 話 真 址：吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)凱旋北路9788號(hào)郵 編：13003262總 經(jīng) 理安全生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)

10、部副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部副總經(jīng)理副總副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合管理部考核部生產(chǎn)車間質(zhì)量管理職能分配表 部 門質(zhì)量管理體系條款總經(jīng)理管代綜合管理部安全生產(chǎn)技術(shù)部銷售部采購(gòu)部考核部生產(chǎn)車間4.1管理體系-總則4.2.1文件要求4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供/運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的

11、控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2預(yù)防措施主管領(lǐng)導(dǎo) 控制部門 相關(guān)部門 環(huán)境管理職能分配表 部 門質(zhì)量管理體系條款總經(jīng)理管代綜合管理部安全生產(chǎn)技術(shù)部銷售部采購(gòu)部考核部生產(chǎn)車間4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合

12、規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.9.4記錄控制4.9.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo) 控制部門 相關(guān)部門原木制材鋸/刨切預(yù)干干燥表板 原木制材預(yù)干干燥芯板 組坯壓合剖分砂光開(kāi)榫/槽 原木旋切單板預(yù)干干燥芯/背板 修補(bǔ) 發(fā)貨 包裝 涂漆/油 分選 仿古 ：為需要過(guò)程確定的過(guò)程質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次11 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第1章、管理手冊(cè)說(shuō)明1.1 目的本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量·環(huán)境管理體系旨在證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方要求的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)穩(wěn)定地控制企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和重要環(huán)境

13、因素，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷地增強(qiáng)顧客/相關(guān)方的滿意，保持并改進(jìn)周邊環(huán)境。本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量·環(huán)境管理體系，對(duì)本公司質(zhì)量·環(huán)境管理體系的運(yùn)行做出規(guī)定，對(duì)外提供質(zhì)量·環(huán)境保證能力。同時(shí)做為進(jìn)行內(nèi)、外部管理體系審核的依據(jù)。1.2范圍1.2.1管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍:實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。1.2.2關(guān)于刪減的說(shuō)明本公司產(chǎn)品的技術(shù)要求主要依據(jù)顧客要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品基本屬于工藝成熟，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，故將7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減。刪減后不影響組織提交滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力及責(zé)任。1.3 外包過(guò)程的識(shí)別本

14、公司經(jīng)過(guò)識(shí)別再生產(chǎn)程中無(wú)外包過(guò)程。如果發(fā)生按7.4過(guò)程實(shí)施控制。1.4 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，在手冊(cè)發(fā)布時(shí)，其所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)均會(huì)被修訂，綜合部負(fù)責(zé)審核、識(shí)別、更新適用下列最新版本的可能性。1.4.1 GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1.4.2 GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求1.4.3 GB/24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南1.4.4本公司的適用法律法規(guī)和其他要求1.5術(shù)語(yǔ)和定義、簡(jiǎn)稱及代號(hào)本管理手冊(cè)采用GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T140012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的術(shù)語(yǔ)和定

15、義。2.3代號(hào)、縮寫及簡(jiǎn)稱2.3.1吉林新合木業(yè)有限責(zé)任公司XHMY新合木業(yè) 2.3.2質(zhì)量環(huán)境、QE2.3.3質(zhì)量環(huán)境管理體系QEMS管理體系2.3.4 PDCA P計(jì)劃 D實(shí)施 C檢查 A處置質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次12 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第2章、XHMY質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)2.1 XHMY質(zhì)量環(huán)境方針 2.1.1 XHMY質(zhì)量方針：誠(chéng)實(shí)守信，顧客至上；質(zhì)量第一，精益求精；強(qiáng)化管理，持續(xù)改進(jìn)。2.1.2 XHMY環(huán)境方針：降低成本，遵守法規(guī)，預(yù)防污染。2.1.3方針釋義：1、質(zhì)量方針釋義：誠(chéng)實(shí)守信：產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不

16、打折扣，信守合同和承諾；顧客至上：時(shí)刻把顧客利益放在第一位；質(zhì)量第一：生產(chǎn)世界一流質(zhì)量的產(chǎn)品；精益求精：在滿足客戶要求的前提下，追求完美；強(qiáng)化管理：加強(qiáng)生產(chǎn)管控，建立嚴(yán)謹(jǐn)有效的生產(chǎn)作業(yè)流程；持續(xù)改進(jìn)：不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足顧客日益增長(zhǎng)的需求；2、環(huán)境方針釋義：降低成本：通過(guò)改善加工方法和生產(chǎn)工藝來(lái)達(dá)到降低成本的目的；遵守法規(guī)：嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方和行業(yè)的法律、法規(guī)；預(yù)防污染：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)環(huán)保要求，并定時(shí)監(jiān)測(cè)來(lái)杜絕污染的發(fā)生。2.2XHMY質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)：2.2.1、質(zhì)量目標(biāo)：（1）成品合格率98以上，每年遞增0.2，三年內(nèi)達(dá)到98.4；（2）顧客滿意度95以上，每年遞增0.5，三年內(nèi)

17、達(dá)到96；（3）合同兌現(xiàn)率98以上；（4）客戶抱怨8件以內(nèi)年。2.2.2環(huán)境目標(biāo)：（1）杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生（2）廢棄物排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（廢水、廢氣及噪音排放）質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次13 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第3章、XHMY職責(zé)描述（1）3.1總經(jīng)理的職責(zé) （1）從自身做起，對(duì)質(zhì)量·環(huán)境管理體系做出承諾，在組織內(nèi)部向員工不斷地灌輸滿足顧客和適用的法規(guī)要求的必要性和重要性。以及組織的環(huán)境價(jià)值觀；（2）堅(jiān)持以顧客為中心，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保對(duì)顧客的需求和期望進(jìn)行識(shí)別、溝通、確認(rèn)，并轉(zhuǎn)化為本公司的要求，與適用的

18、法律法規(guī)要求一起予以滿足。 （3）制定、實(shí)施并討論質(zhì)量·環(huán)境方針，確定質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。并在公司的相關(guān)部門和層次上得到分解。通過(guò)管理評(píng)審保持其持續(xù)的適宜性。 （4）確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。在人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等方面及時(shí)予以確定并提供； （5）確保策劃并實(shí)施質(zhì)量·環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。XHMY將通過(guò)不斷地改進(jìn)過(guò)程達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品和管理的目標(biāo)，提高質(zhì)量·環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性、效率和整體業(yè)績(jī)，以期為相關(guān)方增加利益； （6）批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量·環(huán)境管理手冊(cè)和質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)； （7）授權(quán)

19、管理者代表； （8）批準(zhǔn)重大質(zhì)量、環(huán)境措施，對(duì)HFMY產(chǎn)品質(zhì)量·環(huán)境合規(guī)性負(fù)全部責(zé)任； （9）定期按策劃的時(shí)間進(jìn)行質(zhì)量·環(huán)境管理評(píng)審； （10）建立和審批組織機(jī)構(gòu)，確定各機(jī)構(gòu)和質(zhì)量·環(huán)境管理人員的職責(zé)和權(quán)限及溝通；3.2管理者代表 （1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量·環(huán)境方針，確定公司年度質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，在所管理的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量·環(huán)境方針和管理體系文件，有效實(shí)施質(zhì)量·環(huán)境控制； （2）在總經(jīng)理授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量·環(huán)境管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； （3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量·環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和人和改進(jìn)需求建議和以

20、供評(píng)審； （4）協(xié)助總經(jīng)理在公司內(nèi)部營(yíng)造企業(yè)依存于顧客/相關(guān)方，及滿足顧客/相關(guān)方（包括適用法規(guī)）要求的質(zhì)量·環(huán)境意識(shí)氛圍； （5）主持內(nèi)部審核，協(xié)助最高管理者實(shí)施管理評(píng)審； （6）組織文件的建立管理，審批質(zhì)量環(huán)境體系程序文件，參與重大質(zhì)量·環(huán)境決策和產(chǎn)品要求重要環(huán)境因素的評(píng)審；（7）負(fù)責(zé)就質(zhì)量·環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通與聯(lián)絡(luò)；（8）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量·環(huán)境管理體系的人力資源的配置，及組織能力資格認(rèn)可；（9）領(lǐng)導(dǎo)公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量·環(huán)境工作的人員的培訓(xùn)和考核工作，確保其勝任。 （10）負(fù)責(zé)質(zhì)量·環(huán)境管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，

21、實(shí)施糾正預(yù)防措施的有效驗(yàn)證。3.3副總經(jīng)理 （1）負(fù)責(zé)組織所管部門制定質(zhì)量·環(huán)境方針、目標(biāo)，定期考核其部門質(zhì)量·環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，貫徹質(zhì)量·環(huán)境方針、目標(biāo)和質(zhì)量·環(huán)境體系文件、重大環(huán)境因素方案的實(shí)施。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次14 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第3章、XHMY職責(zé)描述（2）（2）負(fù)責(zé)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，完善企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度。（3）組織質(zhì)量·環(huán)境體系測(cè)量和數(shù)據(jù)分析工作，對(duì)其統(tǒng)計(jì)分析的及時(shí)正確負(fù)責(zé)。 （4）協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目、新工藝、新材料的環(huán)境管理，配置

22、環(huán)境設(shè)施。（5）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境因素的評(píng)審重要環(huán)境因素，和合格性分析控制，做好目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成。負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的識(shí)別、培訓(xùn)、宣傳貫徹。（6）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)及不符合的控制。（7）負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)，以及內(nèi)部、相關(guān)方面的信息交流。（8）組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)工作；（9）負(fù)責(zé)設(shè)備的完好的利用、檢查設(shè)備工作的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；標(biāo)識(shí)和可追溯性的領(lǐng)導(dǎo)；（10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量·環(huán)境體系運(yùn)行的管理及設(shè)備的管理控制。3.4安全生產(chǎn)技術(shù)部（1）組織貫徹、實(shí)施XHMY的質(zhì)量·

23、環(huán)境方針、目標(biāo)。（2）組織均衡生產(chǎn)，合理編制生產(chǎn)計(jì)劃，做到工作場(chǎng)地清潔、衛(wèi)生，物品擺放整齊、道路暢通。參與產(chǎn)品要求評(píng)審和供方評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的控制及存放保管工作；標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作。（4）負(fù)責(zé)組織本公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、匯總以及環(huán)境目標(biāo)管理方案的制定。（5）制定合理的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量·環(huán)境控制文件，保證產(chǎn)品過(guò)程處于受控狀態(tài)。（6）組織制定清潔生產(chǎn)工藝的研究和推廣。（7）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、匯總以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。（8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境設(shè)備運(yùn)行和預(yù)防性維護(hù)及生產(chǎn)輔助設(shè)備的維護(hù)和管理；（9）負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量·環(huán)境的設(shè)施的配置，確

24、保滿足周邊居民的環(huán)境需求。.綜合部（1）組織貫徹、實(shí)施XHMY的質(zhì)量·環(huán)境方針、目標(biāo)。（2）受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)處理日常質(zhì)量·環(huán)境事務(wù)和環(huán)保檢查工作。（3）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量·環(huán)境管理工作，增加綠化面積。 （4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量·環(huán)境信息在部門間反饋、協(xié)調(diào)和溝通，收集意見(jiàn)采取糾正預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)的工作。參與合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。（5）負(fù)責(zé)識(shí)別適合本公司質(zhì)量環(huán)境控制的法律法規(guī)，及其更改，負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。（6）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)。（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的人力調(diào)配及特殊過(guò)程、重要崗位人員的資格認(rèn)定工作。（8）負(fù)責(zé)定期對(duì) 質(zhì)量

25、·環(huán)境體系運(yùn)行的目標(biāo)、指標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量工作。（9）（0）負(fù)責(zé)本公司外部及相關(guān)方環(huán)境信息交流，以及不符合的控制。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次15 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第3章、XHMY職責(zé)描述（3）3.6銷售部（1）組織產(chǎn)品要求評(píng)審，確保滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求。（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程的質(zhì)量·環(huán)境控制。（3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、匯總以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。（4）征求顧客/相關(guān)方意見(jiàn)，收集質(zhì)量·環(huán)境信息，實(shí)施顧客/相關(guān)方滿意度調(diào)查，

26、建立顧客/相關(guān)方的檔案，統(tǒng)計(jì)分析和及時(shí)處理顧客/相關(guān)方提出的意見(jiàn)和要求。3.7采購(gòu)部(1）明確原材料質(zhì)量·環(huán)境要求，編制采購(gòu)計(jì)劃，組織選擇與確定合格供方的質(zhì)量·環(huán)境保證能力調(diào)查的評(píng)價(jià)工作，確定合格供方。（2）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按有關(guān)的驗(yàn)收規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。并對(duì)庫(kù)房的環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收工作，（3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、匯總以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。3.8 生產(chǎn)車間（1）組織貫徹、實(shí)施XHMY的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量·環(huán)境管理控制工作，實(shí)施產(chǎn)品、工作質(zhì)量、重要環(huán)境因素的控制。（3）負(fù)責(zé)將本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)轉(zhuǎn)化分解為本部門的具體目

27、標(biāo)，并組織實(shí)施。（4）針對(duì)生產(chǎn)中的不合格品、不符合，查找原因，組織制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。（5）組織職工按管理手冊(cè)的規(guī)定，做好質(zhì)量環(huán)境管理體系工作的控制。3.9考核部（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和成品及環(huán)境的檢查，做好各種質(zhì)量記錄。（2）按檢定周期組織對(duì)計(jì)量檢測(cè)儀器進(jìn)行檢測(cè)，以滿足質(zhì)量·環(huán)境生產(chǎn)過(guò)程的要求;3.9 技術(shù)、管理人員（1）按管理手冊(cè)的規(guī)定，認(rèn)真履行本崗位的質(zhì)量·環(huán)境職責(zé)。（2）在編制技術(shù)文件、參與不合格評(píng)審、質(zhì)量驗(yàn)證、監(jiān)督等具體質(zhì)量活動(dòng)中，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序，確保工作質(zhì)量。3.10檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員（1）嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序做好本崗位的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)被檢驗(yàn)、試驗(yàn)產(chǎn)品

28、的錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)。（2）認(rèn)真填寫檢驗(yàn)、試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)的清晰、準(zhǔn)確性及檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)。（3）在檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作中貫徹“質(zhì)量第一”的原則，對(duì)不合格品的管理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品、不符合控制程序。3.11 操作工人（1）理解并遵守質(zhì)量·環(huán)境方針、目標(biāo)和實(shí)施重大環(huán)境因素方案。（2）嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝規(guī)程、操作指導(dǎo)書等技術(shù)文件進(jìn)行操作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和文明生產(chǎn)要求，正確使用本崗位的設(shè)備、工、卡、量具。（4）提高質(zhì)量·環(huán)境意識(shí)，清楚工作區(qū)域的環(huán)境因素及其影響。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次16 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015

29、/07/01第4章、質(zhì)量·環(huán)境管理體系4.1總要求公司按GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求和GB/24001-2004質(zhì)量管理體系 要求及使用指南（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)）的要求建立文件化的建成管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1 質(zhì)量·環(huán)境體系包括內(nèi)容4.1.1.1根據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程包括：（與管理有關(guān)的）最高管理者過(guò)程；資源管理過(guò)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和監(jiān)視測(cè)量過(guò)程。4.1.1.2根據(jù)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求，公司的環(huán)境管理體系包括：方針、策劃、實(shí)施運(yùn)行、測(cè)量及管理評(píng)審。4.1.2 質(zhì)量體系中各過(guò)程的

30、相互作用見(jiàn)附錄1環(huán)境管理體系各核心要素及要求、相互作用及關(guān)系見(jiàn)附錄2。4.1.3確定為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制重要環(huán)境因素所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4確定獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視；4.1.5確定過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方式和方法4.1.5.1質(zhì)量監(jiān)測(cè)有四種：監(jiān)測(cè)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)測(cè)和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)。對(duì)四種監(jiān)測(cè)結(jié)果的分析，改進(jìn)活動(dòng)由過(guò)程的責(zé)任者負(fù)責(zé)，在相關(guān)程序中做出規(guī)定，同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)8.4、8.5 的要求。4.1.5.2對(duì)最高管理者過(guò)程的監(jiān)測(cè)（即顧客滿意）為顧客/相關(guān)方。相關(guān)崗位的責(zé)任是收集、整理信息，分析、改進(jìn)是最高管理者的職責(zé)。其手段為內(nèi)部溝通和管理評(píng)審。4.1.5.

31、3環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)分四種：包括環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)；環(huán)境管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)；環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)；重要環(huán)境因素的監(jiān)控等。4.1.4明確實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程所策劃的結(jié)果績(jī)效核對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.5 運(yùn)行要求 自公司管理體系正式運(yùn)行之日起，各層次及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行管理體系要求，應(yīng)保持管理體系的有效運(yùn)行，各職能的負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)起職能范圍內(nèi)的管理職責(zé)。4.1.6質(zhì)量體系無(wú)外包過(guò)程包括。4.2文件要求4.2.1 總則4.2.1.1公司的質(zhì)量·環(huán)境管理體系文件包括：管理手冊(cè)（質(zhì)量·環(huán)境方針和目標(biāo)；）；標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；標(biāo)準(zhǔn)所要求以及公司確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制

32、所需的文件；標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行所需的相關(guān)記錄；4.2.1.2所形成的文件按文件控制程序執(zhí)行。4.1.1.3所形成的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次17 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第4章、質(zhì)量·環(huán)境管理體系4.2.2 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)包括以下內(nèi)容：a）管理體系的覆蓋范圍，過(guò)程刪減的合理性說(shuō)明；b）管理體系所包括的過(guò)程及順序和相互作用的描述。對(duì)環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述；c）對(duì)程序文件的引用4.2.3 文件控制 綜合管理部編制文件控制程序，對(duì)公司的管理體系要求的所有文件實(shí)施控制，確保在使用處

33、可獲得適用文件的有關(guān)版本。公司在文件方面的控制按文件控制程序要求。4.2.4 記錄控制 綜合管理部編制記錄控制程序，規(guī)定記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制，為管理體系符合要求和有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司在記錄方面的控制按記錄控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件：文件控制程序（JN-SP-01）記錄控制程序（JN-SP-03質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次18 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第5章、最高管理者過(guò)程5.1管理承諾總經(jīng)理作為公司的最高管理者，應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量·環(huán)境管理體系負(fù)全責(zé)。具體的管理職責(zé)為：a 保證公司產(chǎn)品、活動(dòng)或

34、服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)的要求；b確定質(zhì)量·環(huán)境方針和規(guī)定質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)及其考核體系的建立；c策劃、組織管理評(píng)審，對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，以促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。d進(jìn)行質(zhì)量·環(huán)境管理體系策劃，提供充分資源，如所需的人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等資源；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司應(yīng)理解顧客和相關(guān)方目前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2.2組織采取各種方式識(shí)別顧客需求和期望，在公司內(nèi)溝通，作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。5.2.3確保組織的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客和相關(guān)方的需求和期望一致。5.2.4對(duì)顧客和相關(guān)方的滿意程度進(jìn)

35、行測(cè)量、分析并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，增進(jìn)滿意。5.3質(zhì)量·環(huán)境方針質(zhì)量·環(huán)境方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量·環(huán)境宗旨和方向，是用于影響質(zhì)量·環(huán)境的所有活動(dòng)。質(zhì)量·環(huán)境方針充分表明和體現(xiàn)：a、與組織的宗旨及組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；b、對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量·環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾；c、遵守其環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的承諾； d建立制訂和評(píng)審質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架。e 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性得到評(píng)審。質(zhì)量·環(huán)境方針應(yīng)以文件方式，傳達(dá)到全公司及所有為組織或

36、代表組織工作的人員。并在工作中貫徹實(shí)施。質(zhì)量·環(huán)境方針見(jiàn)本手冊(cè)第2章XHMY質(zhì)量·環(huán)境方針和目標(biāo)5.4.1質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 5.4.1.1目標(biāo)和指標(biāo)建立在質(zhì)量·環(huán)境方針框架內(nèi)，其內(nèi)容與方針保持一致，重點(diǎn)放在持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和污染預(yù)防措施及遵守法律法規(guī)和其他要求上，以達(dá)到最佳的產(chǎn)品質(zhì)量和最佳的環(huán)境績(jī)效。且質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)量。5.4.1.2對(duì)需建立實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的方案應(yīng)包括：a 規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；b 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和制表的方法和時(shí)間表。5.4.1.3 質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第2章XHMY質(zhì)量、環(huán)境方針和目

37、標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量·環(huán)境管理體系策劃總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量·環(huán)境目標(biāo)而建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃負(fù)責(zé)。策劃原則符合GB/T19001-2000和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求。并在質(zhì)量·環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持其完整性。管理體系策劃包括：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次19 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第5章、最高管理者過(guò)程a、管理方針、目標(biāo)的修訂；b、管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求的更改；c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝流程和重大環(huán)境因素管理方案調(diào)整或變化； d人力資源、組織結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

38、環(huán)境發(fā)生重大變化；e 重大改進(jìn)措施引發(fā)管理體系的調(diào)整；對(duì)管理體系變更后的適宜性，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.4.3 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新a、安全生產(chǎn)技術(shù)部編制環(huán)境因素控制程序識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素；b、識(shí)別環(huán)境因素，包括與公司生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的、能夠控制的以及可望對(duì)其施加影響的因素；c評(píng)價(jià)發(fā)生的頻次、對(duì)環(huán)境影響的程度、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面來(lái)確定重大環(huán)境因素； d安全生產(chǎn)技術(shù)部每年將識(shí)別的環(huán)境因素匯總到環(huán)境因素清單匯總中，并及時(shí)更新環(huán)境因素；5.5.1 職責(zé)權(quán)限的規(guī)定a、質(zhì)量·環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)，見(jiàn)0.2 XHMY組織結(jié)構(gòu)圖。b、崗位及人員職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，見(jiàn)本手冊(cè)的第3章XHMY職

39、責(zé)描述。c、質(zhì)量·環(huán)境管理體系的職責(zé)分配見(jiàn)0.3質(zhì)量·環(huán)境管理職能分配表。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量·環(huán)境管理體系運(yùn)行的日常工作，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)第三章的3.2管理者代表.5.5.3信息交流與溝通的規(guī)定a總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門及人員間的溝通建立及協(xié)調(diào)一致，保持質(zhì)量·環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性。B綜合管理部負(fù)責(zé)與外部顧客、相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收和回應(yīng)。必要時(shí)，就重大環(huán)境因素的與外界進(jìn)行信息交流，確定交流方式和實(shí)施?？偨?jīng)理指定管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量·環(huán)境管理體系內(nèi)部溝通。溝通控制見(jiàn)交流信息控制程序。5.5.4環(huán)境體系策劃規(guī)定總經(jīng)

40、理授權(quán)管理者代表組織安全生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)部門人員對(duì)本公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)定，識(shí)別環(huán)境因素并評(píng)價(jià)、識(shí)別適用的法律法規(guī)，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。確保重要環(huán)境因素得到控制。5.6 管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審要求a 總經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審，評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。b 綜合管理部在管理評(píng)審前10天下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃給參加本次評(píng)審部門和人員，告知評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和其他相關(guān)事宜；c會(huì)議由總經(jīng)理主持、參加人員有管理者代表、各部門的負(fù)責(zé)人或代表、參加本年度內(nèi)審的內(nèi)審組長(zhǎng)、當(dāng)有重大改進(jìn)時(shí)，可外聘專家參加評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次20 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版

41、次6生效日期2015/07/01第5章、最高管理者過(guò)程d 當(dāng)遇到產(chǎn)品質(zhì)量事故、顧客重大投訴、國(guó)家或地方監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)增加1次質(zhì)量管理方面的管理評(píng)審，當(dāng)遇到重大環(huán)境影響或發(fā)生環(huán)境是故事，應(yīng)增加1次環(huán)境方面的管理評(píng)審。5.6.2輸入信息5.6.2.1 管理評(píng)審前各部門應(yīng)準(zhǔn)備以下方面的評(píng)審輸入信息。a、 內(nèi)審結(jié)果、上次管理評(píng)審的改進(jìn)實(shí)施情況，由管理者代表準(zhǔn)備，內(nèi)審組長(zhǎng)會(huì)上可以補(bǔ)充說(shuō)明內(nèi)審情況；b、 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境影響的反饋信息，由銷售部準(zhǔn)備；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的情況，環(huán)境績(jī)效方面信息（包括目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度），由考核部準(zhǔn)備各職能范圍內(nèi)的信息；c、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

42、過(guò)程和重要環(huán)境因素控制中糾正和預(yù)防措施的運(yùn)作情況，由安全生產(chǎn)技術(shù)部準(zhǔn)備；d、 內(nèi)部和外部的變化可能引起管理體系的變更信息，這些信息包括新產(chǎn)品、新技術(shù)新工藝、新材料、適用的法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，安全生產(chǎn)技術(shù)部準(zhǔn)備；e、 合規(guī)性評(píng)價(jià)方面信息，由綜合管理部準(zhǔn)備；f、 供方環(huán)境績(jī)效的變化、來(lái)自相關(guān)方對(duì)環(huán)境影響的投訴等信息，由采購(gòu)部準(zhǔn)備供方信息包括相關(guān)方投訴信息；g、 改進(jìn)的建議和改進(jìn)措施。5.6.2.2評(píng)審活動(dòng)a依據(jù)輸入的信息評(píng)審管理體系的符合性、充分性、適宜性；b評(píng)審質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，確定修改的需要；c從輸入的信息中評(píng)審出好的方面，找出不足之處；d對(duì)改進(jìn)的建議進(jìn)行評(píng)審，確定改進(jìn)需求

43、，改進(jìn)措施。評(píng)審活動(dòng)結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。5.6.3輸出信息5.6.3.1管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)包括以下改進(jìn)的內(nèi)容：a、為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性，對(duì)管理體系及其過(guò)程實(shí)施改進(jìn)的決定；b、為滿足與顧客/相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品環(huán)境的改進(jìn)，提高環(huán)境業(yè)績(jī)。c、 人力資源（包括人員培訓(xùn)）、基礎(chǔ)設(shè)施、新技術(shù)應(yīng)用的改進(jìn)決定；d、 方針、目標(biāo)與指標(biāo)修改的決定。5.6.3.2 輸出的信息中還應(yīng)包括決定的各項(xiàng)改進(jìn)所采取的措施、改進(jìn)要求，人員、時(shí)間、資金等方面的安排。5.6.4評(píng)審的后續(xù)活動(dòng)管理者代表按評(píng)審報(bào)告的改進(jìn)要求，跟蹤措施的實(shí)施與落實(shí)并報(bào)告總經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)JN-M-01頁(yè) 次21 OF 6

44、1版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第6章、資源管理6.1 資源提供公司為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，及通過(guò)滿足顧客及相關(guān)方的要求，增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意度，及時(shí)提供所需的資源。公司提供的資源包括：人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境等。6.2 人力資源管理綜合管理部負(fù)責(zé)員工管理，對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員資格、教育，技能和經(jīng)歷的要求所需能力進(jìn)行確定；依據(jù)確定的需求識(shí)別需培訓(xùn)或采取其他措施并組織實(shí)施；評(píng)價(jià)員工能力達(dá)到需求的程度以及所采取措施的有效性。具體活動(dòng)按公司培訓(xùn)控制程序進(jìn)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理。確定、提供

45、并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的復(fù)合型所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b、與工作相關(guān)的設(shè)施：如辦公設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、員工生活設(shè)施；c、過(guò)程設(shè)備，如硬件、軟件和生產(chǎn)設(shè)備；辦公設(shè)備一般由綜合部負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由車間負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部每年應(yīng)制定設(shè)備檢修計(jì)劃，組織檢修生產(chǎn)設(shè)備，確保設(shè)備的運(yùn)行正常，降低對(duì)環(huán)境影響。d、支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸和通訊）。由綜合部負(fù)責(zé)管理?？刂乒芾戆ㄙ?gòu)置、貯存、檢修、維護(hù)鑒定。具體按設(shè)備管理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境管理安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理。包括為達(dá)到產(chǎn)品要求所需工作環(huán)境的設(shè)計(jì)，所需手段的管理及環(huán)境的保持，活動(dòng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件編

46、號(hào)JN-M-01頁(yè) 次22 OF 61版 本A設(shè)定部門綜合管理部版 次6生效日期2015/07/01第7章、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境管理實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理的策劃安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理的策劃，策劃包括：7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a、管理體系目標(biāo)和要求；b、針對(duì)具體生產(chǎn)確定過(guò)程、文件和資源的需求；c、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及環(huán)境績(jī)效的接收準(zhǔn)則； d為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；7.1.2 環(huán)境管理策劃a 針對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)，依據(jù)具體產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)中評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素，策劃采取的控制技術(shù)手段或措施。必要時(shí)，規(guī)定資源的配置；b 公司通過(guò)編制文件環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理方案的策劃進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定；7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程相互作用見(jiàn)附錄37.2與顧客有關(guān)過(guò)程的控制7.2.1 關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境合同要求的確定銷售部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)技術(shù)部、車間進(jìn)行顧客要求的確定與評(píng)審。公司在簽訂合同或接受訂單前應(yīng)確定顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求，其包括：a 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；b顧客沒(méi)有明示，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求；c 予產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d公司確定的附加要求。7.2.2與產(chǎn)