各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表9

1、達(dá)州市中西醫(yī)醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人人事科1、干部管理在干部管理、任 用、調(diào)配中接受宴 請、收受賄賂。十部 考 察、提拔 不透 明加強(qiáng)組織人事 干部的思想政 治教育。堅(jiān)持 考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán) 格把關(guān)，防止 出現(xiàn)宴請、送 禮等不廉潔想 象發(fā)生。B人 事 科 全 體 工 作 人 員2、職稱管理推薦先進(jìn)、職稱晉 升人員時(shí)，出現(xiàn)不 公平的現(xiàn)象。職稱 晉升 推薦 不按 規(guī)定 執(zhí)行根據(jù)平時(shí)考核 情況，進(jìn)行民 主測評推薦， 及時(shí)報(bào)院黨委 討論研究決定OB人 事 科 全 體 工 作 人 員財(cái)務(wù) 科1、財(cái)務(wù)管理1、利用職務(wù)之便， 違反財(cái)務(wù)審批程 序，支出審核

2、不 嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行 為。2、弄虛作假，擅 自更改各類原始 憑證，為他人和自 己謀取不正當(dāng)利、人益。不按 有關(guān) 財(cái)務(wù) 法律 法規(guī) 辦事 以及 相關(guān) 人員 政治嚴(yán)格按照會 計(jì)法和有關(guān) 財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí) 行，加強(qiáng)內(nèi)部 監(jiān)督控制和庫 存現(xiàn)金限額管 理，A財(cái) 務(wù) 科 有 關(guān) 工 作 人 員素 質(zhì)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人3、不按規(guī)定執(zhí)行 收支兩條線，收支 管理不規(guī)范，出現(xiàn) 挪用資金等違規(guī) 違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之 便，不按規(guī)定進(jìn)行 效益核算，弄虛作 假，出現(xiàn)多算或少 算等不廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算 和資金管理規(guī)定， 擅自改變資金用 途，挪用專項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)，導(dǎo)致資金支出 控制不

3、合理，資金 管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計(jì)職 責(zé)，不認(rèn)真審核各 類票據(jù)，導(dǎo)致不合 理開支。7、會計(jì)檔案和財(cái) 務(wù)印章管理不善， 造成資金流失和道德素 質(zhì)、業(yè) 務(wù)素質(zhì) 低。單位財(cái)產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理 使用現(xiàn)金、支票， 造成資金挪用，流 失。9、票據(jù)管理不規(guī) 范，導(dǎo)致票據(jù)丟失 禾口票款流失。科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人藥劑 科藥品采 購管理1、利用職務(wù)之 便，違反藥品米購 程序，發(fā)生不廉潔 行為。2、在藥品采購 中，違反藥品管 理法及其實(shí)施 辦法的規(guī)定，造 成損失。3、不按規(guī)定程序 審批，擅自采購新 品種，發(fā)生不廉潔 行為。不執(zhí)行藥品 管理 法、 相關(guān)人 員素質(zhì) 低。

4、嚴(yán)格遵守藥 品采購人員 職業(yè)道德規(guī) 范，提咼政治 素質(zhì)和業(yè)務(wù) 水平。嚴(yán)格執(zhí) 行藥品管理 法和實(shí)施 辦法，加強(qiáng) 環(huán)節(jié)管理。A約劑 科長 和藥 品采 購人 員藥品管 理1、不按規(guī)定對劇 毒、麻醉、精神藥 品進(jìn)行管理，造成 濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行自制藥 品檢驗(yàn)制度，造成 經(jīng)濟(jì)和其它損失。3、不執(zhí)行藥庫工 作制度，出現(xiàn)“三 無藥品”入庫。不按法 律法規(guī) 辦事、責(zé)任心 不強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和 執(zhí)行藥品管 理法規(guī)，掌握 藥品檢驗(yàn)質(zhì) 量技術(shù)和標(biāo) 準(zhǔn)。實(shí)耗實(shí) 銷，按月盤 點(diǎn)，逐月統(tǒng) 計(jì)，帳物相 符。樹立全心B約劑 科 長、 保管 員、 質(zhì)檢 員、 藥房 工作 人員4、藥品管理紊 舌L,造成經(jīng)濟(jì)損 失。5、不執(zhí)

5、行藥房工 作制度，出現(xiàn)工作 失誤，影響病員用 藥安全，造成經(jīng)濟(jì) 損失。全意為病員 服務(wù)的思想，科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人物業(yè) 中心行政采 購管理1、利用工作之便 假工濟(jì)私，謀取私 利。2、利用公物送人 情、拉關(guān)系。不按監(jiān) 管程序 進(jìn)行管 理，相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。規(guī)范程序化 管理，提高人 員素質(zhì)。A物業(yè) 中心 主任 及相 關(guān)工 作人 員。設(shè)備采 購管理1、利用工作之 便，收受賄賂。2、不按制度、程 序進(jìn)行設(shè)備、器 械、耗材等統(tǒng)采 購米購，從中獲取 好處。3、不采取陽光招 標(biāo)米購，出現(xiàn)違紀(jì) 行為。制度執(zhí) 行不 嚴(yán)，相 關(guān)人員 素質(zhì) 低，越 權(quán)采購 人員動 機(jī)不純嚴(yán)

6、格執(zhí)行反 商業(yè)賄賂的 法律法規(guī)，加 強(qiáng)人員素質(zhì) 教育。A物業(yè) 中心 主任 及相 關(guān)人 員， 設(shè) 備、 器 械、 耗材 使用 相關(guān) 科室 人 員。物資財(cái) 產(chǎn)管理1、利用職務(wù)之 便，私賣、私送公 共物資。2、不按物資財(cái)產(chǎn) 報(bào)廢管理制度監(jiān)管不 嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。加強(qiáng)物資財(cái) 產(chǎn)環(huán)節(jié)管理， 提高相關(guān)人 員素質(zhì)。B物業(yè) 中心 相關(guān) 人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人進(jìn)行管理，造成財(cái) 產(chǎn)損失。物業(yè)管理1、水、電、氣管 理不善，造成經(jīng)濟(jì) 損失。2、綠化花草林 木，不按規(guī)定私買 私賣。監(jiān)管不 嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。加強(qiáng)物業(yè)環(huán) 節(jié)管理，提高 相關(guān)人員素 質(zhì)。C物業(yè) 中心 相

7、關(guān) 人員基建 辦公 室招投標(biāo)管理不按有關(guān)文件規(guī) 定組織招標(biāo)，或擅 自邀標(biāo)，或議標(biāo)過 程弄虛作假。對政策 不了 解，與 投標(biāo)單 位存在 不正常 關(guān)系。加強(qiáng)法律法 規(guī)和政策文 件的學(xué)習(xí)，廣 泛接受監(jiān)督。B基建 辦全 體工 作人 員。項(xiàng)目質(zhì) 量管理不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工 程質(zhì)量管理，造成 工程質(zhì)量出現(xiàn)問 題。責(zé)任心 不強(qiáng)， 或與施 工單位 有不正 常關(guān)系加強(qiáng)學(xué)習(xí)和 教育，增強(qiáng)責(zé) 任心。A基建 辦全 體工 作人 員。工程資 料管理不按規(guī)定建立基 建檔案，檔案管理 不善，資料不全或責(zé)任心不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和 教育，增強(qiáng)責(zé) 任心。C有關(guān) 人員丟失?？剖伊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人辦公室印章管理

8、為他人虛假材料 加蓋公章，謀取好 處。原則性 不強(qiáng)。按規(guī)定使用 印章，必須見 領(lǐng)導(dǎo)簽字才 能蓋章。B公章 管理 人員公務(wù)接待為謀取私利，在公 務(wù)接待中，少支多 結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收 受回扣。素質(zhì) 低，監(jiān) 督不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教 育和監(jiān)督，嚴(yán) 格按要求執(zhí) 行公務(wù)接待。B辦公 室主 任及 工作 人員醫(yī)教 科業(yè)務(wù)活 動在鑒定、夕卜出會診、 體僉、人員接收、調(diào) 配、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動 中，利用職務(wù)之便， 謀取好處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教 育，提高素 質(zhì)。C醫(yī)教 科全 體工 作人 員護(hù)理 部業(yè)務(wù)活 動在人員接收、考 核、培訓(xùn)、調(diào)配等 業(yè)務(wù)活動中，利用 職務(wù)之便，謀取好 處。原則性不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教 育，提高素 質(zhì)。C護(hù)理

9、 部全 體工 作人 員外協(xié)辦業(yè)務(wù)活 動在對外協(xié)調(diào)活動 中，利用職務(wù)之 便，謀取不正當(dāng)利 益。素質(zhì) 低，自 我防范 意識不 強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教 育和監(jiān)督，提 高素質(zhì)。B外協(xié) 辦全 體工 作人 員監(jiān)審科監(jiān)督管 理在違規(guī)違紀(jì)行為 查處中，因人情收 受當(dāng)事人好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道 德法制教育 和內(nèi)部監(jiān)督 力度。C監(jiān)審 科全 體工 作人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任人信息科公務(wù)活 動在信息查詢、信息 系統(tǒng)管理等公務(wù) 活動中，利用職務(wù) 之變，收受好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道 德法制教育 和內(nèi)部監(jiān)督 力度。C信息 科全 體工 作人 員院感 科業(yè)務(wù)活 動在疫苗、等購銷活 動中

10、，利用職務(wù)之 便，收受好處。原則性 不強(qiáng)。加強(qiáng)思想道 德法制教育 和內(nèi)部監(jiān)督 力度。C院感 科全 體工 作人 員收費(fèi) 中心收費(fèi)管 理1、積壓、私借、 挪用收費(fèi)款。2、因人情私改記 帳單，從中收取好 處。管理不 嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管 理，提咼人員 素質(zhì)。B收費(fèi) 中心 全體 人員醫(yī)保辦結(jié)算管 理因人情在醫(yī)保、新 農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷中 多報(bào)多領(lǐng)，從中謀 取好處管理不 嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管 理，提咼人員 素質(zhì)。C醫(yī)保 辦全 體工 作人 員十部 保健 科（體 檢中 心）業(yè)務(wù)活 動因人情關(guān)系，在體 檢結(jié)論時(shí)出虛假 報(bào)告，從中獲取好 處。管理不 嚴(yán)，原 則性不 強(qiáng)。加強(qiáng)監(jiān)督管 理，提咼人員 素質(zhì)。C科室 全體 工作 人員各門 診、 臨床業(yè)務(wù)活 動1、在醫(yī)療活動 中，收取病人錢 物。素質(zhì) 低，法 律觀念加強(qiáng)法律