公司供應商管理制度

1、公司供應商管理制度（試行）第一章總則第一條 為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。第二條 公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。第三條 供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。第四條 原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外） 。第二章機構及職責第五條 公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作，供應商管理

2、中主要履行以下主要職責：（一）組織制定公司供應商管理制度；（二）各單位供應商準入審核備案工作；（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作。-1-第六條 各單位采購部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：（一）組織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實供應商準入管理工作。（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。（三）依據(jù)平臺下達的供應商管理政策， 參與供應商評審、推薦和考核工作。第三章供應商準入管理第七條供應商準入必須具備以下基本條件：（一） 具有法人資格；（二）具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)

3、量認證等；（三）具有良好的商業(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。第八條 供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：（一）營業(yè)執(zhí)照復本及復印件；（二）稅務登記證副本及復印件；（三）組織機構代碼證；-2-（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；（五）相關資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；（六）企業(yè)通過的IS09001 體系證明文件；（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業(yè)績報告；（八）特殊行業(yè)的強制認證、強

4、制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。第九條供應商準入審批程序（一）采購管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫供應商調(diào)查表，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。（二）采購管理部門對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。（四）經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供

5、應商開發(fā)報告， 經(jīng)主管領導審核， 總經(jīng)理審批后， 報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。-3-第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年 12 月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。第十一條 供應商發(fā)生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；第四章供應商的考核管理第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評價小組根據(jù)

6、供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。第十三條供應商評價標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40 分，價格： 30分，交貨期： 20 分，售后服務：10 分）（一）產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產(chǎn)使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2 分，該項物資第二次驗收不合格的，扣 10 分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的，扣10 分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。（二）價格：產(chǎn)品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價格，對

7、主要物資建立物-4-資價格信息庫， 供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1% ，扣 1 分，每高于合理利潤價格 2% ，扣 2 分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。（三）交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1 分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10 分；偶爾拖延：

8、7分；經(jīng)常拖延：2 分；置之不理：0 分。第十四條供應商等級劃分（一） A 級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定90 分）（二） B 級供應商（良好供應商，考核評定80 分）（三） C 級供應商（合格供應商，考核評定70 分）（四） D 級供應商（不合格供應商，考核評定70 分）第十五條供應商考核處理（一） A 級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額50%（二） B 級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額30% 。（三） C 級供應商：由采購部、技術部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-以輔導，三個月內(nèi)未達到B 級及 B

9、級以上供應商，予以淘汰。（四） D 級供應商：直接淘汰出局，收回準入證，一年內(nèi)不再接受該供應商準入申請。第十六條 供應商有下列情形之一的， 取消準入資格， 并在集團公司范圍內(nèi)通報：（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準入證的；（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位損失的；（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；第十七條附則（一）各單位可結(jié)合本單位的實際情況制定供應商管理實施細則，但實施細則必須以中源化學供應商管理制度作為標準進行制定，各單位實施細則需報中源化學生產(chǎn)管理部備案。（二）本管理制度由生產(chǎn)管理部負責制訂、修訂并解釋。（三）本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。-6-供應商準入流程圖資質(zhì)審查小組采購部所需物料物料分類制定開發(fā)計劃開展調(diào)查評選評定供應商初步篩選評估合格提交驗收報告通知送樣比價、議價對供方評定對供方評定合格初選合格供應商提交供應商開發(fā)報告確定合格供應商錄入數(shù)據(jù)庫總經(jīng)理供應商相關信息配合調(diào)查