鋼結構質量手冊

1、1-h- J如tT 'wF*W'L j>r-一丄 一 L :fV,_. ,._1' W h *|. f> 1槽Klb.,L j *-s* W亠wiHwr質量管理手冊鋼結構質量手冊徐州機械施工質量手冊手冊編號： QM手冊版本： A控制狀態(tài)： 發(fā)布日期： 2004/4/151.0目錄1.0目錄22.0公布令33.0質量方針44.0公司介紹54.1管理職責64.2質量體系104.3合同評審124.4設計控制134.5文件和資料控制154.6采購164.7顧客提供產品的控制184.8產品標識和可追溯性194.9過程控制204.10檢驗和試驗214.11檢驗、測量和試

2、驗設備的控制234.12檢驗和試驗狀態(tài)254.13不合格品的控制264.14糾正和預防措施274.15搬運、貯存、包裝、防護和交付284.16質量記錄的控制294.17內部質量審核304.18培訓314.19效勞324.20統(tǒng)計技術335.0質量手冊的管理346.0程序文件一覽表357.0質量手冊修訂記錄表362.0 公布令為了保證本公司的產品質量滿足顧客的要求，本公司依據(jù)GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994標準編制了本 ?質量手冊?經(jīng)審定， ?質量手冊?內容符合上述標準要求，符合國家有關質量法規(guī)的規(guī)定， 有利于公司質量方針和目標的實現(xiàn)， 本公司最高管理層批 準 并全

3、力支持和保證?質量手冊?內容的貫徹執(zhí)行。現(xiàn)將?質量手冊? 予以正式公布， 本公司的所有部門和全體員工 應 切實遵守?質量手冊?中的各項規(guī)定，為提高公司的產品質量和信 譽 而努力工作。日期總經(jīng) 日期3.0 質量方針管理者代表3.1 質量方針徐州機械施工的質量方針是：顧客是我們產品和效勞質量的最終檢驗者Customer is our final inspector.3.2 質量承諾3.2.1 我們將不斷提高產品的設計、 制作、安裝和效勞質量， 在合理的價格下， 為顧客提供滿足或超過他們所期望的產品和效勞。3.2.2 我們將以專業(yè)的精神，依據(jù)我們長期積累的實踐經(jīng)驗，在充分了解客戶需 求的根底上，向每

4、個客戶提供專業(yè)的建議和周到的效勞，為客戶獨立 定制 最為符合其要求的，平安、合理、實用和美觀的產品，使客戶的投 入獲得 更高價值的回報。3.2.3 我們深知訓練有素、經(jīng)驗豐富和具備責任感與誠信品質的員工是履行質量 承諾的根底，他們向客戶提供的效勞是我們與客戶之間友好合作的關 鍵，我們將不斷關注、參與和致力于員工的專業(yè)技術和質量意識的培訓。3.2.4 為了能充分獲得提高質量的建議，鼓勵所有公司成員參與質量改良，我們 自身必須首先嚴格遵守質量體系的要求，并認真聽取對方的意見、相 互信 任和樂意幫助別人獲得成功。3.2.5 我們的產品和效勞質量、公司的信譽以及將來的成功都取決于我們徐州機 械施工所有

5、成員對質量體系要求和承諾的切實履行。總經(jīng)理日期4.0 公司介紹徐州機械施工全面引進了美國建筑公司成熟的計算機輔助設計 和 制造系統(tǒng)，主要業(yè)務為設計、 制作和銷售鋼結構建筑系統(tǒng)材料， 至今完 成了兩百 余個工程工程的材料供給。憑著先進的技術、穩(wěn)定的產品質量和周 到的效勞。公司下設市場部、 銷售部、技術支援部、 技術部、采購貿易部、工程管 理部、 工廠、財務部、行政人事部、品質控制部、信息系統(tǒng)部和總經(jīng)理辦公 室共 12 個 職能部門。我們的信念是：輕鋼結構從徐州機械施工開始。 公司的目標是：輕鋼建筑全疆第一。公司地址：烏市光明路 26 號建設廣場 B 座 24 層 F 郵政編碼： 830000電

6、話： +86-991-4293790傳 真： +86-991-42937904.1 管理職責4.1.1 質量方針徐州機械施工的質量方針和質量承諾詳見? 3.0 質量方針?。為實現(xiàn)公司的質量方針， 品質控制部每年制定量化的質量目標， 經(jīng)管理 層討 論和總經(jīng)理批準后貫徹實施。公司通過以下各種途徑來確保質量方針在各級人員中都被理解和堅持貫徹 執(zhí)行：a) 在工作現(xiàn)場張貼質量方針；b) 舉行員工大會、座談會和工作例會；c) 提供所需適宜的資源和培訓；d) 進行內部審核以及管理評審等。公司每位員工都要理解、 貫徹執(zhí)行公司的質量方針、 質量目標以及對質 量的 承諾，明確貫徹質量體系的目的， 熟悉公司的質量體

7、系文件， 明確自 己的質量職 責和工作程序，努力使自己的工作質量保持在質量體系文件規(guī)定 的質量水平上。公司鼓勵全體員工關心質量，為質量盡力，為提高產品質量而不斷努力公司把質量方針、 質量目標的適應性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內 容之一，對不滿意方面進行修改或糾正。4.1.2 組織徐州機械施工的組織結構圖詳見本章附頁。4.1.2.1 職責和權限徐州機械施工通過制定并執(zhí)行崗位職務說明和程序文件及操作 指 導書等，對各部門和各層次人員的職責、權限和相互接口關系作出了明確 規(guī)定。公司總經(jīng)理、管理層成員和管理者代表一起領導并且不斷改良公司的質量 體 系，負責制定質量方針和確定質量目標， 對方針和目

8、標的實施進行籌劃、 對實施 的效果進行評價以及采取糾正措施。公司每個員工都有責任保證根據(jù)?質量手冊? 、相關程序文件及作業(yè)指 導書 等有效地完成各自的工作。公司每個員工有權并有責任發(fā)現(xiàn)和報告產品與效勞中存在的缺陷， 指出 導致 內部和外部客戶不滿或影響有效操作的原因，提出可能全面改良質量體 系的措 施。員工可以用數(shù)據(jù)、對問題做詳細描述等方法來支持自己提出的整 改申請。4.1.2.2 資源資源是徐州機械施工質量體系的重要組成局部， 為了實施質量方 針、實現(xiàn)質量目標和滿足內、外部顧客的需要和期望，公司管理層對管理、執(zhí)行 工作和驗證活動確定資源要求， 并為完成內審及改良質量體系工作， 提 供經(jīng)過培

9、訓并勝任工作的充足人力資源、必要的資金和設備。公司保證充分 的資源投入， 以期有效地開展各項質量活動。4.1.2.3 管理者代表品質控制部總監(jiān)擔任徐州機械施工的管理者代表。 管理者代表 在公司內兼顧的其他職能和職責不能與管理者代表的職權發(fā)生利益沖突。 管理者 代表有以下職權：a) 確保按照 ISO9001 標準要求建立、實施和保持質量體系；b) 負責公司內部質量體系審核；c) 向總經(jīng)理和管理層報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系 改良工作的根底；d) 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并協(xié)助管理評審小組作出改良質量體系的有 關決定；e) 就質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。4.1.3 管理

10、評審徐州機械施工已制定了相應程序來標準管理評審工作的實施。總經(jīng)理每年應至少組織一次管理評審， 以確保持續(xù)有效地滿足 ISO9001 標準的要求和公司規(guī)定的質量方針和質量目標。根據(jù)公司內、外部環(huán)境的變化，總 經(jīng)理可以增加每年度的管理評審次數(shù)管理評審內容可包括以下幾個方面，但不限于此：a) 組織結構 ( 包括人員和其他資源 ) 的適宜性；b) 與 ISO9001 的符合程度以及質量體系的有效性實施情況；c) 質量方針的貫徹情況；d) 有關顧客反應、 內部反應(如內部審核的結果) 、產品狀況以及所采取的 糾正和預防措施的信息。管理評審應按規(guī)定的程序進行，并保存評審的記錄公司組織結構圖4.2 質量體系

11、4.2.1 總那么徐州機械施工已按照 ISO9001 標準，并結合公司的行業(yè)特點， 建 立并保持了文件化的質量體系。徐州機械施工堅信通過有效、 持續(xù)地運行質量體系， 能使影響 產品 質量和效勞質量的活動處于受控狀態(tài)，進而確保產品和效勞質量符合規(guī) 定的要 求。4.2.2 質量體系程序 徐州機械施工質量體系文件結構包括四個層次： 質量手冊、 程 序文 件、作業(yè)指導書和質量記錄。質量手冊是說明公司質量方針、 明確公司組織結構、 描述公司質量體系 的主 體文件。程序文件是對公司質量體系涉及到的各大要素規(guī)定專門的質量活動的文 件， 是質量手冊的支持性文件。作業(yè)指導書是生產操作現(xiàn)場或職能崗位所使用的詳細工

12、作文件， 是程序 文件 的支持性文件。質量記錄是質量體系運行的客觀證據(jù)，包括各類記錄、報告等公司確保所有使用的質量體系文件均為當前有效版本， 并提供給所有在 工作 中需要使用的員工。4.2.3 質量籌劃徐州機械施工已制定了相應程序來標準質量籌劃工作的實施。為使 產品、工程或合同滿足規(guī)定的要求， 我們應利用各種信息， 如管理評審、 內審、 客戶索賠和投訴分析， 經(jīng)常性出現(xiàn)的不合格品現(xiàn)象以及其他形式的反 饋信息來進 行質量籌劃。在進行質量籌劃過程中， 我們應在評估現(xiàn)行的通用質量體系文件是否適用于 特定產品、工程、合同的同時，還應適當考慮下述活動：a) 確定和配備必要的控制手段、過程、設備 ( 包括

13、檢驗和試驗設備 ) 、工 藝 裝備、資源和技能，以到達所要求的質量；b) 確保設計、生產過程、檢驗和試驗程序和有關文件的相容性；c) 必要時，更新質量控制、檢驗和試驗技術，包括研制新的測試設備；d) 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內能開發(fā)的測 量 能力；e) 確定在產品形成適當階段的適宜的驗證；f) 對所有特性和要求， 包括含有主觀因素的特性和要求， 明確接受標準；g) 確定和準備質量記錄4.3 合同評審4.3.1 總那么合同評審是我們和顧客之間的首要接口之一。 在我們與顧客之間發(fā)生合 同或 訂單的關系時，能否使我們和顧客雙方滿意的關鍵因素是合同評審過程。徐州機械施工已制定了

14、相應程序來標準合同評審工作的實施， 以 確 保我們在接受合同或訂單之前已全面理解并書面定義了顧客的需求， 并在 公司相 關部門內予以傳達。4.3.2 評審徐州機械施工已充分認識到從與顧客最初的接觸， 工程工程報 價競 標，接到合同或訂單， 直到最終形成合同或訂單以及后續(xù)的所有階段， 全面理解 顧客需求的重要性， 要求公司各相關部門按照程序規(guī)定的職責， 在 接到合同或訂 單以及在接受合同或訂單之前的各個階段進行合同評審，以確 保：a) 顧客提出的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接到顧客的訂單時，已妥善地寫成文件并在接受前得到顧客的同意；b) 已查明與顧客間的任何分歧并提出雙方都能接受

15、的解決方案；c) 公司具有滿足合同或訂單要求的能力 ( 資源和設施 ) 。4.3.3 合同的修訂在合同有效期內當顧客的要求發(fā)生變化時， 修改后的合同或訂單應按程 序規(guī) 定的職責， 仍由評審原合同或接受訂單的同一個部門進行評審， 并在 修改生效前 將有關修改的內容與結果及時傳遞到受影響的部門。4.3.4 記錄每次合同評審都要做好相應評審記錄， 并按質量記錄控制程序的要求保存。4.4 設計控制4.4.1 總那么良好的設計是保證產品性能、 預防產品缺陷和確保生產質量的關鍵根底， 徐 州機械施工按照 ISO9001 標準，已經(jīng)制定了相應的工作程序以保 證根 據(jù)每份合同要求和對客戶需求的充分了解來進行產

16、品設計， 從而確保最 終為客戶 提供其滿意的高質量產品。4.4.2 設計和開發(fā)的籌劃公司技術部門根據(jù)每項設計的具體要求和復雜程度， 制定詳細的工作方案， 確定各設計階段具體安排， 并選擇具備相應資格的設計人員在配置恰當?shù)墓?作資 源下完成設計各階段的工作。在設計過程中， 有關部門還將跟蹤設計方案的進度， 并將根據(jù)實際情況 及時 修正和更新設計方案。4.4.3 組織和技術接口在設計整個過程中， 技術部都與相關部門保持密切聯(lián)系， 并且部門之間 的工 作職責和協(xié)調都已在相關程序中明確。 所有影響設計的變化要求都要求 以書面形 式提交給技術部， 與客戶的聯(lián)絡主要由工程管理部負責， 客戶的 變更要求也必

17、須 先由工程管理部與客戶書面確認。4.4.4 設計輸入設計輸入除合同及其有關附件外， 還包括相關有助設計進行的背景資料 或記 錄、包括合同評審記錄以及國家和行業(yè)制定的有關法規(guī)和標準。 技術部 在設計開 始前需評審設計輸入，在設計任何階段發(fā)現(xiàn)不完善的、模糊的或矛 盾的要求， 銷 售部和工程管理部應協(xié)助設計人員與客戶澄清存在的疑問。4.4.5 設計輸出設計輸出是提供采購、 產品制造、 產品檢驗和工程效勞所使用的最終技 術文 件，并以能滿足和對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 設 計輸出應 能充分滿足設計輸入的要求并確保其準確性和一致性， 并且必須經(jīng) 過程序規(guī)定的 評審和認可前方可發(fā)放使用

18、。4.4.6 設計評審技術部在設計過程中應根據(jù)設計方案在的適當階段對設計進行評審， 并 根據(jù) 具體情況將已完成的設計提交相關職能部門或根據(jù)合同要求， 同時提供 給客戶及 其指定專業(yè)單位進行評審。 所有參與評審的部門都需將評審結果已 書面方式返回 給技術部，以便技術部修正設計。技術部將保存所有設計評審 記錄。4.4.7 設計驗證技術部在各設計階段都由規(guī)定的具有相當經(jīng)驗的技術人員審核設計， 并 需要 時采用其它有效的方法對設計進行驗證，從而確保設計始終滿足設計輸入的要 求。有關設計驗證的審核記錄由技術部統(tǒng)一保存。4.4.8 設計確認技術部在充分了解客戶使用需求和要求的根底上確保產品設計滿足設計入的

19、要求，并可通過工程管理部依照規(guī)定要求返回的產品使用狀況來確保產品 符合合同規(guī)定的需要和 / 或要求4.4.9 設計更改所有設計更改和修改都必形成書面文件保存， 客戶提出的變更要求應先 由項 目管理部與客戶書面確定。 設計更改通常應由原設計人員確定后進行， 更改后的 設計需重新按原程序接受評審和批準。4.5 文件和資料控制4.5.1 總那么 徐州機械施工已制定了相應程序來控制與質量體系運行有關的所 有文件和資料， 包括質量管理文件、 工程技術文件和適當范圍的外來文件， 如 標 準和顧客提供的圖樣。 文件和資料可用多種形式保存， 例如紙張或由受控 系統(tǒng)管 理的電子文件。4.5.2 文件和資料的批準

20、和發(fā)布 徐州機械施工的各類文件和資料在發(fā)布前都必須按程序的規(guī)定由授權人員審批其適用性， 編制和保持文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單， 并定期 核查 清單上所列文件是否與實際工作情況相符，以防止使用失效和 / 或作廢的 文件。文件和資料的發(fā)放、 登記、更改、收回及銷毀， 都必須按程序的規(guī)定執(zhí)行， 以確保：a) 在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有 效版本；b) 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和 / 或作廢的文件；c) 為法律和 / 或積累知識目的所保存的任何已作廢文件， 都應有適當標識。4.5.3 文件和資料的更改文件和資料可能會發(fā)生修改和更改， 必須按程序的規(guī)定對更改的提

21、出、 處 理、 發(fā)布和記錄進行控制。 品質控制部總監(jiān)應保存質量手冊和每一個質量程 序文件的 更改記錄， 并保存所有舊版的質量手冊和前兩版的質量程序文件， 同 時注明過期。文件和資料的更改由原審批部門 /人員進行審批， 假設指定其他部門 /人員 審批 時，該部門 / 人員應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。文件和資料更改后應及時更新文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單。4.6 采購4.6.1 總那么徐州機械施工已制定了相應程序來標準采購工作的實施， 以確保 所 采購的產品符合規(guī)定要求。4.6.2 分承包方的評價徐州機械施工原那么上只向有能力提供滿足規(guī)定要求的產品， 并經(jīng) 評 審認可列入合格供給商名錄的供給商

22、購置產品。 在必要的情況下或需要購 買新的 產品，可選用信譽良好的新供給商，并通過以下一種或結合的評價方式 確認：a對分承包方的質量體系進行審核;b 樣品檢驗；c小批量試用檢驗；d 進貨驗證;e根據(jù)分承包方的歷史資料如過去業(yè)績的記錄或產品獲得認證及質量體 系注冊的情況作出評價。公司有關部門應按程序規(guī)定對分承包方進行日常考核和年度評審， 以決定 供 應商能否繼續(xù)按質量要求供貨。 分承包方評審和相關記錄 包括合格分承 包方名 錄由負責選擇和評定供給商的部門負責保存。4.6.3 采購資料向分承包方采購時， 公司應在采購文件中清楚地說明訂購產品的資料， 可包括：a 類別、型式、等級或其他準確標識方法；

23、b標準、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求 的名稱或其他明確標識和適用版本；c適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。采購文件發(fā)放前應按程序規(guī)定由授權人員對采購文件規(guī)定的要求是否適當 進行審批。4.6.4 采購產品的驗證徐州機械施工已制定了相應程序來標準進貨檢驗工作的實施。4.6.5 在分承包方貨源處的驗證當徐州機械施工要求在分承包方處對所采購產品進行驗證時 ,公 司應在采購文件的具體條款或說明中規(guī)定驗證程序和產品放行的方法 如產品發(fā) 貨 前應得到公司的批準 。4.6.6 顧客對分承包方產品的驗證當我們與顧客合同約定時， 顧客有權在分承包方處

24、和在本公司對分承包方 的 產品是否符合規(guī)定要求進行驗證。 在此種情況下， 公司應在分包合同的具 體條款 或說明中作出規(guī)定。如果顧客對分承包方產品的驗證結果表示滿意， 公司不應以此作為可接受該 分承包方產品的證據(jù), 而仍應按合同和技術文件規(guī)定的要求進行驗證才能 作為產品驗證的有效證據(jù)。徐州機械施工已制定了相應程序來標準顧客提供產品的控制。公司有關部門應按程序規(guī)定對顧客提供的產品實施驗證、 貯存和維護。 對 有喪失、損壞或不適用的情況也應按程序規(guī)定予以記錄并向顧客報告。公司對顧客提供產品的驗證不能免除顧客提供可接受產品的責任。徐州機械施工已制定了相應程序來標準產品標識和可追溯性 控制。公司有關部門

25、應按程序規(guī)定對在進貨和生產、 入庫及交付的各階段以 適當?shù)姆绞綐俗R產品。在有可追溯性要求的場合， 公司有關部門也應按程序規(guī)定對每件或每 批產品都應有唯一性標識，并加以記錄。4.9 過程控制徐州機械施工已充分認識到為防止不合格的產生， 采用對過程 進行 控制的方法，也即通過識別過程輸出的產品特性和識別影響產品特性的 過程特 性，并對其進行控制，比僅對最終產品進行檢驗的方法要好。為此， 我們在確定 并籌劃影響質量的生產過程時，應在考慮以下受控條件情況下， 通過編制、 實施 以過程流程圖和質量控制方案為主體的文件，來確保產品質 量滿足用戶的要求。 受控條件包括：a) 如果沒有形成文件的程序就不能保證

26、質量時，那么應對生產的方法制定形成文件的程序；b) 使用適宜的生產設備并安排適宜的工作環(huán)境；c) 符合有關標準 /法規(guī)和 /或形成文件的程序；d) 對適宜的過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)視和控制；e) 需要時，對過程和設備進行認可；f) 以最清楚實用的方式 (如文字標準、樣件或圖示 ) 規(guī)定技藝評定準那么；g) 對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力。 某些焊接工序 ( 已在過程 流程圖、質量控制方案中列出 ) 作為特殊過程必須 進行焊接工藝評定， 并按評定的結果實施焊接， 同時按照質量控制方案的要求記 錄相關焊接過程參數(shù)。對從事焊接的人員資格也必須進行鑒定認可。4.10 檢驗和試驗4.10.1 總那

27、么徐州機械施工已制定了相應程序來標準檢驗和試驗工作的實施， 以 便驗證產品是否滿足規(guī)定要求。 所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄已在 原輔材 料檢查規(guī)格書或質量控制方案或相應程序中詳細規(guī)定。4.10.2 進貨檢驗和試驗4.10.2.1 公司有關部門應按原輔材料檢查規(guī)格書或相應程序驗證進貨物資 是否符合規(guī)定要求，以確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產品不投入使用或加工。4.10.2.2 公司有關部門在編制進貨檢查規(guī)格書以確定進貨檢驗的數(shù)量和性質時，應考慮在分承包方處所進行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。4.10.2.3 如因生產急需來不及驗證而放行時，公司有關部門應按相應程序規(guī)定對該產品作出明確標識，并

28、做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求 時，能立即追回和更換。4.10.3 過程檢驗和試驗公司有關部門應按質量控制方案和 / 或相應程序的要求檢驗和試驗產品。過 程檢驗的形式有首檢、過程中、自檢和專檢，分別由操作者、檢驗員承當 在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證以前， 不能將產品放 行。本公司不允許在過程檢驗中例外轉序。4.10.4 最終檢驗和試驗公司有關部門應按質量控制方案和 / 或相應程序進行全部的最終檢驗和試 驗，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。只有在質量控制方案和 / 或相應程序中規(guī)定的各項活動進貨檢驗、過程檢 驗已經(jīng)圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后， 產品才能發(fā)出 入

29、 庫或 交付。4.10.5 檢驗和試驗記錄公司有關部門應按原輔材料檢查規(guī)格書和 /或質量控制方案和 / 或相應程 序 規(guī)定做好相應質量記錄，并加以保存。填寫的質量記錄應清楚地說明產品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢 驗和/ 或試驗。當產品沒有通過某種檢驗和 / 或試驗時，應執(zhí)行?不合格品控制程序?4.11 檢驗、測量和試驗設備的控制4.11.1 總那么徐州機械施工已制定了相應程序來控制、 校準和維修用以證實 產品 符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備。檢驗、測量和試驗設備使用時， 應確保其測量不確定度， 并與要求的 測 量能力一致。如果試驗軟件或比擬標準 (如試驗硬件 )用作檢驗手段時， 使用

30、前，應加以 校驗，以證明其能用于驗證生產過程中產品的可接收性， 并按規(guī)定周期加以 復檢。 應規(guī)定復檢的內容和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。在檢驗、 測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合， 當顧客或 其代 表要求時，應提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。4.11.2 控制程序應在下述幾個方面對檢驗、測量和試驗設備實施控制：a) 確定測量任務及所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度和精密度 的檢驗、測量和試驗設備；b) 確認影響產品質量的所有檢驗、測量和試驗設備，按規(guī)定的周期或使前對照與國際或國家成認的有關基準有有效關系的鑒定合格的設 備進行校準和調整。當不存在上述

31、基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件；C規(guī)定校準檢驗、測量和試驗設備的過程，其內容包括設備型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準那么，以及發(fā)現(xiàn)問題時應采取的措施；d檢驗、測量和試驗設備應帶有說明其校準狀態(tài)的適宜的標志或經(jīng)批準的識別記錄；e保存檢驗、測量和試驗設備的校準記錄；f發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，應評定已檢驗和試驗結果 的有效性，并形成文件；g確保校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件；h確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好；i防止檢驗、測量和試驗設備包括試驗硬件和軟件，因調整不當而使其校準失效4.12 檢驗和試驗狀態(tài)徐州機械施工已

32、制訂了相應程序來標準檢驗和試驗狀態(tài)的控制， 以確保只有通過了規(guī)定的檢驗 或授權讓步放行的 產品才能投產、 轉序和交付。公司有關部門應按程序規(guī)定在各階段進貨、生產過程、交付等以規(guī)定 的方式表示出產品的檢驗和試驗狀態(tài)。給出的檢驗和試驗狀態(tài)應能夠說明產品是否已進行了檢驗和試驗， 檢驗和 試驗后是否合格，不合格的是否已確定讓步放行，不合格的是否報廢或拒收等。公司有關部門在各自職責范圍內應保護好檢驗和試驗狀態(tài)， 以免混淆、錯4.13 不合格品的控制4.13.1 總那么 徐州機械施工已制訂了相應程序來控制不合格品的標識、 記錄、評 價、隔離 ( 可行時 ) 處置和信息傳遞。以防止不合格品的非預期使用。公司

33、應對 進貨、生產過程、客戶退貨和庫存不合格品都予以控制。4.13.2 不合格品的評審和處置參與不合格品評審的部門 / 人員應按程序規(guī)定的職責進行評審，評審后可 能提出如下處置：a) 進行返工，以到達規(guī)定要求；b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c) 改作他用；d) 退貨；e) 報廢。合同要求時，公司假設要使用或返修不符合規(guī)定要求的產品應向顧客或其代表 提出讓步申請。 同意后，應記錄不合格和返修情況， 以說明不合格品的實際狀況。/或形成文件的程序重新檢返修和 /或返工后的產品應按質量控制方案和 驗4.14 糾正和預防措施4.14.1 總那么 徐州機械施工已制訂了相應程序來標準糾正和預防措施 工作

34、， 以查出并去除產品、過程或質量體系中實際或潛在的不合格原因，到達質量改良。 找出實際或潛在的不合格原因后， 我們所采取糾正和預防措施的程度直 接取決于問題的風險、大小和性質以及對產品質量的直接影響。 我們應執(zhí)行和記錄由糾正或預防措施所引起的體系文件的任何更改。4.14.2 糾正措施糾正措施的程序應包括a) 有效的處理顧客的意見和產品不合格報告；b) 調查與產品、 過程和質量體系有關的不合格產生的原因， 并記錄調查結 果；c) 確定消除不合格原因所需的糾正措施；d) 實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。4.14.3 預防措施 a) 利用適當?shù)男畔碓矗?如影響產品質量的過程和作業(yè)、 讓步

35、、審核結 果、質量記錄和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；b) 對任何要求預防措施的問題確定所需的處理步驟；c) 采取預防措施并實施控制，以確保有效性；d) 確保將所采取措施的有關信息提交給管理評審。4.15.1 總那么徐州機械施工已制定了相應程序來控制產品 過程中的材料直 至最 終產品的搬運、貯存、包裝、防護和交付，以維護已經(jīng)形成的產品質量。4.15.2 搬運公司應提供防止產品損壞和侵蝕的搬運方法。 必須按照有關搬運規(guī)定的要求， 采用正確的方法和適宜的工具搬運原材料、 半成品和產品，以防止不當搬運對產品的損壞。4.15.3 貯存公司應使用指定的貯存場地或庫房， 并采用適宜的貯存方

36、法和保持適當 的貯 存環(huán)境，以防止產品在使用或交付前受到損壞或侵蝕。 應規(guī)定授權接收 和發(fā)放的 管理方法，并定期清點和查看庫存的材料、配件和產品。4.15.4 包裝公司應對裝箱、包裝和標志過程包括所用材料進行必要的控制，以確保 符合規(guī)定要求4.15.5 防護 當產品受公司控制時，公司應對其采用適當?shù)姆雷o和隔離措施4.15.6 交付在最終檢驗和試驗后， 公司應采取保護產品質量的措施。合同要求時， 這種 保護應延續(xù)到交付的目的地。4.16 質量記錄的控制徐州機械施工已制定了相應程序來控制質量記錄的標識、 收集、 編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。質量記錄應予保存， 以證明符合規(guī)定的要求和質量體系

37、有效運行。 質量 記錄 設置的原那么是具備足夠的記錄、 憑證和圖表等以證明產品的設計和生產、 以及服 務到達所要求的質量。來自分承包方的質量記錄也應成為這些資料的 組成局部。所有的質量記錄應清晰， 保管方式應便于存取和檢索， 保管設施應提供 適宜 的環(huán)境，以防止損壞、變質和喪失。應規(guī)定并制定質量記錄的保存期。合同要 求 時，在商定期內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱4.17 內部質量審核徐州機械施工已制定了相應的程序文件來標準內部質量審核， 以驗 證質量活動和有關結果是否符合方案的安排，并確定質量體系的有效性。內部質量審核應根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排日程方案， 并由與所審核

38、的活動無直接責任的，接受培訓合格的人員進行。應記錄質量審核結果， 并形成文件提交受審核部門的責任人員和部門主管。 對審核時發(fā)現(xiàn)的缺陷， 負責該部門的主管人員應及時采取糾正措施。 在跟蹤 審核 活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。內部審核結果和跟蹤的驗證結果由管理者代表提交管理評審會議作為管理 評審的依據(jù)和內容4.18 培訓徐州機械施工認識到充滿自信、 受過良好培訓的員工和管理人 員是 不斷提高客戶滿意度所必需的， 公司應不斷對在職員工進行培訓， 根 據(jù)應聘者的 特長和資歷錄取新員工。 為此，巴州申海鋼結構已制定 了相應的程序來 標準培訓工作。公司應每年估算培訓要求及開掘新的培訓要求， 制定年度培訓方案， 以 保證 培訓持續(xù)進行并有充足的資源。每個員工都可獲得程序文件和作業(yè)指導書作為培訓素材和工作指導， 各 部門 在有必要情況的下， 對相關部份的培訓內容進行評審， 或組織實施考核。對從事與質量有關的工作人員進行培訓， 以提高其質量意識和技術水平， 滿 足生產及過程質量控制所要到達的要求。公司應將正式培訓的記錄存檔，作為員工的個人檔案資料4.19