倉庫風險評價報告

1、倉庫風險評價報告書張家港市信誼化工有限公司風險評價報告書一、目的為規(guī)范倉庫風險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由部門風險評價領(lǐng)導小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）將部門危險性作業(yè)存在的風險進行逐一排查、識別。三、評價組組 長：孟佩新成 員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林四、評價方法部門發(fā)動員工參與風險評估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL）基本方法，進行風險評估時的程序如

2、下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術(shù)人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由各單位的評價小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，做完成后先經(jīng)科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，部門通

3、過后上報公司風險評價組進行會審和確定。五、評價過程見部門的工作危害分析（JHA）表安全檢查（SCL）分析表六、風險信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結(jié)果。七、評價準則使用推薦的風險評價方法，部門/科室/班組開展風險評價工作，按照以下方法開展風險等級劃分； 風險（R）=可能性（L）×后果嚴重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生

4、可能性L判定等 級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、

5、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1

6、完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風險等級R判定準則及控制措施：表3： 風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1319重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理注：R=L×S危險性或風險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失

7、后果。4）風險評估表 嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結(jié)果：主要危害因素、風險及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果R，按風險等級判定準則及控制措施評出分廠生產(chǎn)管理過程中的風險控制清單。見附件：風險控制清單 作業(yè)清單（含JHA表） 設(shè)備設(shè)施清單（含SCL表）評估小組：(參加人員手工簽名)目錄01. 過磅、開票作業(yè)- 102. 對甲砜基苯甲醛包裝作業(yè)- 203. 裝卸桶裝危險化學品作業(yè)-304. 裝卸袋裝化學品作業(yè)-405. 液

8、氯鋼瓶裝卸作業(yè)-506. 三氯氧磷包裝作業(yè)-607. 叉車安全檢查表-708. 一般化學品倉庫安全檢查表-809. 黃磷倉庫安全檢查表-910. 三氯氧磷倉庫安全檢查表-1011. 液氯倉庫安全檢查表-1112溴素倉庫安全檢查表-1213. 消防設(shè)施、器材-1314風險控制清單-14作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：倉庫 作業(yè)任務(wù)：過磅、開票作業(yè) 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施

9、1秤重重量偏差影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失定期檢定及維護保養(yǎng)224可接受2開票數(shù)據(jù)偏差影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失雙人監(jiān)管224可接受加強監(jiān)管力度4人員離崗影響作業(yè)進度影響作業(yè)進度員工手冊224可接受加強監(jiān)管力度評價結(jié)論：過磅、開票作業(yè)風險為可接受1作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：倉庫 作業(yè)任務(wù)：對醛包裝 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1準備1， 通風設(shè)備不能正常運行2，

10、現(xiàn)場設(shè)備擺放隨意，1，包裝人員不能正常工作，2，造成人身傷害1，機修人員加強維護保養(yǎng)，2，物品擺放定位并加強監(jiān)管224可接受2包裝1， 電子稱有誤差，2， 操作注意力不集中，造成數(shù)值誤差1，影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失1， 定期檢測電子稱，2， 加強操作技能培訓3， 管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫1， 堆高過程掉落，2， 堆垛數(shù)量不正確。3， 叉車違規(guī)操作。1， 造成人員匝傷，2影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失3，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論：對醛包裝作業(yè)風險為可接受 2作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：倉庫 作業(yè)任務(wù)：裝卸桶裝危險化學品

11、分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查叉車及附屬設(shè)施1，叉車及傳動，液壓裝置正常，2，釣鉤及鏈條連接正常1，作業(yè)時不能正常運行，造成經(jīng)濟損失。2，釣鉤及鏈條籪裂造成桶體墜落，引起人身傷害。1， 駕駛?cè)藛T加強運行前檢查確認。2， 駕駛?cè)藛T加強維護保養(yǎng)，3， 定期進行專業(yè)保養(yǎng)4，管理人員現(xiàn)場監(jiān)察224可接受2裝卸過程1未按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，3， 操作注意力不集中，造成失誤。1造

12、成人身傷害，2，造成桶體滑落，引起人身傷害1加強操作技能培訓2管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫1， 堆高過程掉落，2， 叉車違規(guī)操作。1，造成人員砸傷，2，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論：裝卸桶裝危險化學品作業(yè)風險為可接受 3作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：倉庫 作業(yè)任務(wù)：裝卸袋裝危險化學品 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢

13、查叉車及附屬設(shè)施1，叉車及傳動，液壓裝置正常，2，托盤是否牢固， 1，作業(yè)時不能正常運行，造成經(jīng)濟損失。2托盤斷裂造成物體墜落，引起人身傷害。1，駕駛?cè)藛T加強運行前檢查確認。2，駕駛?cè)藛T加強維護保養(yǎng)，3定期進行專業(yè)保養(yǎng)4，管理人員現(xiàn)場監(jiān)察224可接受2裝卸過程1未按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，4， 操作注意力不集中，造成失誤。1造成人身傷害，2，造成物體滑落，引起人身傷害1加強操作技能培訓2管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫2， 堆高過程掉落，4， 叉車違規(guī)操作。1，造成人員砸傷，2，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論：裝卸袋裝危險化學品作業(yè)風險為可接受

14、4作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：磷制品車間 作業(yè)任務(wù)： 液氯鋼瓶裝卸 分析人員：陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查液氯鋼瓶防震圈未按規(guī)定佩帶碰撞，液氯鋼瓶碰撞，引起破損，造成泄漏，爆炸。裝卸前檢查確認，加強安全培訓及操作培訓。155可接受風險2液氯鋼瓶就位人身傷害骨折或傷殘加強崗位技能訓練236中等風險采用叉車3電動葫蘆操作鋼絲繩卡死、吊物滑落損壞設(shè)備砸傷人員嚴格按行車操作規(guī)程操作，加強設(shè)

15、備檢查力度236中等風險安裝限位開關(guān)4外來車輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災嚴格執(zhí)行有關(guān)管理制度，日常檢查，加強安全監(jiān)管力度155可接受評價結(jié)論：液氯鋼瓶裝卸作業(yè)風險為中等風險5作業(yè)危害分析表（JHA）作業(yè)地點：磷制品車間 作業(yè)任務(wù)： 三氯氧磷包裝 分析人員：陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查包裝桶桶內(nèi)有少量水、變形、穿孔泄漏、沖料嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴好勞保用品，作業(yè)前仔細檢查，電磁閥點加1

16、55可接受2過磅數(shù)據(jù)偏差造成經(jīng)濟損失定期檢定及維護，加強崗位操作技能培訓155可接受3包裝溢料、沖料污染環(huán)境、人身傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴好勞保用品，加強崗位操作技能培訓236中等風險包裝前對桶進行檢查，試加4入庫貨物掉落、盤桶夾傷手或壓到腳人身傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴好勞保用品，加強崗位操作技能培訓155可接受5應(yīng)急處理裝置管道堵塞、設(shè)備損壞，洗眼器損壞。人身傷害定期檢查維護保養(yǎng)144可接受評價結(jié)論：三氯氧磷包裝作業(yè)風險為中等風險6安全檢查分析表 (SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:叉車 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月

17、26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1門架、滑架、貨叉、鏈條及螺栓、螺母無變形或裂紋導致設(shè)備故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責2液壓系統(tǒng)無泄漏舉升系統(tǒng)故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責3手、腳制動裝置可靠導致運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責4電源電壓在正常范圍內(nèi)車輛無法啟動運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定133可接受5外部導線無損傷放電、燃爆運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定155可接受

18、6輪胎氣壓正常運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7各開關(guān)按鈕所控制部分正常運行故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:一般原料倉庫 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷監(jiān)測及接地裝置 接地電阻10，接地裝置完好，無銹蝕雷擊放電導至火災定期檢定及維護保養(yǎng)155可接受2現(xiàn)場通風設(shè)施、消防設(shè)施、安全標志有效、醒目違反法規(guī)嚴

19、格執(zhí)行倉庫管理制度，定期檢查144可接受3電氣設(shè)施、線路防爆、無移動電氣設(shè)施火災嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，定期檢查155可接受4物品堆放、標識及搬運符合間距要求，堆放穩(wěn)固人身傷害嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，定期檢查155可接受5外來車輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，日常檢查155可接受6建筑物、高層貨架牢固、無沉降、擺放整齊人身傷害嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，日常檢查133可接受8安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:黃磷倉庫 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月

20、26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆，無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢

21、查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風險加強巡檢9安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:三氯氧磷倉庫 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防

22、爆，無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風險加強巡檢6監(jiān)控系統(tǒng)完好定期檢查133可接受7有毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風險加強巡檢10安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:液氯倉庫 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4

23、月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆，無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人

24、員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風險加強巡檢6有毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風險加強巡檢11安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:溴素倉庫 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌溴素泄漏引起事故。定期檢測，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4現(xiàn)場通風設(shè)施、消防設(shè)施、安全標志有效、醒目違反法規(guī)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，定期檢查144可接受12安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設(shè)備裝置名稱:消防設(shè)施、器材 區(qū)域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林