HACCP體系內(nèi)審檢查表(完整版)教學(xué)文案

1、HACCP 體 系 內(nèi) 審 檢 查表（完整版）精品文檔HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/管理者代表NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1總要求的內(nèi)容：1）HACCPf理體系是有形詢問管理者代表，查閱相符合。體系形成文件，已成文件、是否實施、保關(guān)文件。按標準要求進行確保體系持、持續(xù)改進；2）是否充有效性；文件充分識別各分識別所需過程、確定次個過程；確定了必要的準序和相互作用；3）是否則和方法；提供了必要資確定必要的準則和方法；源；具有監(jiān)視、測量和分4）是否提供必要的資析的相關(guān)過程。源；5）是否測量、監(jiān)視4.1.1和分析相關(guān)過程等；詢問管理者代表，查閱相食品安全方針的內(nèi)容：關(guān)文件。符合。體系

2、覆蓋了所有產(chǎn)1）是否確定體系所覆蓋品和生產(chǎn)現(xiàn)場；方針和目的產(chǎn)品和生產(chǎn)現(xiàn)場；2）標內(nèi)容與食品安全要求相方針和目標內(nèi)容是否與食符，抽查車間部分員工有品安全要求相符；是否在個別人員對方針和內(nèi)容了4.1.2.1各層次上得到理解、貫徹解不全面；后并實施與外和保持；3）是否有并實詢問管理者代表，查閱相界的溝通程序。施與外界的溝通程序；關(guān)文件，職責(zé)和權(quán)限：符合。已規(guī)定與HACCPt4.1.2.2是否規(guī)定與HACClt理體理體系運作相關(guān)人員的職系運作相關(guān)人員的職責(zé)和詢問管理者代表，查閱相責(zé)和權(quán)限，并形成文件。權(quán)限并形成文件；關(guān)文件。4.1.2.3收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除HACCPb組組長:是否任命

3、一名，是否給予詢問管理者代表，查閱相 關(guān)文件。4.1.3相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；HACCPb 組：1）小組成員是否滿足多專業(yè)、具后相關(guān)知識和經(jīng)詢問管理者代表，查閱相4.5.1驗的要求；2）是否啟外 部專家，其職責(zé)和權(quán)限是 否規(guī)定并形成文件；管理評審：美義件、記錄。詢問管理者代表，查閱相是含形成文件規(guī)定、后否關(guān)文件。實施、記錄HACC管理體系的保持的 總要求的內(nèi)容：是否通過與HACCP、組的 溝通、驗證和確認的結(jié) 果、公司食品安全方針和 目標的變化來定期更新、保持和改進HACC蕾理體 系；符合。已任命HACCPb組 組長，職責(zé)和權(quán)限明確。符合。小組成員由不同專 業(yè)組成，具有相關(guān)知識和 經(jīng)驗；沒有外部專

4、家。符合。形成文件規(guī)定，保 持每年一次管理評審。符合。能夠通過與HACCP 小組溝通、驗證和確認的 結(jié)果、公司食品安全方針 和目標的變化定期更新、 保持和改進HACCP管理體 系。審核員：審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.1HACCPT理體系策劃的內(nèi)容：詢問HACCP、組，查閱相符合。HACCP管理體系策1）策劃是否符合規(guī)范要關(guān)文件。劃內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)范的要求、公司食品安全方針和求；充分識別與評估危目標以及總要求的要求；害；當(dāng)HACCP管理體系變2）識別與評估危害是否更時，能夠有效保持管理充分；3）當(dāng)HACC管理體系完整性；良

5、好建立與體系變更時，是否保持管供方、顧客及相關(guān)方的啟理體系的完整性；4）是效溝通。4.2.2否建立與供方、顧客及相關(guān)方的溝通渠道；詢問HACCP、組，關(guān)文件查閱相符合。HACC管理體系滿足HACCPT理體系基本要4.2.3.1素：基本要素的要求。HACCPT理體系是否滿足詢問HACCP、組，查閱相基本要素的要求關(guān)文件符合。產(chǎn)品描述滿足規(guī)范4.2.3.2產(chǎn)品描述：對原料及成品的描述是否滿足規(guī)范的要求詢問HACCP、組，關(guān)文件查閱相要求。符合。確定預(yù)期用途，進預(yù)期用途：4.2.3.34.2.3.44.2.4.1是否確定產(chǎn)品的潛在使用 人和消費者特別是容易受 到傷害的消費群體，是否 進行必要的描述。

6、流程圖及布置圖：流程圖及布置圖是否充足 及是否滿足規(guī)范的要求危害分析：1）識別評估危害是否充 分、合理；2）顯著危害 是否通過CC睞控制； 3）其它潛在危害是否通 過SSMH空制；SSMPJ 案：1）是否建立、識別所有 與食品安全有關(guān)的 SSMT案；2） SSMJ 案是否滿足規(guī)范要 求；詢問HACCP、組,查閱相大乂件詢問HACCP、組,查閱相關(guān)文件詢問HACCP、組,查閱相關(guān)文件行了必要的描述。符合。流程圖及布置圖充 分有效，滿足規(guī)范要求。符合。有充足止確的危害 分析；顯著危害通過CCP 控制；其他危害通過SSM 控制。符合。建立了所有與食品 安全相關(guān)的SSMT案；SSM 方榮是否涉足規(guī)范要

7、求。審核員:審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.2條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果424.3關(guān)鍵控制點的內(nèi)容：1）是含形成文件，是否詢問HACCP、組，查閱相符合。關(guān)鍵控制點已形成充分；2）每個CCP1否關(guān)文件文件，且充分有效；每個有控制措施、是否有監(jiān)視CC“有控制措施，有監(jiān)視參數(shù)；參數(shù)。424.4詢問HACCP、組，關(guān)文件查閱相符合。關(guān)鍵限值形成文關(guān)鍵限值的內(nèi)容：1）是含有形成文件的關(guān)鍵限值及其相應(yīng)的規(guī)范；2）件，并有相應(yīng)規(guī)范；人員4.2.5人員能力是否能夠支持；詢問HACCP、組，查閱相能力足以支持。監(jiān)視的內(nèi)容：美文件、記錄1）是否對CCP必要的過符合。監(jiān)視系統(tǒng)有

8、效實程建立監(jiān)視系統(tǒng)及是否實施；CCPe控，過程能力ig施；2） CCF®否受控，被證實，規(guī)定了監(jiān)視人4.2.64.2.7過程能力是否能證實，監(jiān) 視人員、評估人員能力、職責(zé)是否規(guī)定；3） CL偏 離時是否米取相應(yīng)措施；糾正和糾正措施的內(nèi)容：1） CCPS必要過程是否 有偏離，是否及時糾正；2）是否對偏離期間受影 響產(chǎn)品的處置；3）是否 分析原因制定糾正措施；HACC針劃的內(nèi)容：詢問HACCP、組,查閱相美義件、記錄員、評估人員的能力與職 責(zé)；CL偏離時有相應(yīng)措 施。符合。CC吸必要過程沒有 偏離。審核員：審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組no.3條款檢查內(nèi)容審核

9、方法記錄或結(jié)果4.4.54.5.2HACCP勺科學(xué)性、合理性 及實施的啟效性；溝通的內(nèi)容：1）溝通是否建立程序；2）溝通方法、效果及溝 通人員的能力，與外部溝 通的人員是否得到授權(quán)；驗證：驗證策劃是否形成文件、 保持驗證記錄及其肩效詢問HACCP、組,查閱相關(guān)文件詢問HACCP、組,查閱相關(guān)文件詢問HACCP、組,查閱相關(guān)文件符合。HACC針劃內(nèi)容合理 后效。符合。建立溝通程序；溝 逋方法、效果及溝通人員 的能力，與外部溝通的人 員得到授權(quán)。符合。驗證策劃形成義性；件，并合理有效。4.5.2.1確認的內(nèi)容：詢問HACCP、組,查閱相是否在®口 碰 HACCP美文件、記錄符合。在建立和

10、實施HACCI體系過程中進行了確認及體系過程中進行了確認。4.5.2.2其證據(jù)；關(guān)鍵控制點驗證的內(nèi)容：詢問HACCP、組,查閱相是否對CCP!行驗證，驗美文件、記錄符合。對CCR!行驗證，證的符合性及有效性，是驗證合理有效，確定CCP4.5.2.3否證實CCF%于受控狀點受控。態(tài)；詢問HACCP、組,查閱相美文件、記錄內(nèi)部審核的內(nèi)容：是否進行內(nèi)審，內(nèi)審的符符合。按照制度進行內(nèi)合性及后效性；審，內(nèi)審合理由效實施。審核員：審核組長：HACCP體系內(nèi)審檢查受審部門/質(zhì)檢部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品安全意識的內(nèi)容：是否確定能力要求，相關(guān)詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文4

11、.2.4.1人員是否勝任；SSMPT 案：件、記錄涉及品管部的是否有實詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文4.2.4.2施；件、記錄4.2.5可追溯性的內(nèi)容：1）是含有形成文件；2）記 錄是否滿足追溯的需要； 3）記錄保存期是否符合 法律法規(guī)及顧客的要求；監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對CCP必要的過 程實施監(jiān)視；2） CCP> 否受控，過程能力是否能 證實；3） CL偏離時是否詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，件、記錄查閱相關(guān)義4.2.8采取相應(yīng)措施；詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)義應(yīng)急準備和響應(yīng)的內(nèi)容：件、記錄1）是否建立相應(yīng)程序，4.3是否識別充分；2）是否有定期演練及之后的評價、修訂等；詢問質(zhì)檢部，件、記

12、錄查閱相關(guān)義文件和記錄控制的內(nèi)容：4.4.1文件管理規(guī)定的符合性和實施的啟效性，外來義件的充分性等；詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)義肩美HACC管理體系的記件、記錄錄的內(nèi)容：4.4.2記錄是否完整、清晰、保 存條件是否適宜、是否規(guī) 定保存期限、是否定期復(fù)詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)義4.4.34.4.4核、是否真實口靠等；不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不合格品是否得到適 宜處置是否得到控制和重新驗證；通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成文件；2）是 否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行測量設(shè)備和方法的控制的 內(nèi)容：1）是否充分識別；2）能力 是否滿足需要等；件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問質(zhì)檢部，查閱相

13、關(guān)文件、記錄審核員：受日部匚審核組長：HACC呻核檢查表/質(zhì)檢部NO.2條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.4.2不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不合格品是否得到適詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄符合。宿專門的文件，有 錢在不合格品的處理程宜處置是否得到控制和重序。4.4.3新驗證；通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成文件；2）是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行唯一性標識并記錄；3）當(dāng)后召回要求時，相詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、記錄符合。召回程序及時有效，每年定期演練。4.4.4應(yīng)措施是否能及時有效的實施；詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文測量設(shè)備和方法的控制的 內(nèi)容：1）是否充分識別；2）能力 是否滿足需要等

14、；件、記錄符合?？梢猿浞肿R別，現(xiàn) 有設(shè)備滿足需要。審核員：審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/生產(chǎn)部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.1SSMPT 案：涉及生產(chǎn)部的是否啟實詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文SSMPJ案啟效實施，部分生4.2.4.24.2.54.2.8施；可追溯性的內(nèi)容：1）是含有形成文件；2）記 錄是否滿足追溯的需要； 3）記錄保存期是否符合 法律法規(guī)及顧客的要求；監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對CCP必要的過 程實施監(jiān)視；2） CCPt 否受控，過程能力是否能 證實；3） CL偏離時是否 采取相應(yīng)措施；應(yīng)急準備和響應(yīng)的內(nèi)容：1）是否建立相應(yīng)程序，是否識別充分；2）是否 有

15、定期演練及之后的評價、修訂等；件、記錄詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄詢問生產(chǎn)部，查閱相關(guān)文件、記錄產(chǎn)人員健康證沒有收集。有相關(guān)文件；記錄可追 溯；生產(chǎn)、加工記錄未保 存五年以上，培訓(xùn)記錄不 詳細。符合。對CCP必要過程實 施監(jiān)視；CCFS控，過程能 力有長證實；CL偏離時具有 相應(yīng)措施。符合。建立應(yīng)急準備和響 應(yīng)程序，識別充分；有定 期演練。審核員：審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/營銷部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.14.2.4.2SSMPT 案：涉及營銷中心的是否啟實施；詢問營銷部，查閱相關(guān)文件、記錄符合。涉及營銷部的SSM 方案后實施，后顧各渦思 度調(diào)查?？勺匪菪缘膬?nèi)容：1）記錄是否滿足追溯的需要；2）記錄保存期是 否符合法律法規(guī)及顧客的 要求；詢問營銷部，查閱相關(guān)文件、記錄符合。記錄滿足可追溯性 的要求；記錄保存期符合 法律法規(guī)及顧客要求。審核員：審核組長:HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/綜合部NO.1條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品安全意識的內(nèi)容：是否確定能力要求，相關(guān) 人員是否勝任；詢問綜合部，查閱相關(guān)義件、記錄符合。確定能力要求，相 關(guān)人員能力符合要求。4.2.4.14.2.8SSMPT 案：涉及總經(jīng)辦的是否啟實施；應(yīng)急準備和