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2021/7/2312021/7/232規(guī)定規(guī)定問(wèn)題問(wèn)題需求需求組織組織人員人員制度制度殘存殘存問(wèn)題問(wèn)題目的目的政策政策實(shí)踐實(shí)踐監(jiān)督監(jiān)督評(píng)審評(píng)審2021/7/2332021/7/2342021/7/235 （POLICY）方針、政策）方針、政策聲明意圖、指令等聲明意圖、指令等 （PROCESS）過(guò)程（程序）過(guò)程（程序）規(guī)定將意圖規(guī)定將意圖/指令指令轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的相關(guān)聯(lián)的活動(dòng) （PROCEDURE）程序（作業(yè)）程序（作業(yè)）說(shuō)明活動(dòng)的具說(shuō)明活動(dòng)的具體步驟體步驟2021/7/2362021/7/2372021/7/2382021/7/2392021/7/2310 控制文件的控制文件的有效性有效性經(jīng)授權(quán)人員審核并批準(zhǔn)、使經(jīng)授權(quán)人員審核并批準(zhǔn)、使用授權(quán)的現(xiàn)行文件、定期評(píng)審、修訂、文件的無(wú)用授權(quán)的現(xiàn)行文件、定期評(píng)審、修訂、文件的無(wú)效或廢止、及時(shí)發(fā)布效或廢止、及時(shí)發(fā)布 控制文件的控制文件的唯一性唯一性唯一標(biāo)識(shí)、唯一標(biāo)識(shí)、文件控制記錄、文件控制記錄、修改、防止誤用修改、防止誤用 控制文件的控制文件的溯源性溯源性來(lái)源、標(biāo)識(shí)、版本號(hào)、修訂來(lái)源、標(biāo)識(shí)、版本號(hào)、修訂記錄、保存記錄、保存 控制文件的控制文件的真實(shí)性真實(shí)性來(lái)源、標(biāo)識(shí)、文件

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