供應商評審程序

1、1 目的 通過對供應商進行評定選擇和日常管理，確保供應商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn) 品，以滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于為本公司提供生產(chǎn)所需的各種原材料、 零部件、外協(xié)件的供應商評定和選 擇3 職責采購部負責對供應商選擇評定和日常管理工作控制；技術研發(fā)部、生產(chǎn)部、綜合管理部參與供應商的評定工作。4 工作程序41 供應商分類根據(jù)公司所采購的元器件和材料性質(zhì)不同，應對供應商進行分類：A類供應商：所提供的關鍵元器件和材料對本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直 接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應商；B類供應商：所提供的材料對構成本廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應 商；C類供應商：所提供的材料對構成最終產(chǎn)品

2、質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料 的供應商（不作評定要求，不列入評定名錄）。新供應商引入認證審核工作流程1）采購部進行調(diào)查，并填寫供應商調(diào)查表2） 確認組織人員進行審核，審核小組依據(jù)供應商評價表在1 個工作日內(nèi)完 成評審。3）對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題評審小組填寫供應商評審報告，供應商對此表進 行確認并依據(jù)此表填寫原因分析及改善措施， 由技術研發(fā)部跟蹤供應商的整改效 果。4）供應商審核評分表 與供應商評審報告存放于采購處，由采購部存檔 管理。5）采購部根據(jù)審核報告對供應商質(zhì)量體系是否合格做出判斷，并添加再合格 供應商一覽表中，簽字確認，報總經(jīng)理批準。評審合格有效期為一年，每年對 合格供應商重新進行評

3、定，合格者作為下年度合格供應商，并報總經(jīng)理批準。6）評審不合格的供應商處理， 組織評審是否需要二次審核； 對于一次 評審通過 以及未通過的供應商， 供應商需在接獲缺失項目后的 1 周內(nèi)回復稽核缺失改善報 告，一次審核未通過的供應商， 二次評審需在初次審核后的三個月內(nèi)進行， 審核 重點側重于初次審核未通過的項目合格供應商專項審核1）已在合格供應商名錄中的供應商審核在下列情況下，進行專項審核：a. 供應商建新廠、導入新的外協(xié)廠、或新建生產(chǎn)線、制程重大變更引起質(zhì)量發(fā)生 變化。b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故，供應商整改后，進行審核驗證整改措施落實情況c 供應商設計變更，供應商根據(jù)我方要求設計料件或導入新料件時

4、。d 供應商長期質(zhì)量較差。e其它部門認為有必要進行專項稽核的情況。2）由技術開發(fā)部根據(jù)需要組織相關成員組成供應商評審小組，專項審核時可以 根據(jù)實際情況只對部分審核項目進行審核； 專項審核小組在審核后 5 個工作日內(nèi) 編寫供應商評審報告，并將供應商評審報告發(fā)至供應商，要求供應商在 收到供應商評審報告 后的 1 周內(nèi)給出對應分析改善報告， 專項審核小組收到 供應商回復的改判報告后的 1 個月內(nèi)以供應商提出的分析改善報告為依據(jù)對供 應商進行二次審核，直至專項案件結案關閉；3） 專項審核結果及廠商提供的報告內(nèi)容由技術研發(fā)部通報給采購、IQC 等相關 部門；合格供應商年度評審：1）由采購部組織供應商評審

5、小組，由采供專員根據(jù)供應商的重要程度排定供 應商年度審核計劃，審核小組成員在審核前確認審核重點。2）年度審核小組在審核后 5 個工作日內(nèi)編寫供應商評審評分表和供應商 評審報告 。審核結果后由采購專員通報各部門及供應商， 一次審核通過以及未 通過的廠商由采購部跟進、推動供應商在 1 周內(nèi)回復相應對策；3）對于因初審未通過需要安排二次審核的，須在初審結束后一個月內(nèi)進行二次 審核，審核側重初審不通過的項目， 并停止采購其物料； 再次審核仍不合格的供 應商取消其合格供應商資格，從合格供應商清單中清除。4）對于發(fā)現(xiàn)的重大問題危及我司采購安全的供應商將責令采購專員停止采購， 并進行重新評審 , 決定是否取消其合格供應商資格。5）采購部組織評審小組對合格供應商進行評審，每年至少 1 次。特殊情況1）當生產(chǎn)急需，或已有合格供應商無法滿足采購要求時，由采購員寫出書面報 告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向臨時供應商進行采購。2）當供應商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時，應按 產(chǎn)品變更控制程序執(zhí) 行。供應商