質量記錄格式匯編

1、慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD01CCC認證標志使用管理記錄年購入領用結存（張）備注月日產(chǎn)品批號領用人數(shù)量（張） 23 頁 共 30頁XH/ZD02 受 控 文 件 清 單文件編號文件名稱文件屬性發(fā)布/實施日期受控版數(shù)量持有部門/人版次/更改記錄 編制（日期）： 審核（日期）：XH/ZD09受控文件發(fā)放記錄 NO： 文件編號 文件名稱 文件屬性 受控數(shù)量 持有部門 版次 更改修訂記錄發(fā) 放 記 錄部門簽收人持有份數(shù)備注XH/ZD10文件更改單文件編號文件名稱更改記錄文件第 頁/ 條，原為：更改理由： 提出人：擬更改為： 提出人：審批欄 批準人：本更改單按以下持有人數(shù)印制分發(fā)并存檔：XH/ZD1

2、1文件作廢處理單文件編號文件名稱作廢原因數(shù)量作廢方式批準人XH/ZD12質量記錄清單所屬程序文件質量記錄編號質量記錄名稱XH/ZD13質量記錄借閱/復制記錄質量記錄編號/名稱借閱/復制時間段借閱/復制時間借閱/復制理由借閱/復制單位（人）批準人 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月 年 月至 月XH/ZD16 2003年度培訓計劃計劃時間、課時培訓主題培訓對象培訓級別培訓方式要求目的備注編制（日期）： 審批（日

3、期）： XH/ZD17培訓記錄表培訓主題參加對象培訓時間地點培訓方式課時考核要求備注培訓成績/簽到記錄部門人員成績部門人員成績 記錄人（日期）：合 格 供 應 方 名 錄XH/ZD18所需產(chǎn)品合格供應方名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注 編制（日期）： 審核（日期）： XH/ZD19合格供應方調查評價記錄表供方基本情況供方名稱 法人 企業(yè)性質 供方地址 聯(lián)系人/聯(lián)系方法 擬購物資/產(chǎn)品 調查記錄生產(chǎn)能力品質控制能力主要生產(chǎn)設備： 臺； 臺； 臺； 臺；生產(chǎn)人員： 大專及以上 人； 高中及技校 人； 生產(chǎn)人員共 人。生產(chǎn)面積： 廠房： m2； 車間： m2； 倉庫： m2。主要檢測設備： 臺； 臺； 臺

4、； 臺；檢測人員： 大專及以上 人； 高中及技校 人； 檢測人員共 人。是否通過相關認證： 是 否認證性質，名稱：廠內評價記錄質檢科生產(chǎn)技術科供應銷售科批準欄 廠長（日期）：XH/ZD20供方業(yè)績考核評定表供方基本情況供方名稱法人企業(yè)性質供方地址聯(lián)系人/聯(lián)系方法采購物資/產(chǎn)品日常供貨考核記錄第一季度第二季度第三季度第四季度供貨批次合格批次及時批次包 裝服務及其他其 他年終評價記錄質檢科生產(chǎn)技術科供應銷售科批準欄 廠長（日期）：XH/ZD21供貨協(xié)議（不限格式） 廠（公司）： 我廠通過對貴單位生產(chǎn)及質量保證能力的了解，擬將貴單位列為我廠的合格供應方，長期向貴單位訂購以下產(chǎn)品/物資： ； ； ；

5、以上產(chǎn)品/物資請貴單位按我廠所附的圖紙和技術要求和隨后的要貨信息提供； 原材料和關鍵零部件的供應方，還應每季向我廠提供確認檢驗記錄或質保單、材質報告等相關質量證明文件。 慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD22原材料/外協(xié)件驗證記錄送檢日期原材料/外協(xié)件名 稱型號/規(guī)格牌 號批號數(shù)量技術要求質量證明文件編號驗證結果檢驗員XH/ZD23原材料/外協(xié)件檢驗驗證記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批 號送檢日期數(shù) 量樣本數(shù)AC值Re值檢驗項目技術要求檢驗記錄單項判定綜合判定 檢驗員（日期）：XH/ZD25生產(chǎn)設備配置申請單申購設備名稱規(guī)格型號數(shù)量申購理由 申購部門（日期）：審批意見 審 批 人 （日期）XH/ZD26生產(chǎn)

6、設備驗收單設備名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝調試記錄 使用部門（日期）：附件記錄 生產(chǎn)技術科（日期）XH/ZD27生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時間設備編號使用部門備 注XH/ZD28生產(chǎn)設備保養(yǎng)檢修計劃序號設備名稱型號規(guī)格設備編號保養(yǎng)檢修計劃日期保養(yǎng)檢修內容備 注XH/ZD29生產(chǎn)設備檢修記錄單設備名稱規(guī)格型號設備編號使用部門異常故障記錄 使用部門（日期）：檢修記錄 生產(chǎn)技術科（日期）驗收記錄 生產(chǎn)技術科（日期）XH/ZD29生產(chǎn)設備檢修記錄單設備名稱規(guī)格型號設備編號使用部門異常故障記錄 使用部門（日期）：檢修記錄 生產(chǎn)技術科（日期）驗收記錄 生產(chǎn)技術科（日期）XH/ZD30生產(chǎn)設備報

7、廢單設備名稱規(guī)格型號設備編號使用部門申請報廢記錄 使用部門（日期）：審批記錄 生產(chǎn)技術科（日期）慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠例行檢驗記錄表XH/ZD31產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號 K3£，K4£，K5£，生產(chǎn)日期批量項目接地對N、LN對L 總計合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定 檢驗員： 檢驗日期：慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠例行檢驗記錄表XH/ZD31產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號 K3£，K4£，K5£，生產(chǎn)日期批量項目接地對N、LN對L 總計合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定 檢驗員： 檢驗日期：XH/ZD35計量檢測設備臺帳序號檢測設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時間設備編號量

8、程/精確度使用部門備 注XH/ZD36計量檢測設備檢定周期表序號檢測設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門上期檢定日期檢定周期計劃送檢日期備 注XH/ZD38計量檢測設備停用或報廢申請單檢測設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門停用或報廢理由： 提出人（日期）：審批意見： 審批人（日期）：XH/ZD39不合格品返工返修復檢記錄不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序狀態(tài)批號或生產(chǎn)日期不合格批量不合格現(xiàn)象及程度描述返工返修記錄返工返修工藝操作人所耗工時驗收記錄復檢項目技術要求檢測記錄綜合判定檢驗員（日期）XH/ZD40不合格品評審處置單不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序狀態(tài)不合格批量批號或生產(chǎn)日期不合格現(xiàn)象及程度描述

9、處理措施 提出人（日期）： 審批人（日期）：評審意見驗收記錄 驗收人（日期）： 審核人（日期）： 第 30 頁 共 4頁附表1：年 度 內 審 計 劃為計劃審核計劃以完成審核項目審核計劃日期備注1234567891011121.職責和資源2.文件和記錄3.采購和進貨檢驗4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗5.例行檢驗和確認檢驗6.檢驗試驗儀器設備7.不合格品的控制8.內部質量審核9.認證產(chǎn)品的一致性10.包裝、搬運和儲存 編制（日期）： 批準（日期）：附表2：審 核 實 施 計 劃審核目的審核依據(jù)審核范圍審核計劃日期審核組組成審 核 日 程 安 排審核日期受審部門審核組審核內容 首次會議 末次會議 編制（日期）： 審核（日期）：附表3：內 部 質 量 審 核 記 錄 受審部門： 標準要求審核方法審核記錄初步判斷審核組審核員審核日期共 頁 第 頁附表4：不 合 格 項 報 告受審部門審核員不合格現(xiàn)象記錄： 受審部門確認：審核判定 以上現(xiàn)象不符合工廠質量保證能力要求第 條關于： 之要求，為（嚴重一般）不合格項。 審 核 員：整改計劃整改步驟工作內容實施時間責任人