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版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、撰寫(xiě)人:李華英Email采購(gòu)管理規(guī)范1、 目的 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2、 適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3、 定義 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4、 采購(gòu)管理制度 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6、 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1、供應(yīng)商檔案管理要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2、供應(yīng)商選擇流程 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3、供應(yīng)商選擇考察表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4、合格供應(yīng)商名錄 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5、供應(yīng)商資料卡 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6、供應(yīng)商考核辦法及考核表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7、終止供應(yīng)商的報(bào)告 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7、 采購(gòu)流程 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1、采購(gòu)原則 錯(cuò)誤!未定義
2、書(shū)簽。2、常規(guī)采購(gòu) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3、小額應(yīng)急采購(gòu) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8、 貨物檢驗(yàn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。9、 采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1、采購(gòu)中心工作職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。錯(cuò) 誤 ! 未定義書(shū)簽。十、 采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表1、 目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法,確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。2、 適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品)等采購(gòu)的控制。3、 定義1、 供應(yīng)商:是
3、指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、 合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、 購(gòu)物申請(qǐng)單:是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、 供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表,填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、 供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、 終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止
4、合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出,由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。7、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。8、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。四、采購(gòu)管理制度潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事;能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品;嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量;科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;處理好與供應(yīng)商
5、的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題;認(rèn)真分析采購(gòu)工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作;在滿(mǎn)足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本;所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu),急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu),可以核定物品項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),然后集中辦理采購(gòu);采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),不得隨意變更供應(yīng)商;供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);注冊(cè)資金達(dá)到50
6、萬(wàn)以上的一般納稅人;健全的商務(wù)管理流程和制度;良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予七天以上帳期;具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源;相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;積極的合作態(tài)度;六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為 A B、C、D四類(lèi)。具體定類(lèi)辦法參見(jiàn)供應(yīng)商考核辦法及 考核表。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理,要求建立存檔文檔表格和電子表格,存檔文件包含供應(yīng)商選擇考
7、察表、供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商考核表、詢(xún)價(jià)記錄、采購(gòu)記錄、到 貨檢驗(yàn)報(bào)告和終止供應(yīng)商的報(bào)告,以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇考察表供應(yīng)商選擇考察表考察人:年 月 日待選供應(yīng)商基本資料名稱(chēng)法人代表地址:電話(huà):聯(lián)系人:主宮產(chǎn)品:詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號(hào)評(píng)價(jià)辦法1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷(xiāo)售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場(chǎng)信譽(yù)序號(hào)評(píng)價(jià)辦法1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)水平怎么樣優(yōu)勢(shì)資源序號(hào)評(píng)價(jià)辦法1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系(代理 /經(jīng)銷(xiāo)
8、/總代)2給/、同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)是否齊全郵 編:傳真:經(jīng)營(yíng)性質(zhì):結(jié)果備注結(jié)果備注結(jié)果備注4最短送貨時(shí)間是多久管理水平序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客現(xiàn)象2對(duì)售前咨詢(xún)有沒(méi)有耐心講解3有沒(méi)后完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批示意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)簽名:運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn)簽名:考察結(jié)果口推薦為C類(lèi)認(rèn)可供應(yīng)商口推薦為D類(lèi)認(rèn)可供應(yīng)商口不能推薦為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期: 年 月 日序號(hào)編R企業(yè)名稱(chēng)等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話(huà)備注5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào):供應(yīng)商資料卡建卡日期:公司名稱(chēng)聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話(huà)傳真?zhèn)}庫(kù)地址電話(huà)傳真開(kāi)戶(hù)行
9、帳號(hào)產(chǎn)品類(lèi)別:建卡人:公司類(lèi)別口代理商代理級(jí)別:生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人 員構(gòu) 成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營(yíng)范圍序號(hào)考核年度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編R備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核辦法,由采購(gòu)中心征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ),再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)給出評(píng)審意見(jiàn),最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO PUR-KS航水號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱(chēng)考核評(píng)語(yǔ)評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評(píng) 價(jià)意見(jiàn)是否取消其資格各 權(quán)責(zé) 部 門(mén)審批意見(jiàn)7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年 月 日供應(yīng)商編號(hào):供應(yīng)商名稱(chēng)
10、:建立聯(lián)系時(shí)間:最初聯(lián)系人:目前聯(lián)系人:來(lái)往主要業(yè)務(wù):終止原因:目前來(lái)往財(cái)、物、帳等情況:終止該供應(yīng)商可能造成的影響:終止供應(yīng)商的步驟:終止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字:商務(wù)經(jīng)理簽字: 運(yùn)作總監(jiān)批示:七、采購(gòu)流程1、采購(gòu)原則采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)過(guò)程提出撤消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí),采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序,即中止本次采購(gòu)作業(yè),并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后,于 "請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 "訂購(gòu)廠商"&quo
11、t;交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)3、小額應(yīng)急采購(gòu)八、貨物檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料名稱(chēng)抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則接收數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)io。1) 運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形3)全新設(shè)備不合格拒收CPUio。1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收內(nèi)存io。1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收主板100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收硬盤(pán)100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收板卡(顯小、網(wǎng)卡、100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不
12、合格拒收軟盤(pán)驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收50%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收顯示器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確不合格拒收2)外觀無(wú)破損、變形UPS100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收路由器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收集線(xiàn)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常,
13、配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)線(xiàn)30%1)機(jī)箱無(wú)破損、變形2)原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3)全新產(chǎn)品不合格拒收接插件(面板、模塊等)30%1)機(jī)箱無(wú)破損、變形2)原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3)全新產(chǎn)品不合格拒收2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告NO供應(yīng)商:檢驗(yàn)日期:年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格來(lái)貨數(shù)量來(lái)貨日期抽樣數(shù)量驗(yàn)證記錄序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論驗(yàn)證結(jié)論:檢驗(yàn)人:復(fù)核:不合格批處理意見(jiàn):口可用 口挑選 口換貨口退貨審批:九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核1、采購(gòu)中心工作職責(zé)i. 建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄;ii. 采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查;iii. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作;iv. 送貨進(jìn)度控制與逾送督促;v.
14、來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理;vi. 付款整理、審查;vii. 提交采購(gòu)工作報(bào)告。2、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)主管的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)績(jī)效指標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目所需的采購(gòu)工作使申請(qǐng)部門(mén)得到所需的設(shè)備和材料1 .一個(gè)月內(nèi)各部門(mén)投訴沒(méi)有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過(guò)1次;2 . 一年內(nèi)因采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過(guò)2次;3 .項(xiàng)目采購(gòu)的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn):盡可能地推遲付款時(shí)間; 控制進(jìn)貨速度,使庫(kù)存 最小;向多方供貨商詢(xún)價(jià),得到性?xún)r(jià)比最佳的供 貨。改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示滿(mǎn)意:* 所有的采購(gòu)有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進(jìn)行一次修訂;* 相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通;* 在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1 .對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行拜訪(fǎng);2 .供應(yīng)商總數(shù)減少,使供貨更為集中。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn):能夠幫助供貨商解決一定的問(wèn)題。向管理層提供采購(gòu)報(bào)告管理層所得到的信息管理層對(duì)如下方面表示滿(mǎn)意:*提供的采購(gòu)報(bào)告有意義;*報(bào)告有助于改進(jìn)本公司以及
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