共享項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、 “渴了么”商業(yè)計(jì)劃書(shū) 依托景區(qū)行業(yè)數(shù)據(jù)及聚焦共享“飲水”市場(chǎng)分析，推演產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施的可行性與緊迫性。項(xiàng)目創(chuàng)始人：袁浩2017年 7 月 12 日目錄一、公司概述二、項(xiàng)目名稱(chēng)與概要三、市場(chǎng)背景1 、旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況及分析2、5A級(jí)景區(qū)區(qū)域分布四、項(xiàng)目分析 新模式創(chuàng)造新市場(chǎng) 1、為什么可以共享2 、什么可以共享3 、景區(qū)共享要素4 、項(xiàng)目 Keypoint 及相應(yīng)措施5 、商業(yè)模式6 、業(yè)務(wù)規(guī)劃7 、廣告運(yùn)營(yíng)五、盈利預(yù)測(cè)六、第二階段方案七、核心競(jìng)爭(zhēng)力八、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)架構(gòu)九、融資計(jì)劃1 、天使輪融資需求2 、融資用途 十、大服務(wù) +全民共享 十一、風(fēng)險(xiǎn)控制商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、公司概述 :公司名稱(chēng) : 北京飲

2、水思源科技發(fā)展有限公司 法定代表人 :項(xiàng)目創(chuàng)始人：袁浩 電話:傳真:E-mail:地址:郵編:企業(yè)性質(zhì) : 有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)日期 :主營(yíng)產(chǎn)業(yè): 專(zhuān)利凈水設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)共享二、項(xiàng)目名稱(chēng)“渴了么”景區(qū)共享水資源品牌：“渴了么”、“一杯水”、“綠之源”品牌定位：健康、方便用水受眾人群：渴了的，想喝水的群體贏利模式：直接收費(fèi)、廣告獲利、商業(yè)聯(lián)盟獲利、 APP流量變現(xiàn)資金狀況 : 天使輪融資通 1000 萬(wàn)，出讓股權(quán)： 5%三、市場(chǎng)背景 :1 、境內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況及分析近年來(lái)我國(guó)旅游業(yè)維持高速發(fā)展， 2015 年我國(guó)旅游人數(shù)達(dá)到 億人 次，國(guó)內(nèi)旅游收入規(guī)模為 萬(wàn) 億元，同比增長(zhǎng) 14%。國(guó)家旅游局預(yù)計(jì)

3、， 2016 年全年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)億人次，同比增長(zhǎng) 10%；國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá) 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) %。2016 年接待游客最多的旅游景點(diǎn)是江蘇無(wú)錫太湖。 太湖游客以 6038 萬(wàn)人次位居榜首，桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超過(guò) 3000 萬(wàn)人次。杭州西湖、白云山、黃果樹(shù)游客均超過(guò) 2000 萬(wàn)人次。 游客數(shù)量超過(guò) 2000萬(wàn)人次國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)有 7 個(gè)，游客數(shù)量超過(guò) 1000 萬(wàn)人次的國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)有 20個(gè)，游客數(shù)量 500萬(wàn)人次以上的國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)有 44 個(gè)“智慧景區(qū)”和“全域旅游”是國(guó)家旅游局目前主要倡導(dǎo)的行業(yè) 運(yùn)營(yíng)方向。景區(qū)數(shù)量持續(xù)增加， 5A 景區(qū)投資火熱，旅游景區(qū)從等級(jí)劃分來(lái)

4、 看，主要包括5A、4A、3A、2A和A級(jí)景區(qū)。其中高星景區(qū)（5A、4A） 分別由國(guó)家旅游總局和省旅 游局進(jìn)行審批負(fù)責(zé)。 截止到 2015年底， 全國(guó)A類(lèi)景區(qū)達(dá)到7000多家，其中高星景區(qū)1500多家，包含5A級(jí) 景區(qū)總計(jì)213家。從景區(qū)類(lèi)型來(lái)看，2015年5A級(jí)自然景觀類(lèi)景區(qū) 數(shù)量達(dá)104家；從區(qū)域分布來(lái)看，華東地區(qū)旅游資源豐富，5A景區(qū)占比達(dá) %，為七大區(qū)域之首。2 、 2015 年全國(guó) 5A 級(jí)景區(qū)區(qū)域分布自然景觀：自然景觀資源為依托的旅游景區(qū)，包 括風(fēng)景名勝區(qū)、 自然保護(hù)區(qū)、森林公園和部分旅游度假區(qū)。 5A 級(jí)自然景觀 104家。人文景觀：主要指歷史文化、宗教文化等為主要資源特色的旅游

5、景區(qū)，包括文博院、館、寺等。5A級(jí)人文景觀88家。人造景觀： 要指主題鮮明的人造景區(qū)，包括主題公園、主題類(lèi)動(dòng)植物園和其他主題 類(lèi)人造景點(diǎn)。5A級(jí)人造景觀21家。景區(qū)現(xiàn)狀目前景區(qū)內(nèi)的租賃，主要是觀光自行車(chē)、游船，目前絕大多數(shù)景 區(qū)無(wú)其他方便游客觀光的產(chǎn)品（適合山區(qū)景點(diǎn)的、給老人小孩的、 方便游客隨時(shí)休息的等等）；絕大多數(shù)景區(qū)內(nèi)的租賃方式還是傳統(tǒng)的交押金收押金條的方式，景區(qū)租賃排隊(duì)是常態(tài)；景區(qū)內(nèi)的共享產(chǎn)品是潛力巨大的市場(chǎng)，好玩想試試的產(chǎn)品 +移動(dòng)互聯(lián)的便利，是引爆這個(gè)市場(chǎng)的雙擎 四、新模式創(chuàng)造新市場(chǎng) 智能凈水機(jī)開(kāi)啟廣闊新市場(chǎng)“渴了么”，讓“水” +景區(qū)共享時(shí)代來(lái)臨！1 、為什么可以共享？共享經(jīng)濟(jì)的

6、發(fā)展培育了共享的消費(fèi)方式；游客的消費(fèi)心態(tài)是積極、感性；我們所投放的 “渴了么” 智能產(chǎn)品讓游客有充分的需求說(shuō)服自己 體驗(yàn)；以“健康、方便用水”的定位，與景區(qū)共贏。2 、什么可以共享？我們對(duì)景區(qū)共享產(chǎn)品的定位：精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)啟共享新時(shí)代！民以食為天，食以水為先！共享生命 之“水”！通過(guò)“水”的共享可延展旅游相關(guān)產(chǎn)品?？紤]到投入產(chǎn)出比，在項(xiàng)目 B 輪融資前或景區(qū)覆蓋數(shù)量、用戶(hù)數(shù) 未達(dá)到規(guī)模前，只在景區(qū)進(jìn)行產(chǎn)品共享，后續(xù)計(jì)劃待合作后展開(kāi)。3 、景區(qū)共享要素：游客的需求與安全價(jià)廉的便利景區(qū)好管理考慮到景區(qū)的管理，產(chǎn)品在景區(qū)內(nèi)的共享采用定點(diǎn)驛站的方式呈現(xiàn)，在一定距離內(nèi)設(shè)定。旅游輔助類(lèi)則是在 APH內(nèi)體現(xiàn)。先

7、期投放于封閉式景區(qū)，便于產(chǎn)品的管理與維護(hù)，后續(xù)再全面推 廣。安全好使用水質(zhì)的安全則通過(guò)直觀式的方式體現(xiàn)， 后臺(tái)對(duì)每臺(tái)凈水設(shè)備作監(jiān)控管理。4、項(xiàng)目 Keypoint 及相應(yīng)措施：Keypoint 1：景區(qū)的配合度措施 1：國(guó)家旅游總局公關(guān)確定 “智慧景區(qū)” 共享服務(wù)的大方向；措施 2：景區(qū)微乎投入（專(zhuān)人管理和維護(hù)）可獲得豐厚回報(bào)；措施 3：“渴了么” APP聯(lián)合推廣景區(qū)活動(dòng)，游客導(dǎo)流；措施 4：幫助景區(qū)就現(xiàn)有的租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行服務(wù)升級(jí)，同時(shí)后期投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。Keypoint 2 ：游客使用的轉(zhuǎn)化率措施 1：所投入的產(chǎn)品，迎合游客需求，吸引游客重復(fù)使用；措施 2：推廣期間分時(shí)段進(jìn)行免費(fèi)（首次及定期

8、）， VIP 客戶(hù)推送等；措施 3：“渴了么” APP體驗(yàn)送優(yōu)惠的旅游服務(wù)（食住行）；措施 4：聯(lián)合商業(yè)推廣，粉絲用戶(hù)導(dǎo)流。Keypoint 3:游客使用“渴了么” APP的活躍度措施 1：每天簽到送好禮；措施 2：“渴了么” APP定期推送旅游信息和故事；措施 3：增加旅游論壇版塊；措施 4：定景區(qū)無(wú)限制使用，游客在景區(qū)內(nèi)會(huì)多頻次使用APP。5 、商業(yè)模式：商業(yè)模塊、定位及規(guī)劃項(xiàng)目的主要商業(yè)模塊：共享業(yè)務(wù)；廣告運(yùn)營(yíng)；資金池運(yùn)作；旅游服務(wù)；APP特產(chǎn)商城。開(kāi)創(chuàng)景區(qū)“水”共享新模式，先期專(zhuān)注景區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)開(kāi)展，服務(wù)景 區(qū)建設(shè)“渴了么”驛站工程；固定式“渴了么”凈水設(shè)備入駐5000家A級(jí)以上景區(qū)（其中

9、1500 多家高星景區(qū)做到 70%以上覆蓋）；創(chuàng)造和引導(dǎo)游客的租賃需求，將租賃產(chǎn)品的體驗(yàn)做到極致；景區(qū)價(jià)格親民；APP商城，銷(xiāo)售所投放的租賃產(chǎn)品和景區(qū)及周邊的特產(chǎn)；“渴了么” 后期規(guī)劃輻射到人口聚集區(qū)及輸出到國(guó)外， 相應(yīng)國(guó)家 一帶一路政策?！叭擞形覂?yōu)”，提供景區(qū)門(mén)票購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，通過(guò)租金分成等方式與 景區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)略合作， 在門(mén)票折扣上做到更低價(jià)以吸引游客使用； “人 有我有”，與景區(qū)服務(wù)商和 B2B運(yùn)營(yíng)商（如鏈景、票管家、攜程等） 合作，提供其他旅游服務(wù)項(xiàng)目（購(gòu)買(mǎi)車(chē)票機(jī)票、預(yù)訂酒店、旅游攻 略、景區(qū)講解和翻譯、周邊生活圈等）6 、業(yè)務(wù)規(guī)劃：景區(qū)： “渴了么” 凈水設(shè)備由公司根據(jù)景區(qū)的面積及客流量定點(diǎn)

10、 投放，景區(qū)負(fù)責(zé)管理和簡(jiǎn)單維護(hù)（如通水、接電等）；利潤(rùn)：共享所獲得的收入公司與景區(qū)按照 8：2 的分成。 游客：游客通過(guò)掃產(chǎn)品上的二維碼下載注冊(cè)“渴了么” APP成為會(huì)員（普 通、景區(qū)通、 VIP）；掃碼支付進(jìn)行使用， 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每杯、全景區(qū)暢飲、 全年度暢飲；7 、廣告運(yùn)營(yíng)：廣告載體：產(chǎn)品上增加 LED流動(dòng)廣告位、水杯固定廣告位、APP廣告；運(yùn)營(yíng)模式：廣告的運(yùn)營(yíng)由第三方公司負(fù)責(zé)，如分眾傳媒等，公司收取廣告攤位的費(fèi)用；APP廣告由公司相應(yīng)部門(mén)直接負(fù)責(zé)。廣告價(jià)值：精準(zhǔn)人群定位；大流量高頻次廣告展示；千萬(wàn)級(jí) APP 日活數(shù)量。資金池運(yùn)作：VIP游客資金、APP商城收入、其他旅游服務(wù)收入； 億元/

11、月的資金池規(guī)模。旅游服務(wù)：景區(qū)門(mén)票、酒店預(yù)訂、車(chē)票機(jī)票預(yù)訂、旅游攻略、景 點(diǎn)解說(shuō)及翻譯、景區(qū)周邊生活圈、特產(chǎn)商城等。五、盈利預(yù)測(cè)第一年投放： 500 家高星景區(qū)盈利預(yù)測(cè)1 、景區(qū)分類(lèi)及數(shù)量： 封閉式高星高流量景區(qū)約有 500 家； 后續(xù)大型游樂(lè)場(chǎng)，歡樂(lè)谷、迪斯尼、歡樂(lè)世界、海洋公園等。2 、游客較為活躍的月數(shù)：華東、華南、西南高星景區(qū)數(shù)量占到 70%以上，這些南方的區(qū)域旅游旺季時(shí)期較長(zhǎng)（約為3月-10月），有8個(gè)月的時(shí)間；華中、東北、華北高星景區(qū)數(shù)量占比 30%左右，這些趨于旅游旺 季時(shí)期偏短（約為4月-9月），有6個(gè)月時(shí)間；整體的高峰使用月 數(shù)全年按個(gè)月計(jì)算。3、旅游旺季期間高星景區(qū)月旅游人

12、次：高星景區(qū)年旅游人次平均在 300萬(wàn)人次，平均一個(gè)月是25萬(wàn)次；旺季期間按照30萬(wàn)次/月計(jì)算。4、游客人次中產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率按 20%保守測(cè)算，景區(qū)內(nèi)使用二次。5、產(chǎn)品成本按原5000元/臺(tái)測(cè)算，安裝成本按1000元/臺(tái)測(cè)算， 年度維護(hù)成本按500元/臺(tái)。6、景區(qū)投放按景區(qū)面積與客流量投放，前期通過(guò)調(diào)研測(cè)算，如山東龍口南山景區(qū)客流量：213萬(wàn)人次，占地：平方公里，投放 20臺(tái) 可基本滿足；浙江烏鎮(zhèn)景區(qū)客流量：685萬(wàn)人次，占地：平方公里， 二處投放：10臺(tái)/30臺(tái)。預(yù)估客流300萬(wàn)人次以上，投入測(cè)算按30 臺(tái)計(jì)算。7、初級(jí)測(cè)算用戶(hù)付費(fèi)：首次免費(fèi)，每杯次元；新注冊(cè)用戶(hù)保守測(cè) 算使用二次。8、啟動(dòng)資

13、金1000萬(wàn)，第一階段投入20家景區(qū)。實(shí)現(xiàn)規(guī)模9、市場(chǎng)規(guī)模：5000個(gè)景區(qū)市場(chǎng)1/ 三年I實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模60億15000 萬(wàn)實(shí)現(xiàn)流量APP10、盈利預(yù)測(cè)表:咼星景 區(qū)（家）客流量 人次（萬(wàn)）客流量轉(zhuǎn)化直接使用 收入（元）產(chǎn)品投入（元）安裝投入+ 維護(hù)投入（元）投入數(shù)量（臺(tái)）投入成 本（萬(wàn)）第一期直接收入備注單景區(qū)30020%（底線值）50001000+500計(jì)：15003018底線值保守測(cè)算，與景 區(qū)分成后直接收入為4200萬(wàn)，APP粉絲及活躍度驚人！天使輪融資1000萬(wàn)50015（億）3 （億）（億）9750（萬(wàn)）5250（萬(wàn)）如上圖所示，以500家景區(qū)為例，按照旅游人次20%勺轉(zhuǎn)化率，底線值

14、元/杯使用計(jì)算，公司投放“渴了么”共享產(chǎn)品后一年的直接收入為4200萬(wàn)元11、廣告運(yùn)營(yíng)盈利預(yù)測(cè)（略）12、“渴了么” APP商城盈利預(yù)測(cè)（略）13、整體盈利預(yù)測(cè)：第一年 10億、第二年20億、第三年30億,三年盈利60億。六、第二階段方案（略）七、核心競(jìng)爭(zhēng)力（略）八、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)架構(gòu)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)架構(gòu)'項(xiàng)目董事長(zhǎng)項(xiàng)目設(shè)定人數(shù)共68人I 1執(zhí)行總裁1法律顧問(wèn)2L1APP運(yùn)營(yíng)部拓展部1景區(qū)管維部1物流配送部財(cái)務(wù)部1 1人力行政部1+201 1+51+2011+51+4Lj1+41 L丿九、融資計(jì)劃1、天使輪融資 需求：1000萬(wàn)；出讓股權(quán)：5%時(shí)間：2017年2、融資用途：人才引進(jìn)：APP運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)

15、、拓展部總監(jiān)等以及相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)， 工 資預(yù)算：管理人員每月30萬(wàn)，團(tuán)隊(duì)人員每月60萬(wàn)，按三個(gè)月儲(chǔ)備 測(cè)算為：270萬(wàn)，年度為：1080萬(wàn)。辦公場(chǎng)所，預(yù)算費(fèi)用80萬(wàn)；第一批試點(diǎn)景區(qū)（10家）的產(chǎn)品（300臺(tái)）和設(shè)備的研發(fā)費(fèi)用，預(yù) 算為設(shè)備投入195萬(wàn)，設(shè)備研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)；合計(jì)投入：295萬(wàn)?，F(xiàn)有租賃APP平臺(tái)的優(yōu)化和功能開(kāi)發(fā)，預(yù)算為40萬(wàn)；其他項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的費(fèi)用，如差旅費(fèi)、后期產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和庫(kù)存儲(chǔ) 備、相關(guān)部門(mén)的公關(guān)費(fèi)用等，預(yù)算 200萬(wàn) 預(yù)測(cè)預(yù)算費(fèi)用為：885萬(wàn)。十、大服務(wù)+全民共享“渴了么”大服務(wù)流程圖商業(yè)及全民共享計(jì)劃（略）十一、風(fēng)險(xiǎn)控制1、市場(chǎng)：本企業(yè)是服務(wù)型企業(yè)，目前市場(chǎng)無(wú)相關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，且有相關(guān)專(zhuān)利技 術(shù)保護(hù)，對(duì)于鞏固保護(hù)市場(chǎng)地位有很強(qiáng)的作用；起步易，雖然中國(guó)是“人口大國(guó)”，飲水安全與便利性還屬于比較 落后的地位，創(chuàng)新的行業(yè)，社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)，有利于加快公司的發(fā) 展。2、資金：公司資金匱乏，要滿足快速發(fā)展，資金需求較大； 對(duì)策:吸引企業(yè)、政府的贊助和投資，開(kāi)源節(jié)流、精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)。3、管理：本公司的員工