商品進(jìn)銷存管理流程

1、精品文檔商品進(jìn)銷存流程一、目的：為了加強商品的進(jìn)銷存管理，規(guī)范進(jìn)銷存流程，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。二、實用范圍： 所有采購部、庫房、設(shè)計部、銷售人員、財務(wù)部。三、建立檔案及編碼：1、建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。4、采購訂貨4.1 、由采購部依據(jù)訂貨需求以及實時庫存來制作采購訂貨單，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購訂單的確認(rèn)及審核。（訂貨單需打印稿，一式兩份，一份作為預(yù)付款申請附件，一份交給庫管人員，庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫?。?。4.2 、采購部通過互聯(lián)網(wǎng)或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送

2、貨。四、驗收供貨商 / 采購員送貨至驗貨區(qū)，庫管人員嚴(yán)格按照供應(yīng)商/ 采購員所持訂貨單對商品進(jìn)行驗收，逐一核實標(biāo)識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗收完畢后，庫管人員按照實際收貨情況錄入系統(tǒng)，并打印入庫單/ 其他入庫單一式三份，采購員、庫管人員雙方簽字，一份交予采購員，一份交財務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。1歡迎1下載精品文檔五、出庫管理1 、設(shè)計部人員 / 銷售人員選貨， 庫房人員通過掃描計算價格， 并打印出庫單 /銷售單一式三份，設(shè)計部人員 / 銷售人員、庫管人員雙方簽字，一份交予設(shè)計部人員 / 銷售人員，一份交

3、財務(wù)部作為成本結(jié)算依據(jù)、一份留存。2、銷售退回，設(shè)計部人員/ 銷售人員打印銷售退貨單，庫房人員根據(jù)銷售退貨單點貨驗收，并簽字確認(rèn)，銷售退貨單一式三份，一份交予設(shè)計部人員/銷售人員，一份交財務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。六、財務(wù)處理1 、財務(wù)部根據(jù)入庫單沖抵預(yù)付賬款；根據(jù)出庫單、銷售單確認(rèn)銷售收入；根據(jù)銷售退貨單確認(rèn)銷售退回。七、盤點1、商品盤點，每月由財務(wù)部，庫房人員同時對庫存商品進(jìn)行盤點，月盤點時必須核對明細(xì)賬。2、盤點表一式三份，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。八、 對賬1 、盤點結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出

4、現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。注：各單據(jù)必須包含信息如下：。2歡迎2下載精品文檔入庫單商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期；出庫單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期；銷售單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期；銷售退回單客戶 / 項目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期；其他入庫單商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、經(jīng)手人、日期等；盤點表商品編碼、名稱、數(shù)量、單價、總價、日期。3歡迎3下載精品文檔商品進(jìn)銷存流程采購部財務(wù)部庫房設(shè)計部 /銷售商品采購付款掛預(yù)付帳收貨入庫