IATF16949審核表

1、IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間顧客要求確定與評審COP1銷售部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件顧客要求評審控制程序主要過程指標(biāo)評審時(shí)效1個(gè)工作日CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析A、訂單評審不到位 B、顧客特定要求未被識別和明確輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客年度合同 、顧客訂單（型號、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等）、顧客需求、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、檢驗(yàn)?zāi)芰Α齑?、供?yīng)商供貨能力2、輸出：評審后的年度合同、評審后的訂單、銷售合同、評審結(jié)果3、重點(diǎn)內(nèi)容：顧客合同（要求）；各有關(guān)部門進(jìn)行合同評審；對評

2、審的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。8.2.18.2.28.2.38.2.4組織是否就以下問題與客戶進(jìn)行了溝通：a)售前溝通、評審，主要是產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息； b)售中溝通，主要是問詢、合同或訂單的處理，包括變更；c)售后的溝通、反饋，主要是有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨。d)有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的處置和控制e)關(guān)系重大時(shí)，制定特定的應(yīng)急措施。f)是否采用了與顧客商定的語言，包括顧客制定的采用計(jì)算機(jī)語言和格式的數(shù)據(jù)。組織確定向顧客提供產(chǎn)品時(shí)，是否確定：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）組織認(rèn)為的必要要求。b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。c)這些要求應(yīng)包括回收再利用、對

3、環(huán)境的影響，以及根據(jù)組織對產(chǎn)品和制造過程的認(rèn)知所識別的特性。但不限于：所有適用的與材料的獲得、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的政府、安全和環(huán)境法規(guī)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)是否對如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）組織規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與以前表述不一致的合同或訂單要求，已得到解決；f）是否對顧客的口頭、電話、傳真或訂單的要求文件化？是否進(jìn)行產(chǎn)品要求評審？g）組織應(yīng)保留顧客最終批準(zhǔn)產(chǎn)品信息的記錄，包括放棄某些要求的記錄。h）有顧客指定的特殊特性

4、嗎？是否在控制計(jì)劃、規(guī)范、圖紙等體現(xiàn)特殊特性？i）銷售部是否保留了評審的結(jié)果、針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。有否對產(chǎn)品要求評審導(dǎo)致合同更改？相關(guān)人員是否已知曉更改的要求？經(jīng)過評審的合同從接受到交付，是否能滿足顧客的要求？備注：OK合格 OFI有改進(jìn)機(jī)會(huì)、 nc 一般不符合、 NC嚴(yán)重不符合IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間過程設(shè)計(jì)和開發(fā)COP2技術(shù)部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件APQP控制程序 產(chǎn)品安全控制程序主要過程指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)率100%、新產(chǎn)品一次開發(fā)成功率100%、市場產(chǎn)品安全事故率為0。CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析

5、A、產(chǎn)品開發(fā)未按進(jìn)度執(zhí)行B、特殊特性識別不全，產(chǎn)品安全性未被識別和控制輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客圖紙；顧客技術(shù)要求；新產(chǎn)品開發(fā)要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)、類似的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)法律法規(guī)要求2、輸出：制定出符合顧客要求的工藝文件（APQP、FMEA、CP、PPAP、流程圖、MSA等）、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)設(shè)備、適用的工、卡、量具及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備3、重點(diǎn)內(nèi)容：成立多功能小組；制定項(xiàng)目計(jì)劃；設(shè)計(jì)開發(fā)；階段評審；生產(chǎn)準(zhǔn)備；PPAP8.18.34.4.1.21是否針對所有要求的產(chǎn)品實(shí)施了APQP策劃并編制項(xiàng)目計(jì)劃？2項(xiàng)目開發(fā)時(shí)是否充分考慮了產(chǎn)品圖紙或規(guī)格書、顧客的需求、以往的開發(fā)經(jīng)

6、驗(yàn)、產(chǎn)品搬運(yùn)和人體工學(xué)要求？3在過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過程衡量標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)？4目標(biāo)是否至少包括過程能力、生產(chǎn)能力、項(xiàng)目周期、成本等目標(biāo)？5是否確定產(chǎn)品和過程的特殊特性？6特殊特性是否考慮顧客的要求？7是否由多功能小組完成PFMEA？8制作PFMEA時(shí)是否考慮類似零件的FMEA？9 FMEA中是否對已發(fā)生事件進(jìn)行了評審？10.PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？11是否在試生產(chǎn)前完成了試生產(chǎn)控制計(jì)劃？12試生產(chǎn)控制計(jì)劃是否考慮了PFMEA的輸出？13在試生產(chǎn)控制計(jì)劃中是否描述了所有生產(chǎn)過程中適用的控制方法？14過程中適用的統(tǒng)計(jì)工具是否包含在PFMEA與控制計(jì)劃中？1

7、5有無根據(jù)控制計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間產(chǎn)品交付COP4銷售部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序、產(chǎn)品發(fā)貨管理規(guī)定主要過程指標(biāo)產(chǎn)品交付及時(shí)率100%、產(chǎn)品交付顧客后的不合格率600PPM、附加運(yùn)費(fèi)不超過銷售收入的0.05%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品運(yùn)輸過程和三方物流庫未得到管理輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間產(chǎn)品制造COP3生產(chǎn)部、各車間過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)

8、施確認(rèn)過程涉及的文件生產(chǎn)過程控制序、工裝控制程序、設(shè)備設(shè)施控制程序、變更控制、記錄控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、不合格品控制程序、現(xiàn)場管理規(guī)定主要過程指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率100%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析A、訂單完成不足；B、制造過程未得到有效控制輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；產(chǎn)品特性信息； 控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書； 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； 質(zhì)量信息反饋；顧客財(cái)產(chǎn)；2、輸出：滿足合同/訂單要求（時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量）的合格產(chǎn)品入庫3、主要內(nèi)容：從原材料到成品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.5 7.1.41、生產(chǎn)的計(jì)劃是怎樣制定的，怎么傳達(dá)到車

9、間？2、計(jì)劃系統(tǒng)應(yīng)基于訂單驅(qū)動(dòng)嗎？3.生產(chǎn)計(jì)劃有調(diào)整時(shí)如何處理？4、生產(chǎn)前是否確認(rèn)生產(chǎn)過程是受控的?a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容： 1）擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性； 2）擬獲得的結(jié)果。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e）人員是否能勝任，包括所要求的資格；5、在生產(chǎn)現(xiàn)場是否可獲得作業(yè)指導(dǎo)書，是否是清晰易讀的并以負(fù)責(zé)的人員可以理解的語言呈現(xiàn)，主要的控制要求是否被操作者所理解？6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備點(diǎn)檢是否有記錄？生產(chǎn)設(shè)備多久進(jìn)行一

10、次定期保養(yǎng)，是否保存了記錄。7、首件是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并保存了記錄？8、停機(jī)后是否重新進(jìn)行了驗(yàn)證？9、公司是否有特殊過程，是否進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)？10、是否有關(guān)鍵過程？是如何控制的？11、生產(chǎn)過程環(huán)境是如何控制的，受控嗎？a.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦暢通b.工廠應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定及實(shí)施安全生產(chǎn)制度，保證生產(chǎn)安全。c.生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)等。d.生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪音污染、輻射污染及衛(wèi)生要求符合國家有關(guān)規(guī)定。12、車間是否建立檢測設(shè)備臺(tái)賬？賬、物是否相符？

11、是否按計(jì)劃送檢？現(xiàn)場是否有超期未檢，損壞還在用，指示不準(zhǔn)確的量檢具？13、生產(chǎn)過程過如何保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？14、是否保存了過程生產(chǎn)記錄？15、車間出現(xiàn)不合格品是怎樣處置的？詢問車間操作者是否明確？返工產(chǎn)品是否保存了生產(chǎn)記錄？生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到返工作業(yè)指導(dǎo)書？并按作業(yè)指導(dǎo)書操作？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間產(chǎn)品交付COP4銷售部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序、產(chǎn)品發(fā)貨管理規(guī)定主要過程指標(biāo)產(chǎn)品交付及時(shí)率100%、產(chǎn)品交付顧客后的不合格率600PPM、附加運(yùn)費(fèi)不超過銷售收入的0.05%CSR的要求無當(dāng)前過

12、程風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品運(yùn)輸過程和三方物流庫未得到管理輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)輸入：顧客要求的交付計(jì)劃應(yīng)交付的產(chǎn)品交付發(fā)貨通知單、送貨單出廠檢驗(yàn)報(bào)告輸出：滿足合同/訂單要求的交付（時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等）3、 重點(diǎn)內(nèi)容：顧客需求計(jì)劃的收集編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)標(biāo)識入庫顧客溝通、發(fā)貨發(fā)貨產(chǎn)品跟蹤8.5.48.5.51發(fā)貨信息及其他相關(guān)的信息是否被及時(shí)傳達(dá)？2生產(chǎn)中不能按計(jì)劃完成時(shí)是否有事先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)員通知客戶？1是否監(jiān)控訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨？2有否按顧客要求方式安排發(fā)貨給客戶？3裝運(yùn)通知是否及時(shí)發(fā)出, 資料是否準(zhǔn)確？1交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的包裝方式進(jìn)行包裝？2交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的要求進(jìn)行明確標(biāo)識？

13、3產(chǎn)品運(yùn)輸過程中有無采取必要的防護(hù)措施？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間服務(wù)和顧客反饋外理COP5銷售部、質(zhì)檢部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件售后服務(wù)與顧客反饋控制程序主要過程指標(biāo)顧客反饋次數(shù)3、顧客退貨次數(shù)2CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析客戶反饋處理不及時(shí)輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客反饋/抱怨、顧客退貨顧客意見及要求不良報(bào)告及不良件2、輸出：與顧客反饋及服務(wù)要求相對應(yīng)的信息、決定等；3、主要內(nèi)容：顧客信息的收集、處理；顧客的溝通8.2.18.5.5顧客服務(wù)信息是如何反饋的？是否傳達(dá)到了

14、相關(guān)部門？如何解決的？對顧客反饋有售后服務(wù)嗎？服務(wù)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？如何服務(wù)的？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間顧客滿意度監(jiān)控COP6銷售部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件顧客滿意度控制程序主要過程指標(biāo)顧客滿意度98% CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析顧客滿意評價(jià)不客觀輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客滿意度調(diào)查表、顧客反饋及要求交付業(yè)績、業(yè)務(wù)流失情況顧客的獎(jiǎng)懲（優(yōu)秀供應(yīng)商、索賠、三包）二方審核報(bào)告2、輸出：顧客滿意度調(diào)查報(bào)告相應(yīng)的改進(jìn)措施3、主要內(nèi)容：確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容調(diào)查方面的確定實(shí)施調(diào)查

15、總結(jié)、分析、改進(jìn)5.1/ 9.1.2a.進(jìn)行過顧客滿意度調(diào)查嗎?顧客滿意調(diào)查有哪些項(xiàng)目?b.調(diào)查結(jié)果怎么樣?c.對不滿意的原因分析嗎？是否制定了整改措施？進(jìn)行效果驗(yàn)證？d.是否形成調(diào)查報(bào)告，并向管理者匯報(bào)？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間文件控制SP1質(zhì)管部、技術(shù)部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件文件控制程序、技術(shù)文件管理規(guī)定主要過程指標(biāo)文件的有效性100% CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析電子檔文件管理不系統(tǒng)，受控文件編制發(fā)放不及時(shí)輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：外來資料、法律法規(guī)、顧客圖紙、顧客

16、工程規(guī)范，技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量手冊，程序文件，質(zhì)量記錄，所受控的管理文件，電子檔文件2、輸出：所有文件、資料的編制、審批、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、使用、修訂、處置等到有效控制；相應(yīng)的人員得到了有效版本的文件3、重點(diǎn)內(nèi)容：出文件需求；編制與審核；編寫與批準(zhǔn)；發(fā)放與回收；保存與處置 7.1.67.51是否建立并保持了“文件控制程序”文件批準(zhǔn)權(quán)限是否按文件類別、適用范圍、所處層次明確相應(yīng)的批準(zhǔn)人？2所有文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？3外來文件是否得到識別；分發(fā)是否受控？4作廢文件的標(biāo)識是否清晰？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間記錄控制SP2質(zhì)管部、質(zhì)檢部過程方

17、法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件記錄控制程序主要過程指標(biāo)記錄易查找時(shí)間5分鐘CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析電子檔記錄格式和歸檔管理不嚴(yán)格輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客要求的記錄、法律法規(guī)要求、供應(yīng)商記錄、保存期限要求；證明符合QMS和產(chǎn)品/過程有效運(yùn)行的所有記錄，如：APQP、PPAP、PFMEA，過程控制記錄，糾正預(yù)防措施記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等2、輸出：質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制3、重點(diǎn)內(nèi)容：編制記錄清單；明確控制范圍；填寫記錄；保存與查閱；處置 7.5.3.2.1 1是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？

18、2程序文件中是否規(guī)定了識別記錄收集和保存部門的職責(zé)？3是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限是否符合相關(guān)要求？4質(zhì)量記錄的填寫是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間人力資源管理SP3綜合部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件人力資源管理控制程序主要過程指標(biāo)培訓(xùn)合格率98%、員工滿意度90%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析未考核人為因素的過程環(huán)境，員工激勵(lì)沒有效果輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：年度培訓(xùn)計(jì)劃；公司發(fā)展需求；崗位對人員的需求信息；崗位對任職要求的信息；從業(yè)資格要求；人員

19、對激勵(lì)的需求信息。 2、輸出：配備崗位所需的人員；任職能力評價(jià)信息；績效評價(jià)考核信息；符合崗位任職要求的能力和意識的人員（包括影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工）；員工培訓(xùn)檔案。3、重點(diǎn)內(nèi)容：內(nèi)外部招聘/調(diào)配；試用期考核與評估進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查；制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)和記錄；培訓(xùn)效果評估；建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案；員工績效考核；編制考核報(bào)告；合理化建議； 員工離職手續(xù)。5.37.1.27.27.31、是否編制部門職能？2、是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？1、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是否在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備相應(yīng)能力?2、當(dāng)能力不滿足要求時(shí)，公司采取了什么措施，并保存里記錄。3、是否有員工檔案，對

20、員工教育情況進(jìn)行管理。4、是否建立并維護(hù)書面程序，明確培訓(xùn)需求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)?5、從事特殊工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗(yàn)等方面具備相應(yīng)的資格證明?6、公司是否有內(nèi)審員名單，內(nèi)審核員按規(guī)定都具備能力嗎？在通過培訓(xùn)取得人員能力的情況下，培訓(xùn)師是否具備能力，并且保存了相關(guān)的記錄？7、公司是否有二方審核員，二方審核員的能力是否能夠被證實(shí)，是否保存了相關(guān)的記錄。8、是否制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，包括設(shè)計(jì)、質(zhì)量、安全、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員等培訓(xùn)內(nèi)容？查看年度培訓(xùn)記錄，是否符合要求？9、是否有委外培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)人員培訓(xùn)情況記錄。10、組織是否對對影響

21、質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工或代理人員?11、特種、特殊工種作業(yè)人員是否經(jīng)過了培訓(xùn)且持證上崗（查證書，看是否在有效期內(nèi)）？12、是否能提供培訓(xùn)有效性的評價(jià)方法及記錄。13、能否提供規(guī)定職責(zé)能力判定準(zhǔn)則及證明資料？14、關(guān)鍵崗位是否建立了多技能員工頂崗計(jì)劃表15、現(xiàn)有人員是否能滿足要求？流動(dòng)率多少？16、有合理化建議嗎？建議得到落實(shí)并驗(yàn)證了嗎？17、對人力資源短缺等情況是否有應(yīng)急預(yù)案，是怎樣實(shí)施的？1、是否在公司范圍內(nèi)進(jìn)行貫徹，使全員了解：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處、不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果。2、員工滿意度有調(diào)查計(jì)劃

22、嗎？是否按計(jì)劃實(shí)施？3、員工滿意度調(diào)查包括哪些項(xiàng)目及人群，是否符合抽樣要求？4、調(diào)查結(jié)果如何？對不滿意的進(jìn)行原因分析并制定了有效的措施嗎？是否編制了員工滿意度報(bào)告，并匯報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)層？5、提升滿意度采取的下一步計(jì)劃及措施。IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間采購管理SP4供應(yīng)部、配套部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件采購控制程序、供應(yīng)商選擇和評價(jià)控制程序、外購產(chǎn)品管理規(guī)定、外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定、初物管理辦法主要過程指標(biāo)采購及時(shí)率100%、采購合格率95%、采購?fù)素洈?shù)不超過5次/月、附加運(yùn)費(fèi)不超過采購支出的0.05%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)

23、險(xiǎn)分析采購產(chǎn)品質(zhì)量約定不到位輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：合格供方名錄；顧客指定供應(yīng)商；材料性能功能要求；產(chǎn)品采購申請單；庫存情況；生產(chǎn)計(jì)劃；采購計(jì)劃；技術(shù)要求；法律法規(guī)要求；采購信息（數(shù)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等）2、輸出：與需求信息一致的采購?fù)獍漠a(chǎn)品和服務(wù)；按時(shí)交付合格的原材料/外協(xié)件/外購件、輔料等。3、重點(diǎn)內(nèi)容：編制采購計(jì)劃；下達(dá)定單或調(diào)整；到貨/報(bào)檢/進(jìn)貨驗(yàn)證；入庫8.4.18.4.28.4.31、是否建立了公司合格供方名單？有無顧客指定的供方？是怎樣控制的？2、是否為供方的評價(jià)制定了準(zhǔn)則？3、供應(yīng)商選擇過程評價(jià)時(shí)，是否至少評價(jià)過以下方面？a) 對所選

24、供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估；b) 相關(guān)質(zhì)量和交付績效；c) 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評估；d) 多方論證決策；以及對緊固件開發(fā)能力的評估？e) 是否只選擇合格供方名單中的供方采購或外包？1、按合格供方名錄查看供方的資質(zhì)是否齊全？是否在有效期內(nèi)？2、對供應(yīng)商的業(yè)績是否有監(jiān)控記錄？3、是否建立了供應(yīng)商評價(jià)控制程序？按要求進(jìn)行評價(jià)了嗎？4、供應(yīng)商的評價(jià)包括現(xiàn)場審核嗎？是否有審核計(jì)劃？按計(jì)劃組織實(shí)施了嗎？5、供應(yīng)商評價(jià)和現(xiàn)場審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？6、是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價(jià)？7、是否維護(hù)評價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄？8、用于生

25、產(chǎn)所采購的產(chǎn)品或材料是否滿足生產(chǎn)國和銷售國的政府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)？9、供應(yīng)商是否通過了ISO 9001:2008或其他的第三方認(rèn)證？10、是否以符合ISO 9001:2008或ISO/TS16949為目標(biāo)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)？11、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，是否從客戶批準(zhǔn)的貨源采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)？12、當(dāng)采用顧客指定的貨源時(shí)，包括工裝/量具供應(yīng)商，是否負(fù)責(zé)確保采購產(chǎn)品質(zhì)量？1、是否簽訂采購合同？如何編制采購計(jì)劃？計(jì)劃是否均已實(shí)施并有記錄到貨情況？2、采購信息是如何傳遞給客戶的？是否具體描述了采購的產(chǎn)品的信息？3、是否有相應(yīng)的文件作為采購依據(jù)？采購文件是否明確規(guī)定采購要求？4、是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)

26、商前，確保采購特定要求的充分性？5、當(dāng)供貨質(zhì)量不符合要求時(shí)如何處理的？供應(yīng)商的評價(jià)包括現(xiàn)場審核嗎？1）是否有審核計(jì)劃？按計(jì)劃組織實(shí)施了嗎？2）.供應(yīng)商評價(jià)和現(xiàn)場審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？3）是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價(jià)？4）是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價(jià)？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間設(shè)備設(shè)施管理SP5設(shè)備部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件設(shè)備設(shè)施控制程序、設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定主要過程指標(biāo)設(shè)備故障停機(jī)率0.18%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析設(shè)施管理不系統(tǒng)、設(shè)備預(yù)見預(yù)防性維護(hù)執(zhí)行未達(dá)到規(guī)定效

27、果輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：公司確定并提供的全部基礎(chǔ)設(shè)施；生產(chǎn)制造設(shè)備需求；設(shè)備采購計(jì)劃；設(shè)備保養(yǎng)；大修計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備零配件2、輸出：完好可用的基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備；設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬；設(shè)備管理卡3、重點(diǎn)內(nèi)容：制定設(shè)備采購計(jì)劃；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)；制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃；備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃；設(shè)備報(bào)廢與處置7.1.38.5.1.51、本公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？是否建立了設(shè)備臺(tái)帳和關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬?關(guān)鍵設(shè)備如何定義和標(biāo)識？2、是否都有設(shè)備操作規(guī)程？是否具有可操作性？3、有無編制設(shè)備管理制度？4、是否對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)？查相關(guān)記錄。5、是否有定

28、期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？是否按計(jì)劃進(jìn)行了保養(yǎng)？是否對保養(yǎng)情況進(jìn)行了抽檢，抽檢的比例是怎樣的，保存了抽檢記錄？對保養(yǎng)不合格的設(shè)備是怎樣處置的，是否保存了處置記錄？6、是否利用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄及相關(guān)的過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并實(shí)施設(shè)備的預(yù)見性維護(hù)？是否按計(jì)劃組織實(shí)施并保存了記錄？7、是否有大修計(jì)劃，是否按計(jì)劃組織實(shí)施并保存了記錄？8、是否采用預(yù)測性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防性系統(tǒng)？是否對設(shè)備故障時(shí)間進(jìn)行了記錄、統(tǒng)計(jì)分析；如何計(jì)算設(shè)備故障停機(jī)率？9、有設(shè)備易損件及關(guān)鍵設(shè)備的備件安全庫存量規(guī)定嗎？（查驗(yàn)幾份備件要求數(shù)量和庫存數(shù)量）。10、我公司制訂了關(guān)于關(guān)鍵設(shè)備故障、資源、能源的等公共事業(yè)供應(yīng)中斷等情況的應(yīng)急計(jì)劃了

29、嗎？11、今年有因?yàn)殛P(guān)鍵設(shè)備故障、供應(yīng)中斷等情況需啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃的情況嗎?啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃后效果如何？12、現(xiàn)階段有無新購置或自制的設(shè)備？與設(shè)備廠家有合同嗎?是否按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收？13、特種設(shè)備有臺(tái)賬嗎？特種設(shè)備按期監(jiān)督情況？14、特種作業(yè)人員能夠持證上崗嗎？證書是否在有效期內(nèi)？15、有無生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢情況？現(xiàn)場觀察對設(shè)備運(yùn)行和生產(chǎn)操作過程的控制如何。IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性SP6計(jì)劃部、車間過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡使用管理規(guī)定主要過程指標(biāo)追溯有效性100%C

30、SR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析追溯信息不明確，追溯不到位輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：產(chǎn)品追溯性要求、產(chǎn)品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、儲(chǔ)存要求2、輸出：標(biāo)識清晰并滿足可追溯性的產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：根據(jù)規(guī)定標(biāo)識；保持清潔、清楚；記錄（保證可追溯性）8.5.21、原材料庫就否分區(qū)，區(qū)域標(biāo)識明確，原材料標(biāo)識清晰？2、原材料是否執(zhí)行了涂色管理規(guī)定？3、采購物料入廠手續(xù)是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗(yàn)合格后的原材料是否標(biāo)識清晰？4、在有可追溯性要求時(shí)，組織是否控制和記錄產(chǎn)品的獨(dú)特標(biāo)識？5、現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識情況，產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識是否齊全？6、標(biāo)識是否符合要求？7、是否按規(guī)定對

31、軍品實(shí)施批次管理？8、是否按照批次建立記錄？并按規(guī)定保存？9、產(chǎn)品的批次標(biāo)記是否和原始記錄保持一致？10、根據(jù)記錄是否能追溯到產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所？11、半成品庫是否分區(qū)存放，標(biāo)識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？12、成品庫是否分區(qū)存放，標(biāo)識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？13、在用或庫存配件工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識以明確其狀態(tài)？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間工裝管理SP7生產(chǎn)部、車間過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件工裝控制程序主要過程指標(biāo)工裝模具利用率90%、維護(hù)計(jì)劃完成率98%CSR的要求

32、無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析工裝標(biāo)識和追溯不到位輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：工裝、模具設(shè)計(jì)圖、工裝模具配置計(jì)劃、采購申請，易損工裝更換計(jì)劃、圖紙/技術(shù)要求、工裝模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃2、輸出：完好的工裝、模具 工裝模具保養(yǎng)記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：裝模具需求額識別工裝模具購置、驗(yàn)收、編號、入賬工裝模具使用管理工裝模具報(bào)廢處置7.1.38.5.1.61、工裝有管理臺(tái)帳嗎？及時(shí)更新嗎？2、工裝（模具）有壽命規(guī)定嗎？3、工裝入庫有手續(xù)嗎？自制工裝入庫前經(jīng)檢驗(yàn)合格嗎？4、模具保養(yǎng)、維護(hù)有規(guī)定嗎？5、模具維護(hù)記錄有嗎？如周檢等？6、工裝是否有專用模具架，標(biāo)識清晰？賬、物、卡相符？7、有顧客的工

33、裝嗎？是否有標(biāo)識？8、有無易損工裝更換計(jì)劃？實(shí)施情況如何？9、在用或庫存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識以明確其狀態(tài)？10、現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的需要？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)SP8銷售部、技術(shù)部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件顧客和外部財(cái)產(chǎn)程控制程序主要過程指標(biāo)顧客財(cái)產(chǎn)完好率98%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析供方物資未得到系統(tǒng)規(guī)定輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客提供的圖紙等技術(shù)資料；顧客/供方提供給公司使用的財(cái)產(chǎn)2、輸出：外部財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳；狀態(tài)完好的外部財(cái)產(chǎn)3、

34、重點(diǎn)內(nèi)容：顧客提供的財(cái)產(chǎn)接收和控制8.5.31、是否制定顧客財(cái)產(chǎn)管理及接收準(zhǔn)則？2、顧客提供的模具、夾具、檢具的標(biāo)識是否按照顧客要求管理？2、技術(shù)資料的標(biāo)識是否按照顧客原有編號進(jìn)行管理？3、料架、包裝物的標(biāo)識是否按顧客原有編號進(jìn)行管理。4、產(chǎn)品零配件的標(biāo)識是否按顧客原有編號進(jìn)行管理。5、模具、夾具、檢具、樣件是否建立臺(tái)帳？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間產(chǎn)品防護(hù)SP9銷售部、計(jì)劃部、車間過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序主要過程指標(biāo)庫存周轉(zhuǎn)率1.5CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品防護(hù)不到位，造成產(chǎn)品磕碰、劃傷輸

35、入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：產(chǎn)品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、個(gè)別材料儲(chǔ)存期要求、物料最低庫存要求、物流要求、場地限制、過程流程圖、場面布置圖2、輸出：得到防護(hù)符合要求的物料/產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：經(jīng)優(yōu)化的材料/成品庫存8.5.41、有無倉庫的管理制度？2、產(chǎn)品臺(tái)賬有嗎？查庫房臺(tái)帳，抽3-5種物資看帳、物、卡是否一致？3、物品擺放，成品包裝是否完好？標(biāo)志是否齊全。分類是否清楚？4、貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求？5、出庫手續(xù)是否齊全，出庫憑證是否符合規(guī)定要求？6、先進(jìn)先出“FIFO”是怎樣控制的？7、倉庫內(nèi)物料是如何防護(hù)的？8、

36、是否有保質(zhì)期要求的物資？過期或報(bào)廢物料，如何標(biāo)識？是否隔離？9、顧客對產(chǎn)品防護(hù)及運(yùn)輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？10、有產(chǎn)品的防護(hù)要求嗎，現(xiàn)場是如何做的？11、工作票與實(shí)際數(shù)量相符嗎？12、有長時(shí)間未周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品嗎？13、車間采取防銹措施嗎，什么樣的產(chǎn)品需采取防銹措施?IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間測量設(shè)備管理SP10理化室過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件監(jiān)視和測量裝置控制程序、實(shí)驗(yàn)室管理手冊、檢測設(shè)備操作規(guī)程、計(jì)量器具檢測周期管理規(guī)定、自制量檢具管理規(guī)定主要過程指標(biāo)測量器具送檢率100%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析測量系

37、統(tǒng)理解和分析不到位、實(shí)驗(yàn)室操作不規(guī)范輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關(guān)國家/國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、技術(shù)與檢驗(yàn)文件要求、量檢具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃、MSA計(jì)劃、控制計(jì)劃、過程控制要求、符合要求的人員2、輸出：監(jiān)測設(shè)備管理臺(tái)帳；檢定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置；檢定/校準(zhǔn)合格、穩(wěn)定的測量系統(tǒng)；校準(zhǔn)記錄；MSA結(jié)果。3、重點(diǎn)內(nèi)容：提出儀器需求；評審需求；檢測設(shè)備購買；檢測設(shè)備檢定；檢測設(shè)備使用制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃；進(jìn)行MSA制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃；進(jìn)行MSA7.1.51、檢測設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備管理卡、關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬是否齊全？是否包括所有量檢具，

38、是否按期送檢（外檢和內(nèi)檢）？2、設(shè)備操作有規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書有嗎？3、是否有內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)？內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)是否受控？內(nèi)校人員資格證明？4、是否對所有檢測設(shè)備都進(jìn)行了校準(zhǔn)并保存了校準(zhǔn)記錄？新購裝置在使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？查看現(xiàn)場設(shè)備是否有合格標(biāo)識？5、設(shè)備校準(zhǔn)后是否對校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證？6、設(shè)備日常點(diǎn)檢如何做？是否按時(shí)填寫？7、是否有維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，是否按計(jì)劃執(zhí)行？8、關(guān)鍵設(shè)備的易損件有更換計(jì)劃嗎？有合理的庫存當(dāng)量嗎？9、若計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時(shí)，是否在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)并在必要時(shí)重新確認(rèn)？10、是否有維修、報(bào)廢的記錄？11、當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時(shí)，組織是否評估和記錄以前測量的有效性？12、今年是否制定M

39、SA計(jì)劃？是否按期實(shí)施？13、在控制計(jì)劃中提及的測量系統(tǒng)，為分析在各種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果中呈現(xiàn)的變差，是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究？14、%R要求值是多少？%R30%如何進(jìn)行分析？是否進(jìn)行了改進(jìn)？15、本公司實(shí)驗(yàn)室是否能夠滿足公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？是否有實(shí)驗(yàn)室管理制度？16、是否有委外的實(shí)驗(yàn)，委外實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)是否滿足要求？17、實(shí)驗(yàn)室人員的能力是否滿足要求，持證上崗？18實(shí)驗(yàn)室樣品管理是否有管理規(guī)定？樣品的保存期限？標(biāo)識是否清晰？19、實(shí)現(xiàn)室的環(huán)境如溫度、濕度是否符合試驗(yàn)要求？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理SP11質(zhì)檢部、理化室過程方法

40、內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)和形式試驗(yàn)控制程序、產(chǎn)品檢測抽樣規(guī)定、緊急例外放行管理辦法主要過程指標(biāo)產(chǎn)品交檢一次合格率100%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析全尺寸檢驗(yàn)未按要求實(shí)施輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的原材料/產(chǎn)品原材料/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書2、輸出：合格的原材料/產(chǎn)品、試驗(yàn)結(jié)果原材料/產(chǎn)品的檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：檢驗(yàn)文件的策劃檢驗(yàn)過程的實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果的評價(jià)8.69.1.1.11、是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足？是否

41、根據(jù)計(jì)劃安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相應(yīng)階段進(jìn)行？2、公司外購的原材料和產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書？3、采用什么樣的檢驗(yàn)方式，是否需在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，或者顧客有特殊的要求？4、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書有嗎？是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行了首檢、巡檢？檢驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)量是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求，并記錄？查一套產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。5、檢驗(yàn)記錄是否明確檢驗(yàn)結(jié)論？是否載明負(fù)責(zé)合格放行的人員，人員是否有領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)？6、檢查員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗，并保存了培訓(xùn)記錄？探傷人員是否持證上崗？證書是否在有效期內(nèi)？7、試驗(yàn)前對試驗(yàn)設(shè)備的有效性進(jìn)行校準(zhǔn)了嗎，是否保存了記錄，如硬度計(jì)、探傷機(jī)？8、檢測設(shè)備用的磁粉等如何保證是在有效期內(nèi)使用？9、對特殊過程

42、除了對產(chǎn)品檢驗(yàn)，是否也監(jiān)視了過程參數(shù)？如熱處理、表面處理、達(dá)克羅工序？查看記錄？10、除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時(shí)獲得顧客批準(zhǔn)，否則在所有計(jì)劃安排（見要素7.1）完全滿足之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？11、是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的足夠頻次，依據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？12、公司是否提供了進(jìn)行外觀檢查的資源，如照明？對進(jìn)行外觀檢查的人員是否具備能力和資格，提供證據(jù)？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間不合格品控制SP12質(zhì)檢部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件不合格品控制程序、讓步接收管理規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量

43、缺陷嚴(yán)重性分級規(guī)則、返工返修處理規(guī)定主要過程指標(biāo)廢品率0.091%、重大質(zhì)量事故為0CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析返工和返修品風(fēng)險(xiǎn)未考分析和考慮輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：采購不合格品、讓步接收品生產(chǎn)的不合格品、顧客退回的不合格品過期庫存產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品廢品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2、輸出：不合格處理后的結(jié)果8D報(bào)告讓步接收處理記錄返工產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：標(biāo)識/隔離；記錄不合格品；評審不合格品；處置（讓步、返工、報(bào)廢）8.71、是否建立不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的隔離、標(biāo)識、記錄、審理和處置要求？2、不合格審理人員是否具有資格，并征得顧客同意，最高管理者授權(quán)？3、查檢驗(yàn)過程中

44、發(fā)現(xiàn)的不合格品是否有記錄？4、不合格品和可疑的材料和產(chǎn)品的控制是否進(jìn)行了標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處理并通知所有相關(guān)部門？5、顧客有要求時(shí)，不合格返工之前獲得顧客批準(zhǔn)？查返工后的產(chǎn)品是否進(jìn)行重檢？6、在工作場所，是否易于得到返工、返修指導(dǎo)書（包括重檢要求）并為相應(yīng)操作者使用？7、是否針對不合格采取糾正預(yù)防措施，并保存記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄？8、當(dāng)不合格產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)至客戶處時(shí)，有無及時(shí)通知客戶？9、當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取對不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？10、是否定期分析不合格品，建立優(yōu)先減少計(jì)劃并跟蹤計(jì)劃的進(jìn)度？11、是否向顧客提出過偏差申請，保存了授權(quán)期限或

45、數(shù)量方面的記錄？12、授權(quán)期滿時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？13、經(jīng)受權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，是否有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識？14、不合格品處置有關(guān)的記錄，包括數(shù)量、處置、處置日期及適用的可追溯性信息？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間變更管理SP13技術(shù)部、車間過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件更改控制程序、認(rèn)證產(chǎn)品變更程序主要過程指標(biāo)更改及時(shí)率100%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析未考慮臨時(shí)替代方法輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)輸入：客戶要求；持續(xù)改進(jìn)要求；公司內(nèi)部要求；其他變更要求。輸出：符合變更要求的相關(guān)文件及產(chǎn)

46、品重點(diǎn)內(nèi)容：變更申請、改更實(shí)施、臨時(shí)變更評審單8.5.68.3.61、技術(shù)部工藝變更是否有記錄、并保存？2、若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得到評審并確保了相關(guān)文件得到修改并得到溝通；3、是否發(fā)生過臨時(shí)變更，是否保存了記錄？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間糾正措施SP14質(zhì)管部、質(zhì)檢部過程方法內(nèi)容：過程項(xiàng)目具體內(nèi)容實(shí)施確認(rèn)過程涉及的文件糾正措施控制程序主要過程指標(biāo)措施按時(shí)完成率100%CSR的要求無當(dāng)前過程風(fēng)險(xiǎn)分析需糾正措施項(xiàng)目不明確輸入/輸出和內(nèi)容條款審核要點(diǎn)及內(nèi)容客觀證據(jù)結(jié)論及評價(jià)1、輸入：原材料及生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格數(shù)據(jù)分析結(jié)果審核及管理評審不符合項(xiàng)顧客反饋及其他不合格2、輸出：8D報(bào)告糾正措施記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：問題的提出、分析、改進(jìn)、評價(jià)10.2 1是否利用一些相關(guān)的工具進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，如控制圖、FMEA等？2是否確定一些項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2對持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目是否確定改進(jìn)的目標(biāo)及完成日期？3是否跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的措施執(zhí)行情況及其效果？4當(dāng)改進(jìn)的效果不明顯或無效時(shí)，是否重新采取措施？5改進(jìn)的效果是否最反饋在質(zhì)量、生產(chǎn)力、效率及成本方面？6.對于客戶反饋是否采取一些的糾正措施以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生？IATF16949質(zhì)量體系檢查表過程名稱過程屬性過程責(zé)任部門或人員審核員審核時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的