龍溪生態(tài)療養(yǎng)院可行性療養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告

1、龍溪生態(tài)療養(yǎng)院項(xiàng)目可行性二0一五年一月二日一、項(xiàng)目概況3 二、項(xiàng)目提由的社會(huì)現(xiàn)狀和建設(shè)的必要性 3三、組建方案4 1、開設(shè)內(nèi)容2、開設(shè)項(xiàng)目3、基建標(biāo)準(zhǔn)四、項(xiàng)目建設(shè)條件51、項(xiàng)目選址2、組建條件3、組建基礎(chǔ)五、主要建設(shè)內(nèi)容6六、組織狀況，定員情況71、組織狀況2、定員情況七、投資估算及資金籌措71、投資估算2、資金籌措八、效益分析及項(xiàng)目結(jié)論81、經(jīng)濟(jì)效益2、社會(huì)效益九、龍溪生態(tài)療養(yǎng)院項(xiàng)目示意圖 11一、項(xiàng)目概況：1、項(xiàng)目名稱：龍溪生態(tài)療養(yǎng)院2、建設(shè)地點(diǎn)：撫州臨川龍溪3、建設(shè)單位：濱州市民政局4、建設(shè)性質(zhì)：新建5、建設(shè)規(guī)模：占地面積及建筑規(guī)模：1200畝.其中建筑用地100畝，綠地面積800畝，水

2、庫面積：200畝，包括：老年公寓、 老年大學(xué)、體檢大樓、多功能康復(fù)樓、實(shí)踐樓、膳食廳、百草生 態(tài)園、四季花園、四季果園、綠色菜園、養(yǎng)殖園、水上樂園等， 入住床位300人次，集醫(yī)療、休閑、教育、健身、娛樂于一體的 一流養(yǎng)老設(shè)施及療養(yǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)。二、項(xiàng)目提由的社會(huì)況狀和建設(shè)的必要性隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們的生活質(zhì)量越來越高， 人均壽命較以前大大延長，社會(huì)趨于老齡化。特別是我國“四二 一”家庭結(jié)構(gòu)的增多，一對(duì)夫婦要承擔(dān)4個(gè)老人的養(yǎng)老義務(wù)，養(yǎng)老問題已成為一個(gè)嚴(yán)峻的社會(huì)問題?？疾斓侥壳吧綎|、河北地區(qū) 尚無一家上規(guī)模、上檔次的集老人養(yǎng)老、休閑、療養(yǎng)、娛樂等于 一體的專業(yè)機(jī)構(gòu)，招商引資建設(shè)上規(guī)模、上檔

3、次的養(yǎng)老，療養(yǎng)、 休閑性質(zhì)的機(jī)構(gòu)符合社會(huì)需求，前景看好。三、組建方案：1、開設(shè)內(nèi)容：疾病療養(yǎng)、康復(fù)療養(yǎng)、健康療養(yǎng)、靜養(yǎng)、養(yǎng)老 居住，南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院實(shí)踐基地。(1)疾病療養(yǎng)和南昌第五附屬醫(yī)院一撫州市人民強(qiáng)強(qiáng)合作一 內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，具有醫(yī)院的功能，包括配備先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，以藥 物、手術(shù)為治療手段。(2)康復(fù)療養(yǎng)一應(yīng)用療養(yǎng)因子， 包括自然療養(yǎng)因子和人工理 化因子，配合各種生理功能檢查設(shè)備、物理療法、體育療法設(shè)備， 作為主要康復(fù)手段。(3)健康療養(yǎng)一把療養(yǎng)因子與醫(yī)療技術(shù)、心理衛(wèi)生、生活服 務(wù)融為一體的整體綜合性療養(yǎng)。2、開設(shè)項(xiàng)目：設(shè)行政科、醫(yī)療科、教育科、中轉(zhuǎn)調(diào)養(yǎng)部、膳 食科、運(yùn)輸科、園林科、生態(tài)種植、養(yǎng)

4、殖科。行政科一在院長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)整院的行政事務(wù)。包括人才開發(fā)、 檔案管理、財(cái)務(wù)管理、治安管理。醫(yī)療科一負(fù)責(zé)門診和療養(yǎng)患者的診斷治療、體檢。教育科一負(fù)責(zé)來院人員的素質(zhì)教育工作。心理素質(zhì)一健康標(biāo)準(zhǔn)情緒健康、意志堅(jiān)強(qiáng)、心理協(xié)調(diào)、反應(yīng) 適度、關(guān)系融洽、智力正常；身體素質(zhì)一養(yǎng)生、勞動(dòng)、功能鍛煉；即根據(jù)不同層次的老人 教練，舞蹈、太極、武術(shù)、栽花、種樹、種果、養(yǎng)魚、喂鳥、鋤 草、種菜等，借助運(yùn)動(dòng)健身器材強(qiáng)化練習(xí)。文化素養(yǎng)一文化、學(xué)習(xí)、戶外活動(dòng)。根據(jù)不同層次的老人開 展教練書法、繪畫、閱讀報(bào)刊、雜志、觀看影視新聞、組織歌詠、 棋類、樂器大賽和踏青、旅游、觀摩等戶外活動(dòng)。住院部一安排來院人員的住宿，可分三區(qū)四檔

5、：治療、康復(fù)、 公寓；套房、標(biāo)準(zhǔn)間、婦夫間、三人間。膳食科一安排來院人員的餐飲， 可根據(jù)情況床前服務(wù)和大餐廳 服務(wù)、小餐廳服務(wù)。運(yùn)輸科一安排來院人員的外由接送、轉(zhuǎn)院、回家、旅游、考察。園林科一負(fù)責(zé)院內(nèi)綠化及運(yùn)動(dòng)場所管理，包括健身場、門球場、跑道、假山、噴泉、花壇、草坪、涼亭、曲經(jīng)彎道、另有樹林、 菜地、實(shí)驗(yàn)田、蓄牧場等。3、基建標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)老年人的身體特點(diǎn)，以低層建筑為主，風(fēng) 格突生古典特色。四、項(xiàng)目建設(shè)條件及競爭優(yōu)勢1、項(xiàng)目選址：臨川才子之鄉(xiāng)，水土資源豐富，四季日均光照時(shí)間12小時(shí)以 上，樹木和果園連成片，空氣中氧氣充足，負(fù)離子含量濃厚，空 氣新鮮，該項(xiàng)目建設(shè)在萬畝生態(tài)林之中是德天獨(dú)厚的。2、

6、組建條件：(1)組織者具有管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的二十年以上管理經(jīng)驗(yàn)；(2)有民政部門牽頭并協(xié)助；(3)享受國家和地方的優(yōu)惠政策；(4)龐大的老殘群體。3、組建基礎(chǔ)：療養(yǎng)未來面臨老齡化嚴(yán)重有龐大市場需求，但也面臨競爭。競爭優(yōu)勢，醫(yī)療條件確保，地理位置優(yōu)勢，特色旅游療養(yǎng)，未來 老年人生活真實(shí)寫照，四季花園，四季果園，四季蔬菜園，讓家 人定期收到我的瓜果、蔬菜、果園、苗木的認(rèn)養(yǎng)。五、主要建設(shè)內(nèi)容：表1 :（面積單位：m2）序號(hào)建設(shè)名稱建設(shè)面積配套設(shè)施備注1門診樓4500先進(jìn)診療設(shè)備、醫(yī)療器械2老年公寓11000護(hù)士站專用醫(yī)療器械3老年大學(xué)1000電腦影視、教學(xué)用具4功能康復(fù)樓1200理療保健、康復(fù)器械5實(shí)踐

7、樓1000工作臺(tái)、生產(chǎn)線6膳食廳1200櫥房設(shè)備、餐廳用具7車庫100救護(hù)布、生活用車8運(yùn)動(dòng)場10000運(yùn)動(dòng)器械9泳池、漁塘2500運(yùn)動(dòng)器具10園林、綠地15000生產(chǎn)機(jī)械11假山、涼亭2500六、院組織狀況，定員情況1、組織狀況執(zhí)業(yè)高護(hù)20人，護(hù)理員20人，中層領(lǐng)導(dǎo)10人，輔導(dǎo)員和教練 10人，勤雜人員30人。七、投資估算及資金籌措：（一）投資估算：1、預(yù)計(jì)征用土地 100畝，100 X2萬/畝=200萬元2、租田300畝X400元/畝/年=12000 元/畝/年3、主體工程建筑（1-7 ） 800 *20000=1600 萬元4、輔助工程修建（8-11 ） 1000萬元5、四季花園、果園、

8、蔬菜園及輔助設(shè)施建設(shè)1000萬元6、流動(dòng)資金占總 20%1040 萬元7、總投資估算合計(jì) 5000-8000 萬元投 資 估 算 表表2:序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)數(shù)量金額備 注1征地畝20萬3002000 萬元使用期限50年2主體工程平方米800元200001600 萬元門診樓、公寓、教學(xué)、 康復(fù)、實(shí)踐樓、餐廳、 車庫3輔助工程平方米200元30000600萬元運(yùn)動(dòng)場、池塘、路面 硬化、綠地4流動(dòng)資金20%1040 萬元交通工具、辦公用品合計(jì)6240 萬元八、效益分析和項(xiàng)目結(jié)論（一）經(jīng)濟(jì)效益分析：1、營業(yè)收入分析（1）住院費(fèi)預(yù)計(jì)，入住300人次，每人每月入住基本費(fèi) 600元，其中約100人需加特護(hù)每人

9、每月 800元，每年住院費(fèi)300人X1000元X12個(gè)月=360 （萬元）100人X800元X12個(gè)月=96 （萬元）（2）醫(yī)療費(fèi)預(yù)計(jì)，每日藥費(fèi)（西藥費(fèi)+中藥費(fèi)）20000元每日診療費(fèi)（輔助診斷費(fèi) +手術(shù)費(fèi)）20000元(3)理療費(fèi)(物理療法 +器械療法+人工推拿)每日20000每年診療費(fèi)60000元X360天=2160 (萬元)(4)年總營業(yè)額收入 360萬元+96萬元+2160 萬元=2616 萬元(5)長期居住靜養(yǎng)老人：100人X2000元/月X12個(gè)月=240 萬元(6)四季花園、四季果園認(rèn)養(yǎng)每棵樹每年托管費(fèi)1200元X27000 棵=3240 萬元(7)每畝地由租租金 1000元/畝

10、X500畝=50萬元(8)蔬菜園可供 300戶人X 1000元=30萬元2、成本分析：(1)藥品成本費(fèi)：西藥批零差價(jià)按20%、中藥批堆差按40%所占比例1 : 1計(jì)算。每日藥品所占成本西藥 10000 X80%=8000 元中藥 10000 X60%=6000 元每年所占成本合計(jì)： 8000+6000 X360=504 (萬元)(2)醫(yī)療器械折舊費(fèi)10萬元(3)工資支由：按 100人計(jì)算：最高 6000元，最低1500元，平均3750元，每月工資額 3750元/月X100人=37.5萬元每年預(yù)計(jì)實(shí)發(fā)工資額：37.5萬元X 12個(gè)月=450.2 (萬元)(4)水電費(fèi)：20萬元(5)園林管理費(fèi)：30萬元(6)年總支由合計(jì)：萬元3、年利潤總和：萬元=3.8 （年）總投資金額6240萬元4、投資回收期=年利潤總和1626.2萬元利潤總和1626.2萬元5、投資利潤率= =0.26=26% 總投資金額6240萬元(二)社會(huì)效益分析預(yù)計(jì)招收臨床醫(yī)療本科生 20人，臨床護(hù)師20人，按排下崗職工 再就業(yè)人員40人，發(fā)揚(yáng)中華民族美德，形成尊老、敬老、助殘的 社會(huì)風(fēng)氣，為老年人提供良好的養(yǎng)老、休閑的社會(huì)環(huán)境。糾正部 分老人的空巢綜合征，離退休綜合征，