培訓(xùn)體系地稅培訓(xùn)

1、省地稅局自助辦稅服務(wù)廳全員全額申報(bào)操作說(shuō)明（壹）業(yè)務(wù)背景省局自助辦稅系統(tǒng)及辦稅指南 、快速入門(mén)教程的網(wǎng)上地址 為：省局外網(wǎng)首頁(yè)納稅服務(wù)網(wǎng)上辦稅服務(wù)大廳。下載時(shí)登陸省局 外網(wǎng)首頁(yè)（ http:/ ），進(jìn)入“納稅服務(wù)”模塊，點(diǎn)擊網(wǎng)上辦稅服務(wù)大 廳。如下圖：點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)大廳”后，進(jìn)入下載界面。也能夠直接于外 網(wǎng)瀏覽器的地址欄中輸入地址： http:/main.html ，進(jìn)入下載頁(yè)面， 直接下載： （二）全員全額申報(bào)流程前臺(tái)報(bào)稅戶(hù)辦理流程：網(wǎng)上報(bào)稅戶(hù)辦理流程：（三）系統(tǒng)設(shè)置準(zhǔn)備一、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護(hù)路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱網(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護(hù)目的：用于網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)和省局服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)互連；操作： 1

2、.點(diǎn)擊“下載”，下載服務(wù)器列表2. 選擇服務(wù)器，壹般情況下，納稅人于外網(wǎng)申報(bào)選擇“省局外網(wǎng)主機(jī)”，若于地稅內(nèi)網(wǎng)使用則選擇“省局內(nèi)網(wǎng)主機(jī)” ；3. 測(cè)試通過(guò)；4. 點(diǎn)擊“確定”，完成網(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護(hù) 注：前臺(tái)報(bào)稅戶(hù)無(wú)需做此項(xiàng)維護(hù)。二、個(gè)稅稅率維護(hù) 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱個(gè)稅稅率查詢(xún) 目的：用于更新最新稅率 該系統(tǒng)安裝時(shí)會(huì)自動(dòng)將最新稅率下載， 使用者可進(jìn)入個(gè)稅稅率查詢(xún) 模塊進(jìn)行查見(jiàn)。 若系統(tǒng)使用期間， 稅方稅率政策需要更新， 則進(jìn)入： 網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱個(gè)稅所得維護(hù)中工資薪金 等模塊中進(jìn)行下載更新 （于系統(tǒng)和省局服務(wù)器已經(jīng)連通的情況下才 能進(jìn)行）操作： 1.選擇路徑“個(gè)稅稅率

3、查詢(xún)” 能夠見(jiàn)到稅率表，如下圖，檢查是否和現(xiàn)行稅率壹致。 2.若不壹致，則點(diǎn)擊左邊的個(gè)稅所得維護(hù)模塊中的每個(gè)所得項(xiàng)目： 點(diǎn)擊“下載”按鈕，下載個(gè)稅稅率：彈出提示：確定開(kāi)始下載個(gè)稅稅率： 幾秒鐘后，方案下載保存成功，如下圖： （若不成功，請(qǐng)檢查外網(wǎng) 環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置）三、基本信息維護(hù) 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱基本信息維護(hù)目的：用于指定納稅人 網(wǎng)上報(bào)稅納稅人填寫(xiě)納稅人編碼，下載省局核心系統(tǒng)中的網(wǎng)報(bào)納稅人 基礎(chǔ)資料。前臺(tái)申報(bào)納稅人只需填寫(xiě)納稅人編碼即可。 （省局納稅人 編碼為原市局納稅人識(shí)別號(hào)前加 7 個(gè) 0 ，如 04000127 ，現(xiàn)為 “ 000000004000127 ”）操作：

4、1.路徑：左邊菜單欄，進(jìn)入“基本信息維護(hù)”2. 點(diǎn)擊“下載”按鈕：于下載界面，填入正確的網(wǎng)絡(luò)登錄密碼，點(diǎn)擊“開(kāi)始” ，則開(kāi)始 下載單位信息。（若不成功 1.檢查本機(jī)外網(wǎng)及網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置； 2. 專(zhuān)管員于省局核心系統(tǒng)中“網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)”未完成； 3.納稅人編碼填 寫(xiě)有誤）（四）編輯納稅人明細(xì)信息完成之上基本設(shè)置后，則可開(kāi)始進(jìn)行納稅人明細(xì)信息的編輯。壹 般情況下，明細(xì)信息含三個(gè)部分，部門(mén)信息、人員信息、工資薪金信 息，除此之外仍能夠進(jìn)行壹次性獎(jiǎng)金分紅、 勞務(wù)報(bào)酬、 承包承租運(yùn)營(yíng)、 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、稿酬所得、利息股息紅利、特許權(quán)使 用費(fèi)所得、偶然所得、其他所得等等各項(xiàng)所得項(xiàng)目的信息編輯。

5、一、部門(mén)信息編輯 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱部門(mén)設(shè)置維護(hù) 手工填寫(xiě)編輯部門(mén)信息，增加、刪除、重命名等，方式和原武 漢市明細(xì)納稅管理系統(tǒng)壹致。二、人員信息編輯人員明細(xì)信息的編輯能夠采用錄入和導(dǎo)入倆種方式。壹般人員 較少的情況推薦使用錄入方式，人員較多的情況下推薦使用導(dǎo)入方 式。人員信息錄入：本系統(tǒng)將人員分為三類(lèi)，中方人員、外籍人員、 港澳臺(tái)人員。維護(hù)路徑分別為：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱中方人員維護(hù)網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱外籍人員維護(hù)網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱港澳臺(tái)人員維護(hù) 其中需填寫(xiě)的字段和原武漢市明細(xì)納稅管理系統(tǒng)基本壹致。增加 編輯保存，即可。以“中方人員維護(hù)”為例：

6、1. 路徑：2. 打開(kāi)中方人員維護(hù)界面后，點(diǎn)擊“增加” ，然后填寫(xiě)關(guān)聯(lián)信息， 填寫(xiě)完畢點(diǎn)擊 “保存”，其中對(duì)身份證位數(shù)有校驗(yàn)， 必須 15 或 者 18 位才能保存成功。（人員名稱(chēng)不允許重復(fù)） 人員信息導(dǎo)入： 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱人員信息導(dǎo)入1. 點(diǎn)擊“接口文件”按鈕，選擇保存路徑，創(chuàng)建壹個(gè)人員信息接 口文件模版，如圖； 能夠選擇接口文件存放路徑，也能夠直接存于默認(rèn)文件夾，路徑是： 湖北地稅自助辦稅系統(tǒng) 接口文件2. 打開(kāi)接口文件模版，編輯人員信息，將紅字部分替換成人員信息，藍(lán)字部分能夠保持不變，點(diǎn)擊 excel 表中“保存”；3. 返回“人員信息導(dǎo)入”界面，點(diǎn)擊“開(kāi)始導(dǎo)入”按

7、鈕，信息開(kāi) 始導(dǎo)入。 提示是覆蓋現(xiàn)有數(shù)據(jù)仍是追加，如果選擇覆蓋，則系統(tǒng)現(xiàn)有人員數(shù)據(jù) 將會(huì)被清除：4. 導(dǎo)入時(shí)系統(tǒng)會(huì)對(duì)文件中不符合要求的信息報(bào)錯(cuò)，根據(jù)報(bào)錯(cuò)信息 能夠很快定位錯(cuò)誤信息：修改接口文件后重新導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后系統(tǒng)會(huì)報(bào)導(dǎo)入成功。注 意：1. 于接口文件模版中編輯人員信息的時(shí)候，紅字的部分是需要用 人員信息替代的，而藍(lán)字的部分能夠不用改動(dòng)；2接口文件中省局將所有的字段標(biāo)紅了，但程序設(shè)置上只要原 有武漢市納稅明細(xì)申報(bào)管理系統(tǒng)中的字段齊全，則可完成導(dǎo)入申報(bào)的 過(guò)程；3接口文件中人員名稱(chēng)不允許重復(fù)，可用原武漢市客戶(hù)端系統(tǒng) 中的人員編號(hào)來(lái)填寫(xiě)，可是填寫(xiě)時(shí)要注意將字段格式變成文本格式。 無(wú)法將其變成文

8、本格式時(shí)，建議仍是用姓名填充，修改重復(fù)的姓名， 如“李明”，“李明 A”；4新系統(tǒng)接口文件模版中無(wú)“部門(mén)名稱(chēng)”字段，系統(tǒng)無(wú)法于信 息導(dǎo)入時(shí)自動(dòng)將人員分布到各個(gè)部門(mén)。只能先選擇壹個(gè)部門(mén)，然后導(dǎo) 入該部門(mén)的人員，每個(gè)部門(mén)分別導(dǎo)入。5新程序全員全額人員明細(xì)信息的證件類(lèi)型中暫無(wú)“軍官證”請(qǐng)按要求規(guī)范填寫(xiě)身份證。6導(dǎo)入過(guò)程中，會(huì)對(duì)不符合系統(tǒng)格式要求的數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)錯(cuò)，拒 絕導(dǎo)入，但未報(bào)錯(cuò)的條目將能夠?qū)氤晒?。?dǎo)入結(jié)束后，請(qǐng)重新維護(hù) 報(bào)錯(cuò)字段，重新導(dǎo)入。三、工資薪金編輯 工資明細(xì)信息的編輯也同樣能夠采用錄入和導(dǎo)入倆種方式。壹 般人員較少的情況推薦使用錄入方式，人員較多的情況下推薦使用導(dǎo) 入方式。工資信息錄入：

9、 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱個(gè)稅所得維護(hù)工 資薪金右上角選擇“業(yè)務(wù)所屬期”，建立新期。選擇需要編輯的人員名稱(chēng)， 開(kāi)始編輯工資信息。 建立新期， 添行選擇人員編輯計(jì)算， 即可。工資信息導(dǎo)入： 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱個(gè)稅所得維護(hù)工 資薪金1. 右上角選擇“業(yè)務(wù)所屬期” ，建立新期；2. 于編輯區(qū)內(nèi)點(diǎn)擊 “右鍵導(dǎo)入數(shù)據(jù)接口文件” 按鈕，選擇保 存路徑，創(chuàng)建壹個(gè)工資信息接口文件模版；3. 打開(kāi)接口文件模版，編輯工資信息，保存；同樣，紅色的部分應(yīng)該用納稅人提供的信息進(jìn)行替換，藍(lán)色的部 分能夠不動(dòng)4. 返回“工資薪金”界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，信息開(kāi)始導(dǎo)入； 若出現(xiàn)如下報(bào)錯(cuò)界面，請(qǐng)檢

10、查接口文檔中人員名稱(chēng)字段是否為文本格 式：若字段格式?jīng)]有問(wèn)題，則系統(tǒng)開(kāi)始導(dǎo)入，導(dǎo)入過(guò)程中對(duì)接口文檔 中信息不符合規(guī)范的地方，報(bào)錯(cuò)，如圖：導(dǎo)入完畢后，有如下提示：5. 導(dǎo)入完畢后，將合計(jì)額顯示于最下方壹行，便于核對(duì)。注 意：1業(yè)務(wù)所屬期標(biāo)明了稅款所屬期，而新期期號(hào)只代表操作期。2工資薪金編輯頁(yè)面和接口文件模版中需填寫(xiě)的字段和原武漢 市明細(xì)納稅管理系統(tǒng)有壹定差別，請(qǐng)按省局新系統(tǒng)的要求，按明細(xì)項(xiàng) 填寫(xiě)。四、其他收入信息編輯壹次性獎(jiǎng)金分紅、勞務(wù)報(bào)酬、承包承租運(yùn)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、財(cái) 產(chǎn)租賃所得、稿酬所得、利息股息紅利、特許權(quán)使用費(fèi)所得、偶然所 得、其他所得等等各項(xiàng)所得項(xiàng)目信息編輯的操作步驟同上，信息格式

11、 要求按省局新格式。（五）申報(bào)繳納稅款路徑：大廳業(yè)務(wù)窗口納稅申報(bào)窗口個(gè)人所得稅代扣代繳表打開(kāi)個(gè)人所得稅代扣代繳表，選擇業(yè)務(wù)所屬期和期號(hào)，見(jiàn)到出現(xiàn) 本期個(gè)人所得稅代扣代繳數(shù)據(jù)。前臺(tái)報(bào)稅戶(hù)：1. 點(diǎn)擊“右鍵生成報(bào)盤(pán)” ，系統(tǒng)將生成倆個(gè)報(bào)盤(pán)文件（個(gè)稅代 扣繳明細(xì)文件和人員明細(xì)信息文件） 。文件已經(jīng)過(guò)加密，文件名顯示 了納稅人流水號(hào)和業(yè)務(wù)所屬期號(hào)。將這個(gè)文件帶到稅務(wù)征收大廳；產(chǎn)生提示：生成倆個(gè)文件如下：2. 開(kāi)票員于省局稅費(fèi)征管核心軟件中，打開(kāi)頁(yè)面“申報(bào)網(wǎng)絡(luò)申 報(bào)網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)” ，輸入納稅人流水號(hào)，于“納稅申報(bào)表”項(xiàng)目中 找到“個(gè)人所得稅代扣代繳表” ，選擇報(bào)盤(pán)文件，導(dǎo)入，提交，即完 成對(duì)該納稅人的申

12、報(bào)；3. 申報(bào)成功后，可于“申報(bào)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽”中輸入 納稅人流水號(hào)模糊查詢(xún)，查到該筆申報(bào)信息；4. 開(kāi)票員于日常申報(bào)中對(duì)該筆申報(bào)信息開(kāi)出紙質(zhì)稅票或者進(jìn)行 稅銀聯(lián)網(wǎng)劃扣。網(wǎng)上報(bào)稅戶(hù)：1. 點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，彈出網(wǎng)絡(luò)通訊頁(yè)面填入網(wǎng)上報(bào)稅密碼，通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)驗(yàn)證后，完成申報(bào)過(guò)程，提示申 報(bào)成功（本文檔編輯人員沒(méi)有真實(shí)納稅戶(hù)信息，無(wú)法截圖演示）2. 打開(kāi)“大廳業(yè)務(wù)窗口銀行劃款窗口網(wǎng)絡(luò)劃款”路徑：選擇申報(bào)日期，填入網(wǎng)上報(bào)稅密碼，查到需要扣款的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“開(kāi) 始劃款”，則開(kāi)始劃扣相應(yīng)的款項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)將劃款結(jié)果即時(shí)顯示出來(lái)。3. 申報(bào)成功后，稅方可于“核心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽” 中輸入納稅人流水號(hào)模糊查詢(xún)，查到該筆申報(bào)信息及其扣款情況。（六）數(shù)據(jù)備份恢復(fù)新系統(tǒng)和原武漢市納稅明細(xì)申報(bào)管理系統(tǒng)壹樣，也設(shè)置了數(shù)據(jù)備 份恢復(fù)功能，便于對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份保存，避免丟失。 路徑：網(wǎng)上自助辦稅系統(tǒng)大廳大廳工具箱數(shù)據(jù)備份恢復(fù)其操作方法和原武漢市納稅明細(xì)申報(bào)管理系統(tǒng)壹致。（七）對(duì)武漢市原納稅明細(xì)申報(bào)管理系統(tǒng)用戶(hù)的數(shù)據(jù)搬遷 為了實(shí)現(xiàn)