中煤集團井工煤礦隱患排查表手冊資料

1、附件114中煤集團井工煤礦安全事故隱患排查手冊被排查單位:排查人員:排查日期： 年 月曰隱患 類別排查 項目排查內容排查情況物的危險狀態(tài)、采煤1.一個采區(qū)內冋一煤層的一翼布置超過1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業(yè)；煤礦（礦井）一個采區(qū)內同一煤層 雙翼開采或多煤層開采，采區(qū)布置的工作面數(shù)超過 2個回采 工作面和4個掘進面同時作業(yè)2工作面安全出口不符合規(guī)程規(guī)定，綜采（放）工作面安全 出口高度小于1.8m,其他小于1.6m,人行道寬度小于 0.7m3老塘懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定4.工作面?zhèn)汩艹^作業(yè)規(guī)程規(guī)定5.采煤與移架之間的懸頂距離，超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定6.工作面超前支護距離小于 20m,初撐力不

2、符合作業(yè)規(guī)程規(guī) 疋7.采煤機未安裝能停止工作面刮板輸送機的閉鎖裝置、 刮板 輸送機未安裝能發(fā)出停止和啟動信號裝置或閉鎖 （信號）裝 置動作不靈活可靠8.有沖擊地壓傾向性的區(qū)域未建立監(jiān)測系統(tǒng)、掘進9.空頂作業(yè)或臨時支護數(shù)量、形式不符合作業(yè)規(guī)程要求10.架棚支護巷道支架間未設拉桿、撐木或卡纜未擰緊，支 架與頂幫之間沒有填實11.固定耙裝機鋼絲繩的錨樁及其孔深不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定隱患 類別排查 項目排查內容排查情況物的危險狀態(tài)、掘進12.采用錨桿（索）、錨網等支護形式，錨桿（索）間排距 偏差、錨桿露出螺母長度、錨索露出鎖具長度不符合作業(yè)規(guī) 程規(guī)定；抗拔力、預應力小于設計值三、機電13.礦井及采區(qū)沒有實

3、現(xiàn)雙回路供電14.高壓開關、低壓饋電線路各種保護不齊全、動作不靈敏 可靠，且未按照規(guī)定進行試驗15.大型設備、特種設備安全保護裝置不齊全、不可靠繼續(xù) 使用16.井下隔爆電氣設備（包括小型電氣）出現(xiàn)失爆17.使用國家明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝，使用非 阻燃皮帶、電纜，非阻燃和非防靜電風筒18.容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部 分沒有加裝護罩或遮欄等防護設施四、提升運輸19.礦井主要提升裝置安全保護設施不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，不齊全、不可靠20.提升鋼絲繩磨損、斷絲超限或超期使用21.斜巷未按照規(guī)定安裝阻車器、防跑車裝置和跑車防護裝 置22.無軌膠輪車轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明

4、系統(tǒng)、警示裝置 不符合要求隱患 類別排查 項目排查內容排查情況物的危險狀態(tài)四、運輸作業(yè)23.架空乘人裝置工作制動器、安全制動器、超速保護、急 停拉線保護、越位保護、重錘保護不完善24.帶式輸送機防滑、堆煤等保護不齊全、不可靠25.運輸巷道沿途岔口、會車點、彎道和其他人員密集地點 沒有設置行車指示等安全標志和信號五、 一通 三防26.礦井沒有完整的獨立通風系統(tǒng)，生產水平和采區(qū)未實行 分區(qū)通風27.礦井風量配備不足，井下用風地點實際風量不滿足礦井 配風計劃要求28.高瓦斯礦井、開采煤層群、容易自然發(fā)火礦井及瓦斯礦 井高瓦斯區(qū)域的采區(qū)，未設專用回風巷29.采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整

5、個采 區(qū)但一段進風、一段回風30.采掘工作面、井下采區(qū)變電所、機電硐室、爆炸材料庫、 爆炸材料發(fā)放硐室等未實行獨立通風31.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通風32、井下各地點風速不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定33.主要通風機沒有備用風機或者兩臺主要通風機能力不匹 配34.局部通風機未實現(xiàn)三專兩閉鎖、未設雙風機、雙電源”或雙風機不能自動轉換隱患 類別排查 項目排查內容排查情況35.風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準、設 置不能滿足通風安全需要物的危險狀態(tài)五、一通 三防36.報廢米區(qū)、報廢米煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按 規(guī)定及時封閉37.冋瓦斯礦井瓦斯抽采系統(tǒng)不完善38.防火火系統(tǒng)不完善；消防器材

6、不齊全39.開采容易自燃煤層時工作面兩道未按規(guī)定構筑防火門墻40.井上、下（每個生產水平）未設置消防材料庫，庫內材 料配備不足，未定期更新維護、檢修41.防塵供水系統(tǒng)不完善，隔爆設施不齊全42.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不完善，監(jiān)控系統(tǒng)安裝裝置的種類、數(shù)量、 位置、報警點、斷電點、復電點等不符合相關規(guī)疋；六、防治水43.防、排水系統(tǒng)不完善，防排水設備和設施不完好44.有突水淹井危險的礦井，未增建抗災強排水系統(tǒng)45.擅自開采防隔水煤（巖）柱46.受底板承壓水威脅嚴重、開采前未編制防治水設計進仃 治理隱患 類別排查 項目排查內容排查情況47.在水淹或可能積水的老空；含水層、導水斷層、溶洞和 導水陷落柱；打開隔離

7、煤柱放水時；可能與河流、湖泊、水庫、畜水池、水井等相通的斷層破碎帶； 有出水可能的鉆孔； 水文地質條件不清的區(qū)域；有積水的灌漿區(qū)及其他可能突水 的地區(qū)進行采掘作業(yè)，未進行探放水48.井口標咼低于歷年最咼洪水位，未采取防范措施；井口 附近或者塌陷區(qū)內外的地表水體可能潰入井下時，未采取防范措施人的不安全行為、共性不安 全行 為1作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2現(xiàn)場作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴、使用勞動防護用品3攜帶煙草和點火物品入井4未采取措施擅自進入設有柵欄或掛有危險警告牌的危險 場所或盲巷5礦燈和自救器未隨身攜帶6井下隨意摘掉安全帽7井下隨意拆卸、敲打、撞擊礦燈8爬皮帶、爬車、跳車、蹬鉤頭、乘刮板

8、輸送機9.帶班人員未按規(guī)疋帶班下井隱患 類別排查 項目排查內容排查情況10.主要負責人、安全生產管理人員和特種作業(yè)人員未取得 安全資格證上崗11.作業(yè)人員未掌握各類事故避災路線、應急避險常識12.作業(yè)人員未掌握本崗位紅線規(guī)定和應知應會上崗作業(yè)13.煤壁區(qū)作業(yè)，掘進工作面支護等未執(zhí)行敲幫問頂人的不安全行為、采掘作業(yè)14.在無支護或支護不合格的頂板或裸幫下作業(yè)15.不按作業(yè)規(guī)程進行初次放頂、回柱放頂或支護作業(yè)16.擅自更改支護形式或支護參數(shù)17.采煤機、掘進機、刮板輸送機等設備開啟前不發(fā)報警信 號18.掘進機司機離開操作臺時，未斷開掘進機上電源開關19掘進機停止工作和檢修以及交班時，切割頭未落地，

9、未 斷開電源開關三、機電作業(yè)20.強行送電或約時、約定信號停送電21.電氣設備在進行檢修、搬遷作業(yè)時，未停電、驗電、放 電、掛接地線和掛牌22.打開電氣設備前未檢查周圍瓦斯?jié)舛入[患 類別排查 項目排查內容排查情況23.檢修機械設備時未將開關打到零位并閉鎖且閉鎖后無人 看管或未掛停電牌24.無工作票操作高壓電氣設備或未按工作票內容進行工作25.高壓停送電，未由專職電工進行操作或不使用絕緣用具四、運輸作業(yè)26.在斜坡上進行摘掛鉤和在運行的鋼絲繩波及范圍內站 人、行人27.斜巷運輸行車時行人或行人時行車人四、運輸作業(yè)28.不按規(guī)定使用保險繩，超掛車、放飛車或無信號開車29.電機車司機開車時身子探出車

10、外30違反規(guī)定運送超高、超寬、超重設備或易燃、易爆物品31.斜巷運輸把鉤工使用非標準連接裝置32 駕駛無軌膠輪車進入總回風巷、專用回風巷33.無計劃停風停電或在恢復通風前未按規(guī)定檢查氣體隨意 開啟風機五、一通34.在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害氣體超限的地點及停風 區(qū)域強行作業(yè)隱患 類別排查 項目排查內容排查情況的不安全行為三防35.瓦斯檢查員不按規(guī)定的次數(shù)、時間、地點進行檢查，存 在空班、漏檢、假檢36.隨意開停瓦斯抽放泵，破壞、擠壓瓦斯抽放管路37.冋時打開兩道風門或長時間打開一道風門六、爆破作業(yè)38.未執(zhí)行一炮三檢"和三人連鎖"放炮39.未設置安全警戒進行爆破或警戒距離

11、不符合作業(yè)規(guī)程規(guī) 疋40.火藥、雷管未分開存放在專用爆破材料箱內或未加鎖、 未將剩余雷管、火藥返回爆破材料庫41.發(fā)爆器的把手和鑰匙爆破工未隨身攜帶或轉交他人42.裸露爆破、違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定放明炮、違章處理拒 爆、殘爆43.違反煤礦安全規(guī)程規(guī)疋運送爆破材料管、1.煤礦（生產、二、三期基建）未設立專職分管安全負責人 和獨立的安全管理部門；煤礦企業(yè)未設立專職分管安全負責 人（或明確分管安全負責人）和獨立的安全管理部門2.煤礦未建立健全一通三防”職能管理部門，煤與瓦斯突出 礦井未設立防突部門，未配齊技術人員專門從事煤與瓦斯突 出防治工作；企業(yè)未配置通風副總工程師，未建立健全一通三防”職能管理部門

12、隱患排查 類別項目管理缺陷排查內容乂土 3.煤礦未建立健全地測防治水職能管理部門， 未配齊相關技 管理術人員；企業(yè)未配置地測副總工程師，未建立健全地測防治水職能管理部門4.未建立健全安全生產責任制、安全檢查、隱患排查等31項安全生產管理制度5沒有定期召開安全辦公會且沒有形成紀要6未按安全培訓計劃對員工進行培訓或安排員工從事其所 禁忌崗位7未編制安全風報告，未制定高、中級安全風險防控措施8未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安全紅線規(guī)定及考核細 則9未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時進行 治理，未實現(xiàn)閉環(huán)管理排查情況安全管理10.重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核 銷等工作，安全

13、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設備、設施等沒有定期檢查 檢驗11.外委隊伍沒有納入本單位管理體系， 沒有做到 安全管理 五統(tǒng)一”即統(tǒng)一體系建設、統(tǒng)一生產調度、統(tǒng)一安全培訓、 統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎懲隱患 類別排查 項目排查內容排查情況12.未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安全管理責任13.未建立外委隊伍和人員臺賬，未統(tǒng)計、掌握外委隊伍狀 況14.未編制綜合、專項應急預案，沒有定期組織開展應急演 練15.未建立專、兼職應急救援隊伍或未與就近專業(yè)救援隊伍 簽訂救護協(xié)議、技術管理16.煤礦未編制并上報災害預防與處理計劃、一通二防"工作計劃、防治水工作計劃；企業(yè)未對災害預防與處理計劃、一通三防"工

14、作計劃、防治水工作計劃進行審批17.米、掘工作面開工前沒有編制作業(yè)規(guī)程；有煤和瓦斯突 出、自然發(fā)火、水害威脅、沖擊地壓的采、掘工作面沒有編 制防治災害的安全技術措施；未按流程對規(guī)程和措施進行審 批；未組織員工對作業(yè)規(guī)程、安全技術措施進行貫徹學習、技術管理18.排放瓦斯、啟封火區(qū)、大峒室開鑿、巷道維修、大型設 備安裝、開口、貫通、過斷層、通風系統(tǒng)調整等涉及重大安 全的危險作業(yè)未制定安全技術組織措施和貫徹學習19.煤礦未進行瓦斯等級鑒定，未編制可行的年度瓦斯治理 技術方案、安全措施計劃20.煤與瓦斯犬出礦井未采取安全防護扌日施，未進仃防治犬 出措施效果檢驗，未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器而開采隱患

15、 類別排查 項目排查內容排查情況管理缺陷21.礦井各類（種）水文地質臺帳和必備的水文地質圖紙不 齊全可靠。礦井采掘工程平面圖和充水性圖上未標明井田范 圍內及周邊報廢的煤窯積水范圍，積水量、積水標咼、積水線、探水線、警戒線22.主要提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐、 瓦斯抽放泵等未疋期進仃技術測試三、現(xiàn)場管理23.采掘活動處于深度大、構造應力集中區(qū)，孤島采掘或有 沖擊地壓危險，未采取針對性的防治措施進行作業(yè)24在有明顯的透水、沖擊地壓、突出征兆時或在未加固的 地質構造帶下作業(yè)25煤層傾角大于25度時未設擋煤板、擋矸簾26 煤巷沒有安裝頂板離層儀進行頂板監(jiān)測27.架棚支護巷道在靠近工作面10m內的支護，爆破前未進行加固28.耙斗運行范圍內進行其他作業(yè)和行人29.接近老空前，沒有根據(jù)探明的情況采取措施進行掘進30.修復舊井巷，未檢查巷道氣體情況或采取措施，進行作 業(yè)隱患 類別排查 項目排查內容排查情況管 理 缺 陷三、現(xiàn)場管理31.在設備安全保護裝置不完好、不齊全或失效的情況下繼 續(xù)使用32.使用3臺及以上局部通