APQP全套表單—新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)

1、新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P）標(biāo)識(shí)：TR0701-07制定部門(mén)： 開(kāi)發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)計(jì)開(kāi)始日 期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)1第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求銷(xiāo)售部產(chǎn)品建議書(shū)新產(chǎn)品信息單TR-0701-01TR-0701-022開(kāi)發(fā)可行性分析相關(guān)部門(mén)開(kāi)發(fā)可行性分析報(bào)告開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估表TR-0701-03TR-0701-043確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)TR-0701-05組建APQP小組開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組人員表TR-0701-

2、064編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃TR-0701-075設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-086確定設(shè)計(jì)目標(biāo)APQP小組新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)TR-0701-097確定產(chǎn)品可靠性開(kāi)發(fā)部8確定質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)發(fā)部9確定初始材料清單開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品材料清單TR-0701-1010確定初始過(guò)程流程圖工藝部產(chǎn)品過(guò)程（初始）流程圖TR-0701-1111確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單APQP小組產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單TR-0701-1313編制產(chǎn)品保證計(jì)劃APQP小組產(chǎn)品保證計(jì)劃TR-0701-1414階段總結(jié)

3、及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1515第二階段設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP小組設(shè)計(jì)失效模式及后果分析TR-0701-16設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖TR-0701-17設(shè)計(jì)FMEA檢查表TR-0701-18核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P）制定部門(mén)： 開(kāi)發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門(mén)起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)16第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)圖紙開(kāi)發(fā)部圖紙17圖紙確認(rèn)APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0818編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)

4、發(fā)部試驗(yàn)大綱19確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表20制定樣件控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)部（樣件）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2021樣件制造APQP小組樣件測(cè)試報(bào)告TR-0701-2122設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APQP小組設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告TR-0701-2223設(shè)計(jì)更改開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單TR-0701-2324設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)更改評(píng)估表TR-0701-2425設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審客戶(hù)/ APQP小組設(shè)計(jì)更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認(rèn)開(kāi)發(fā)部/工藝部設(shè)計(jì)文件（圖紙）檢驗(yàn)文件設(shè)計(jì)信息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范開(kāi)發(fā)部/質(zhì)保部28確定材料規(guī)范開(kāi)發(fā)

5、部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP小組設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單TR-0701-27新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表TR-0701-28核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P） 制定部門(mén)： 開(kāi)發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門(mén)起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)30確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性APQP小組產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性（初始）清單TR-0701-1231設(shè)計(jì)輸出評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP小組小組可行性承諾T

6、R-0701-2933階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1534第三階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-0701-3035評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系質(zhì)保、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系檢查表TR-0701-3136制定過(guò)程流程圖工藝部產(chǎn)品過(guò)程（初始）流程圖TR-0701-11過(guò)程流程圖檢查表TR-0701-3237制定車(chē)間平面布置圖工藝部車(chē)間平面布置圖車(chē)間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品/過(guò)程特性矩陣圖TR-0701-3439過(guò)程失效模式及后果分析工藝部過(guò)程失效模式及后果分析TR-0701-35過(guò)程FMEA檢查表TR-070

7、1-3640制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開(kāi)發(fā)（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2041編制過(guò)程指導(dǎo)書(shū)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)42制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）質(zhì)保部測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃TR-0701-3743制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃工藝部初始過(guò)程能力研究計(jì)劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)TR-0701-3945階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)TR-0701-15核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P） 制定部門(mén)： 開(kāi)發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 /

8、項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門(mén)起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)46第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)試生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試生產(chǎn)申請(qǐng)單自檢報(bào)告47測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部MSA48初始過(guò)程能力研究工藝部XR控制圖49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部PPAP50生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)質(zhì)保部試驗(yàn)報(bào)告51設(shè)計(jì)確認(rèn)開(kāi)發(fā)部，客戶(hù)設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表52包裝評(píng)價(jià)APQP小組產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表53制定生產(chǎn)控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)、工藝（生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQP組長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告55階段總結(jié)及管理者支持APQP組長(zhǎng)管理者支持56第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃57減少變差生產(chǎn)、工藝X

9、R控制圖58顧客滿(mǎn)意銷(xiāo)售部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷(xiāo)售部顧客來(lái)訪/走訪記錄表核 準(zhǔn)審 查制 表 產(chǎn) 品 建 議 書(shū)客戶(hù)地址郵編聯(lián)系人電話(huà)傳真市場(chǎng)背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車(chē)型情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)周期銷(xiāo)售部意見(jiàn) 簽名：標(biāo)識(shí)：TR-0701-01 編號(hào)：新 產(chǎn) 品 信 息 單標(biāo)識(shí)：TR-0701-02 編號(hào)： 客戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系人/電話(huà)產(chǎn)品名稱(chēng)型 號(hào)銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)量外來(lái)文件名稱(chēng)外來(lái)樣品數(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可 行 性 分 析 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR0701-03 編號(hào)： 客 戶(hù)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)評(píng)估內(nèi)容： a. 新產(chǎn)品的基本要

10、求 b. 技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰?c. 零部件的可采購(gòu)性 d. 生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算 e. 人力資源要求 f. 進(jìn)度要求 g. 顧客特殊要求 h其它結(jié)論：會(huì)簽：批 準(zhǔn)日 期開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估表 標(biāo)識(shí)：TR-0701-04 編號(hào)： 1開(kāi)發(fā)情況，生產(chǎn)條件 客 戶(hù)成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱(chēng)預(yù)估年(月)產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)定開(kāi)發(fā)日期：項(xiàng) 目報(bào) 價(jià)設(shè) 計(jì)樣件制造送 樣 試 生 產(chǎn)量 產(chǎn)時(shí) 間2圖面規(guī)格確認(rèn)：項(xiàng) 目配分評(píng) 價(jià)得 分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來(lái)源5渠道正規(guī)5c.性能試驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估：項(xiàng) 目配分評(píng) 價(jià)得 分問(wèn)題

11、點(diǎn)敘述a. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15較強(qiáng)13需增加人員4生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10有能力105制造能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.類(lèi)似產(chǎn)品調(diào)查10有類(lèi)似產(chǎn)品10b.預(yù)估制程能力10>1.67106產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能10完全滿(mǎn)足生產(chǎn)107綜合評(píng)估項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分 80-100完全可行 70-80 可行 60-69重新評(píng)估 59以下 無(wú)可行性 *單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分之半圖面規(guī)格3535產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力1513生產(chǎn)技術(shù)能力2018制造能力2

12、015產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)： 本公司對(duì)生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開(kāi)發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃小組成員會(huì)簽：設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)標(biāo)識(shí)：TR-0710-05編號(hào): 產(chǎn)品名稱(chēng): 任務(wù)來(lái)源:可行性分析結(jié)果: 設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù):設(shè)計(jì)目標(biāo):滿(mǎn)足國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī);(此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問(wèn)題)能滿(mǎn)足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求;設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件,有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量;散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶(hù)提供的圖紙。能夠在客戶(hù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)進(jìn)度：見(jiàn)APQP實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門(mén):銷(xiāo)售部：市場(chǎng)調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購(gòu)

13、部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購(gòu)。開(kāi)發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入要求開(kāi)展和控制設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的全過(guò)程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。 工藝部: 工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定,模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程的驗(yàn)證工作物流部: 生產(chǎn)物料的保證 生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線(xiàn)人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 擬 制審 核批 準(zhǔn)新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 小 組 人 員 表標(biāo)識(shí)：TR-0701-06 編號(hào)：產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 項(xiàng) 目部 門(mén)參加人職責(zé)/工作內(nèi)容資格能力備 注

14、客 戶(hù)開(kāi)發(fā)部圖紙的設(shè)計(jì)、DFMEA、客戶(hù)要求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析電腦繪圖質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃?rùn)C(jī)械識(shí)圖計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/計(jì)算機(jī)輔助工程名 稱(chēng)圖 號(hào)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、PFMEA、控制計(jì)劃、樣品試制SPC，場(chǎng)地平面布置質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析SPC，控制計(jì)劃策 劃 內(nèi) 容質(zhì)保部計(jì)量器具、MSA分析、PPAP提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析MSA,控制計(jì)劃1 .確定顧客要求和需求及期望；2.確定顧客內(nèi)部和外部；3.確定小組成員每一部門(mén)代表方的角色和職責(zé)及工作；4.確定過(guò)程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)全過(guò)程之各階段工作

15、審查；6.對(duì)所提出來(lái)的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過(guò)程評(píng)定其可行性；7.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)問(wèn)題之澄四及解決；8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；9.決定所設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。銷(xiāo)售部市場(chǎng)調(diào)研及客戶(hù)聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析物流部物料保證倉(cāng)庫(kù)管理失效模式及分析采購(gòu)部物質(zhì)能源的采購(gòu)及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財(cái)務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項(xiàng)目小組組長(zhǎng)：批準(zhǔn)日期設(shè) 計(jì) 評(píng) 審 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR-0701-08編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)圖(代)號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)評(píng)審日期項(xiàng)目階段第一階段 二階段評(píng)審類(lèi)別設(shè)計(jì)輸入 設(shè)

16、計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn)和建議:評(píng)審結(jié)論:評(píng)審參加人(簽字):開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部 采購(gòu)部質(zhì)保部銷(xiāo)售部物流部備注：擬 制審 批新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 設(shè) 計(jì) 目 標(biāo) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-09 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱(chēng)圖 號(hào)顧客名稱(chēng)新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)要求 /顧客要求設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品可靠性目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備 注核 準(zhǔn)審 查制 表(初始)材料清單 標(biāo)識(shí)：TR-0701-10 編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代號(hào)顧客產(chǎn)品代號(hào)序號(hào)零件名稱(chēng)圖號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量要求12345678910111213141516 制表/日期校核/日期產(chǎn)品過(guò)程流程圖標(biāo)識(shí)：TR-0701-11 編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)顧客名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)階段狀態(tài) 第一階段（初始） 第

17、三階段制定部門(mén)制定日期工步操作移動(dòng)貯存檢驗(yàn)返工過(guò)程流程名稱(chēng)及操作描述工裝、工具和設(shè)備測(cè)量器具及設(shè)備關(guān)鍵產(chǎn)品特性KPC關(guān)鍵過(guò)程特性KCC搬運(yùn)方式特殊特性符號(hào)備注1.2.3.4.5.6.7.8.注：1.“”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號(hào)；“”表示產(chǎn)品與安全無(wú)關(guān)的特殊特性符號(hào)。 編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性(初始)清單標(biāo)識(shí)： TR-0701-12 編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)制定日期序號(hào)過(guò)程/零件產(chǎn)品特殊特性KPC過(guò)程特殊特性KCC特殊特性符號(hào)備注備注制表核準(zhǔn)產(chǎn)品保證計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-14 編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)顧客名稱(chēng)制定日期項(xiàng)目要求概述二風(fēng)險(xiǎn)分析/評(píng)估序號(hào)項(xiàng)目可能

18、帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其他三試驗(yàn)要求四、質(zhì)量目標(biāo)(PPM)編制核準(zhǔn)項(xiàng) 目 策 劃 階 段 總 結(jié)標(biāo)識(shí)：TR-0701-15 編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)客 戶(hù)產(chǎn)品先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段第一階段： 計(jì)劃和確立項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第三階段： 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第四階段：產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)主要任務(wù)完成情況備注總結(jié)公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持 管理者代表（簽名）：參加人（簽字）日期： 潛在的失效模式及后果分析 （設(shè)計(jì)FMEA）標(biāo)識(shí)：TR-0701-16散熱器 系統(tǒng) FMEA編號(hào)： 子系統(tǒng) 頁(yè)碼：第 頁(yè) 共 頁(yè) 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制

19、： 車(chē)型年/車(chē)輛類(lèi)型： 關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防設(shè)計(jì)控制現(xiàn)行偵測(cè)設(shè)計(jì)控制探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度頻度探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）框圖標(biāo)識(shí)：TR0701-17產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖號(hào)散熱器風(fēng)扇總成護(hù)風(fēng)圈轉(zhuǎn)子總成風(fēng)扇電機(jī)總成風(fēng)扇葉輪機(jī)殼總成彈漲片磁瓦電刷架總成定子總成電機(jī)刷架板電樞總成軸承電刷線(xiàn)束總成 連接方法：螺母連接 鉚釘連接 不連接（配合安裝） 焊接連接 編制： 核準(zhǔn)：設(shè)計(jì)FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)，

20、共1頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR 0701-18問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車(chē)公司潛在的失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊(cè)來(lái)制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對(duì)過(guò)去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類(lèi)似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否識(shí)別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)最先換效項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對(duì)高嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)募m正措施？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期： 控 制 計(jì) 劃標(biāo)識(shí)：T

21、R-0701-20第 頁(yè)，共 頁(yè) 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修改）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱(chēng)/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類(lèi)方 法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn) 品過(guò)程產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣 本控制方法容 量頻 率1.外協(xié)件檢驗(yàn)控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-1308020AB第1頁(yè)，共1頁(yè) TR-0701-20 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)

22、是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過(guò)程？7是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期： 設(shè) 計(jì) 驗(yàn) 證 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR-0701-19編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù) 量驗(yàn)證類(lèi)別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證

23、情況:結(jié)論及意見(jiàn):擬制/日期審批/日期設(shè) 計(jì) 文 件 更 改 申 請(qǐng) 單標(biāo)識(shí)：TR-0701-23 編號(hào)：申請(qǐng)更改部門(mén)零部件名稱(chēng)更改文件名稱(chēng)圖(代)號(hào)變更類(lèi)型 尺寸 性能 材料 其他更改原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果：參評(píng)人簽名：相應(yīng)更改的文件： 批準(zhǔn)： 年 月 日設(shè) 計(jì) 更 改 評(píng) 估 表標(biāo)識(shí)：TR-0701-24編號(hào):設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改文件名稱(chēng)圖 (代) 號(hào)評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:參加評(píng)審人員:擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)更改通知單標(biāo)識(shí)：TR-0701-25 編號(hào)：設(shè)計(jì)文件名稱(chēng)零/部件名稱(chēng)設(shè)計(jì)文件圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法添加 劃改 刮改 重新繪（編）制性 質(zhì)重要 一般使用性 臨時(shí)

24、 永久 其它更改原因：原設(shè)計(jì)為：現(xiàn)設(shè)計(jì)為：相應(yīng)更改文件：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：需更改部門(mén)質(zhì)保部 工藝部 開(kāi)發(fā)部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部制品處理意見(jiàn)需 更 改 部 門(mén)部 門(mén)簽 收部 門(mén)簽 收擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè) 計(jì) 確 認(rèn) 記 錄 表標(biāo)識(shí)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期 設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)，共3頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期 A一般情況 設(shè)計(jì)是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否

25、已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問(wèn)題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否已完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁(yè)，共3頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期 B研發(fā)圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制

26、造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？ C研發(fā)性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿(mǎn)足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過(guò)程試驗(yàn)？24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁(yè)，共3頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？