曲沃人民醫(yī)院

1、曲沃縣人民醫(yī)院2016 年度部門決算信息公開第一部分單位概況一、主要職能曲沃縣人民醫(yī)院是縣人民政府舉辦的國家級二級甲等綜合性醫(yī)院，主要工作職責如下：1. 作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，開展二級?？品?，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；2. 作為曲沃縣 120 急救中心醫(yī)院， 承擔 120 急救和各類突發(fā)事件的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；3. 接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)指導工作；4. 貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行技術(shù)指導；5. 承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校

2、臨床教學、實習任務；6. 承擔縣衛(wèi)生局下達的其它任務。第二部分決算 單位構(gòu)成科室設(shè)置：心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、骨科、普外科、神經(jīng)外科、婦產(chǎn)科、兒科、腫瘤科、康復科等23 個臨床科室；影像科、檢驗科、內(nèi)窺鏡室、B 超室等 13 個醫(yī)技科室； 5 個后勤保障部門。 建有：層流凈化手術(shù)室 （百級 1 間、萬級 2 間、十萬級3 間）、重癥醫(yī)學科、血液透析室、產(chǎn)房、影像科、放療室、 導管室、 中心供應室等重點部門；市級重點科室有：骨科、婦科?？h級重點科室有：心內(nèi)科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科。目前我院共有財政供養(yǎng)人員181 人，全部為差額撥款事業(yè)人員。第三部分 2016 年度部門決算情況說明一、部門收入情況我單位2

3、016 年部門收入9652.18 萬元，其中： 事業(yè)收入 8415.12萬元，比上年增加1057.89萬元，同比增長12.31%；其他收入 125.74 萬元，比上年增長 18.35 萬元，同比增長 17.09%；公共預算財政撥款收入 1111.32 萬元，比上年 減少 348.71 萬元，同比 增長 -23.88% ；政府性基金財政撥款 0 萬元，比上年減少 20 萬元。 公共預算財政撥款收入比上年 減少的原因是 2016 年項目支出減少 。二、部門支出執(zhí)行情況我單位2016 年部門支出8852.43 萬元，其中：公共預算財政 撥款支出 1111.32萬元，同比上年增加549.71 萬元，同

4、比增長 6.62%；基本支出 667.16 萬元，其中：人員經(jīng)費667.16 萬元，同比增加 104.48 萬元，同比增長 18.57%；項目支出 444.16 萬元。三、“三公”經(jīng)費支出情況我院 2016 年無三公經(jīng)費支出.四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果（一）預算執(zhí)行情況：2016 年度我 院調(diào)整預算1158.98萬元，實際支出 1111.32 萬元，其中：基本支出 667.16 萬元，項目支出 444.16 萬元。（二）實際工作績效：1、強化醫(yī)療質(zhì)量、安全和技術(shù)管理，促進醫(yī)療服務質(zhì)量和水平的全面穩(wěn)步提高。2、精細化管理，統(tǒng)計各種精確醫(yī)療數(shù)據(jù)根據(jù)我院工作實際， 完善了醫(yī)療質(zhì)量控制指標，

5、嚴抓基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量，按月統(tǒng)計臨床科室各項醫(yī)療指標， 每月對各科室進行一次醫(yī)療質(zhì)量檢查， 督促各科室進一步加強醫(yī)療質(zhì)量控制工作的落實。為貫徹落實山西省衛(wèi)生和計劃生育委員會 關(guān)于印發(fā)山西省縣級公立醫(yī)院績效考核指導意見的通知 （晉衛(wèi)醫(yī)發(fā) 2015 27 號）的文件精神， 建立健全以公益性質(zhì)和運行效率為核心的績效考核制度。 通過績效考核的鼓勵和導向作用， 達到持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量，提升醫(yī)療技術(shù)水平，更好的為患者服務的目的。在1 月份對科室績效考核（量化指標考核）進行了修訂，并在每季度對科室進行考核。針對國家衛(wèi)計委新修訂的醫(yī)療質(zhì)量管理辦法的內(nèi)容認真組織學習， 對核心制度由原來的十五項更改為十八項，醫(yī)務科根據(jù)文

6、件精神，結(jié)合我院實際， 對醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度進行修改，并編印成冊，臨床科室人手一冊3、加強臨床路徑管理，規(guī)范醫(yī)療行為我院在 10 個臨床科室開展了臨床路徑，開展 14 個專業(yè)、 51種病種，各科室定期對臨床路徑實施進行評估與分析，并于今年3 月對臨床路徑病種進行修訂，并納入科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系。對實施路徑的科室根據(jù)工作量進行獎勵。截止12 月底，全院臨床路徑相關(guān)病種數(shù)2089，進入臨床路徑數(shù)1870，入徑率 89.5%，其中變異數(shù)205 例，變異率 10.9%，完成路徑例數(shù)1718，入徑完成率 91.9%。4、繼續(xù)醫(yī)學教育管理和人員培訓為滿足衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的學習需求，在保證質(zhì)量的前提下，開

7、展多層次多形式的繼續(xù)醫(yī)學教育活動，使衛(wèi)生技術(shù)人員學有渠道、學有所獲、學有所用。今年我院聘請北京燒傷協(xié)會、山西省人民醫(yī)院、 山西省大醫(yī)院、 山大二院山等上級醫(yī)院的專家授課 6 次；院內(nèi)業(yè)務學習 6 次，參加人數(shù)共計 600 余人次。今年我院共安排 4 名業(yè)務骨干外出進修學習， 參加短期業(yè)務培訓學習 19 人次，學術(shù)會議21 人次。接收來院學習人員共10 人。截止 2016 年年末，共完成遠程會診148 例，為臨床診斷及治療提供很大幫助。2016 年，通過全院上下共同努力，醫(yī)院各項工作取得可喜的成績。全年完成門診77058 人次，與2015 年相比，增長-8.1% ；急診 9481 人次，同比增長

8、 -5.9% ；住院 9391 人，同比增長 5.5%；手術(shù) 2682 人，同比增長 17.40%；診斷符合率 98.1%, 同比增長 -0.2% ；危重病人搶救成功率94.6%，增長 2.7%。（三）存在的問題我院從 2013 年 10 月啟動醫(yī)改以來，取消藥品加成，所有藥品零差價銷售, 縣財政局按季度核對銷售情況，按照取消藥品加成減少的合理收入的55%給予補償（ 2015 年 2 季度以前按照 60%補償），剩余的部分由醫(yī)院通過調(diào)整收費項目價格來補償，這一政策大大減少了病人負擔，但是通過對比分析幾年來的收支情況，通過調(diào)整價格補償?shù)牟糠诌h遠不夠補償零差價后的損失，增加了醫(yī)院資金緊張，從一定程

9、度上制約醫(yī)院發(fā)展。關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截止 2016 年 12 月 31 日， 本部門共有車輛8 輛，其中，一般公務用車3 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5 輛：單位價值200萬元以上大型設(shè)備5 臺（套）第四部分名詞解釋財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、 事業(yè)收入、 事業(yè)單位經(jīng)營

10、收入、 其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。公務用車運行維護費：

11、反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、 食堂等建筑物 （含附屬設(shè)施， 如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復印機等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務處理。大型修繕：反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務處理。信息網(wǎng)絡購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等