安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表

1、安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查內(nèi)容檢查情況檢查人員備注一全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和落實是否嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格落實各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用是否足額提取使用；是否建立健全隱患排查治理制度，所查隱患是否做到及時整改；安全技術(shù)管理體系是否健全，安全管理人員是否足額配備，各項記錄是否齊全規(guī)范，相關(guān)報表是否經(jīng)礦長和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程執(zhí)行以及貫徹落實近期國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要決策和安排部署情況；企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；是

2、否與職工依法簽訂勞動合同。二現(xiàn) 場管 理是否嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、跟班制度和關(guān)鍵崗位、重要場所24小時值班制度；是否落實“六大員”安全管理責(zé)任，是否按規(guī)定配備符合資格的“六長”、安全管理人員、班組長和特種作業(yè)人員，煤礦的“一通三防”、電氣設(shè)備防爆、水文地質(zhì)等安全管理工作由相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)；是否按期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，礦長、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否持證上崗；從業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格后持證上崗。三安全準(zhǔn)入制度執(zhí)行證照是否齊全有效，勞動用工備案率、職工培訓(xùn)率、勞動合同簽訂率、參加工傷保險是否達(dá)到“四個百分之百”安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查

3、內(nèi)容檢查情況檢查人員備注四通風(fēng)瓦斯管 理礦井是否具備完整可靠獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)，風(fēng)量能夠滿足安全生產(chǎn)需求；礦井測風(fēng)制度執(zhí)行情況，井下各用風(fēng)地點風(fēng)量分配是否滿足需要；井下各用風(fēng)地點、采掘工作面是否存在無風(fēng)、微風(fēng)現(xiàn)象；井下是否存在盲巷，臨時停風(fēng)巷道是否安設(shè)柵欄，揭示警標(biāo)，禁止人員入內(nèi)；是否建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)、配齊管理人員，完善通風(fēng)管理制度；風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、密閉墻等通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量是否合格，設(shè)置是否滿足通風(fēng)安全需要；局扇安設(shè)是否符合規(guī)定，是否存在循環(huán)風(fēng)；局扇“三專兩閉鎖”、雙風(fēng)機(jī)、雙電源自動切換是否正常；風(fēng)筒吊掛、連接是否符合規(guī)定；反風(fēng)設(shè)施是否定期進(jìn)行檢查，是否制定反風(fēng)演習(xí)方案，進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，效果是否符合規(guī)

4、定；瓦斯員配備是否符合規(guī)定；瓦斯檢查是否存在空班、漏檢、數(shù)據(jù)虛假現(xiàn)象；井下是否存在瓦斯超限，是否有瓦斯超限不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)；瓦斯探頭數(shù)量、安設(shè)、懸掛、檢測是否符合規(guī)定。五“三大監(jiān)控系統(tǒng)”運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)、煤炭產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)、井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)升級改造、聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行是否正常。六煤塵管理是否建立綜合防塵系統(tǒng)，運(yùn)行是否正常；是否定期開展作業(yè)場所粉塵檢測工作；防塵水幕和抑塵網(wǎng)是否正常使用，采掘工作面在生產(chǎn)時，職工是否正確佩戴防塵口罩。各隊是否按規(guī)定定期沖洗巷道積塵，對防塵設(shè)施進(jìn)行檢修維護(hù)。安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查內(nèi)容檢查情況檢查人員備

5、注七火災(zāi)防治管 理是否建立井上下防滅火系統(tǒng)，采取綜合措施預(yù)防內(nèi)因和外因火災(zāi)；重點部位是否配備消防器材；井口和通風(fēng)機(jī)房20米范圍內(nèi)嚴(yán)禁有煙火或用火爐取暖；地面維修部是否嚴(yán)格按照規(guī)定存放氧氣、乙炔氣；人員密集場所、宿舍、儲存場所、易燃物品堆放是否符合規(guī)定。八防治水管 理是否嚴(yán)格貫徹落實煤礦安全規(guī)程防治水新規(guī)定情況，落實采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄礦井老空（窯）積水防治措施；是否成立防治水專門機(jī)構(gòu)并配足人員；是否收集、調(diào)查、核對相鄰礦井和廢棄老窯情況，并把情況標(biāo)繪在工程圖上，及時排查預(yù)報水害；是否嚴(yán)格執(zhí)行“有掘必探、先探后掘”原則，使用探水距離不小于200米的專用探放水鉆機(jī)；每個采掘工作面是否做到了有預(yù)報

6、、有設(shè)計、有規(guī)程、有記錄、有牌板；工作面探放水設(shè)計及鉆孔布置是否符合規(guī)定和實際，探放水鉆孔布置參數(shù)是否合理；探放水前是否加強(qiáng)附近巷道的支護(hù)，是否在迎頭打好主柱和欄板，是否清理好巷道的浮煤、挖好排水溝；是否編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，并按計劃實施；是否制定完善防治水專項應(yīng)急預(yù)案和礦井水患處置方案，制定演習(xí)計劃并進(jìn)行演習(xí)；是否建立完善的井上下防、排水系統(tǒng)，排水設(shè)備能力是否滿足規(guī)定要求，是否定期檢修。安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查內(nèi)容檢查情況檢查人員備注九頂板管理是否嚴(yán)格落實執(zhí)行頂板支護(hù)措施、執(zhí)行掘進(jìn)工作面支護(hù)質(zhì)量四人聯(lián)合鑒定制度、頂板管理制度，敲幫問頂

7、制度等一系列頂板管理制度； 采煤工作面2個安全出口是否暢通，超前支護(hù)是否符合規(guī)定；柱梁數(shù)量是否充足，是否使用失效柱、梁。是否不同類型或不同性能的支柱混用，工作面煤壁是否有傘檐、懸矸；有無人員進(jìn)入空幫、空頂區(qū)，臨時支護(hù)是否到位；掘進(jìn)工作面有無臨時支護(hù)或臨時支護(hù)不合格；工作面是否空頂作業(yè)；前探支架移設(shè)是否及時、接頂牢固；修復(fù)巷道是否執(zhí)行由外往里逐架施工；修復(fù)巷道是否設(shè)置臨時支護(hù)，退路是否暢通。是否嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，無空頂作業(yè)現(xiàn)象；頂板離層儀是否及時安設(shè)，并有專人進(jìn)行觀察、記錄。十機(jī)電運(yùn)輸1、 礦井是否具備雙回路供電系統(tǒng)；2、機(jī)電設(shè)備是否定期檢查和維修，井下機(jī)電設(shè)備是否完好；3、機(jī)電設(shè)備擺放是否

8、整齊，電纜懸掛是否符合規(guī)程要求，有無失爆設(shè)備；4、機(jī)電設(shè)備各類保護(hù)是否齊全、有效，安全防護(hù)到位；5、串車提升：在傾斜巷道內(nèi)是否安設(shè)有能夠?qū)⑦\(yùn)行中斷繩、脫鉤的車輛阻止住的防跑車防護(hù)裝置；是否在各車場安設(shè)能夠防止帶繩車輛誤入非運(yùn)行車場或區(qū)段的阻車器；是否在上部平車場入口安設(shè)能夠控制車輛進(jìn)入摘掛鉤地點的阻車器；是否在上部車場接近變坡點處，安設(shè)能夠阻止未連掛的車輛滑入斜巷的阻車器；是否在變坡點下方略大于1列車長度的地點，設(shè)置能夠防止未連掛的車輛繼續(xù)往下跑車的擋車欄；聲光報警信號裝置是否有效，是否能夠及時發(fā)出聲光報警信號；是否在各車場安設(shè)甩車時能發(fā)出警號的信號裝置；擋車裝置是否安設(shè)到位且在不運(yùn)輸時處于常

9、閉狀態(tài)；鋼絲繩運(yùn)行情況是否良好。6、架空乘人裝置：是否保證乘坐間距不得小于5米；驅(qū)動裝置是否裝設(shè)有制動器，制動器是否靈敏可靠；在下人地點前方，是否安設(shè)有能自動停車的安全裝置；運(yùn)行過程中是否有引起吊桿擺動，嬉戲、打鬧，睡覺等不安全行為；每日是否對整個裝置進(jìn)行檢查；急停保護(hù)是否靈敏、可靠。7、人車：每班發(fā)車前，是否檢查各車連接裝置、輪軸和車閘等；是否存在同時運(yùn)送有爆炸性的、易燃性的或腐蝕性的物品，或附掛物料車現(xiàn)象；列車行駛速度是否超過4米/秒；信號裝置是否齊全、有效；乘車人員是否遵守乘車規(guī)定。安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查內(nèi)容檢查情況檢查人員備注十一火工品管理是

10、否存在購買、使用非法火工品；是否嚴(yán)格執(zhí)行火工品購買、運(yùn)輸、貯存、保管、使用、領(lǐng)退等管理制度；火工品管理是否符合規(guī)定；爆破作業(yè)是否執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度；火工品存放是否分箱上鎖，并且兩箱間距不得小于6米；裝配引藥是否符合規(guī)程規(guī)定，腳線是否扭結(jié)成短路；炮眼封泥充填情況是否符合規(guī)程要求；是否嚴(yán)格執(zhí)行放炮制度，實行誰聯(lián)線，誰拿放炮器鑰匙，誰放炮的原則。十二采掘布置是否存在以掘代采現(xiàn)象；放頂煤開采是否經(jīng)過驗收；是否按照有關(guān)規(guī)定強(qiáng)化掘進(jìn)頭的通風(fēng)、探放水、頂板等現(xiàn)場管理。十三勞動定員管 理是否嚴(yán)格按核定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，嚴(yán)防超能力、超強(qiáng)度、超定員生產(chǎn)情況。十四防止自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難是否開展“雨季三防”工作，明確防汛工作崗位職責(zé)，制定各項防汛措施，防汛物資是否儲備充足；每次降大雨和暴雨天氣前后，是否組織人員對井上下和主、副井周圍的排水溝進(jìn)行檢查，主、副井井口是否備有防洪沙袋，防止洪水進(jìn)入井筒；是否嚴(yán)格執(zhí)行緊急情況下撤人制度；安全生產(chǎn)百日隱患大排查專項行動檢查記錄表檢查時間： 序號項 目檢查內(nèi)容檢查情況檢查人員備注十五應(yīng)急救援管 理是否建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，并嚴(yán)格落實到各生產(chǎn)環(huán)節(jié);是否制訂應(yīng)急救援預(yù)案，并結(jié)合實際開展培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練；是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議，應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)保養(yǎng)是否到位，確保發(fā)生事故時或緊急