SWQI701供方須知

1、中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司上海物資分公司供方須知文件編號：SWQI701版本/修改：I/2供方須知I陳申君戴曜/應(yīng)志鴻2013.7.12版本編寫審核會簽批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期修 改 記 錄版本號修改頁次修改審核批準(zhǔn)生效日期I/0全部陳申君戴曜應(yīng)志鴻2013.7.15I/13/4/5/6/7/11陳申君戴曜應(yīng)志鴻2014.9.30I/25/6/8陳申君戴曜應(yīng)志鴻2015.11.111 目的本須知對供方進(jìn)行評定的條件、內(nèi)容和控制作出了規(guī)定，旨在保證供方具有提供滿足本單位規(guī)定要求的能力，確保采購物資的質(zhì)量。2 適用范圍 本須知適用于對上海物資分公司潤物料、貿(mào)易物資、船用備件、救生消防檢修設(shè)備的采購，以及提

2、供外港物資供應(yīng)及服務(wù)、報關(guān)服務(wù)、救生消防分包服務(wù)、計量器具檢測服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、快遞服務(wù)等其他服務(wù)的供方控制。3 定義采購部門：指本單位從事物資采購活動的部門。 經(jīng)營部門：指本單位從事物資經(jīng)營銷售活動的部門。 服務(wù)部門：指為從事物資經(jīng)營銷售活動部門提供保障和服務(wù)的部門。4 職責(zé)4.1分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理按供方控制程序、物資采購控制程序，本須知及質(zhì)量分手冊要求參與供方管理和控制，負(fù)責(zé)對分管部門申請的新增供方和臨時采購活動給予審批。分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名錄的審批。4.2采購部門負(fù)責(zé)物資供方的評定申請，負(fù)責(zé)提供、管理供方的詳細(xì)資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行規(guī)模采購，負(fù)責(zé)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制

3、。 4.3經(jīng)營部門負(fù)責(zé)外港物資供應(yīng)及服務(wù)、報關(guān)服務(wù)、救生消防分包服務(wù)供方的評定申請，負(fù)責(zé)提供、管理供方的詳細(xì)資料，負(fù)責(zé)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。 4.4 服務(wù)部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)供方的評定申請，負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸單位的詳細(xì)資料，負(fù)責(zé)對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。4.5技安科負(fù)責(zé)計量器具檢測服務(wù)單位的資料管理。4.6綜合辦公室負(fù)責(zé)快遞服務(wù)供方的評定申請，負(fù)責(zé)提供、管理運(yùn)輸單位的詳細(xì)資料，負(fù)責(zé)對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督分公司供方管理和控制活動，確保供方的供應(yīng)質(zhì)量以及服務(wù)滿足本單位需求。4.7 采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、記錄和評價供方的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等情況，負(fù)

4、責(zé)為分公司有效管理和控制供方提供必要的信息。 5 評定的對象和條件 5.1 評定的對象 符合分公司在質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面要求的供方。5.2 評定的條件5.2.1必須具備政府部門頒發(fā)的資質(zhì)證書，且證書必須在有效期內(nèi)。5.2.2能提供滿足分公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品，并具備符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)保書、合格證、船檢證書等。5.2.3 具備滿足分公司要求的服務(wù)能力，確保服務(wù)質(zhì)量。5.2.4可優(yōu)先選擇具備下列條件之一的供方： 5.2.4.1 具備有效ISO質(zhì)量體系認(rèn)證證書。5.2.4.2滿足分公司質(zhì)量要求，價格合理的物資，并能做到“三包”。 5.2.4.3在與分公司長期交往中服務(wù)周到，并有一個較完整的質(zhì)量保證體

5、系。 6 程序6.1 新增供方的評審6.1.1采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門收集、整理供方的各類資質(zhì)證書以及能夠證明供方產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)能力的信息。到供方現(xiàn)場考察，評定供方規(guī)模大小、供應(yīng)能力、信譽(yù)等情況。 6.1.2 采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門提出供方申請評審表，部門負(fù)責(zé)人對供方提出初審意見。6.1.3 綜合辦公室根據(jù)采購、經(jīng)營、服務(wù)部門提供的供方詳細(xì)資料及部門初審意見，按本程序第5條款規(guī)定進(jìn)行審定，提出評定意見。6.1.4 采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 6.1.5 對供方提供的產(chǎn)品，必要時應(yīng)小批量試用，廣泛聽取意見后，再作評定結(jié)論。 6.2 合格供方的評審 6.2.1 采購部門

6、、經(jīng)營部門、服務(wù)部門根據(jù)年內(nèi)供方業(yè)績情況，填寫合格供方申請評審表報分公司采購管理小組審定。 6.2.2 采購管理小組每年召開合格供方評審會或組織合格供方評審會簽，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，確定合格供方名錄。 6.2.3計量檢測器具送交上海市授權(quán)的檢定單位檢定，檢定單位列入合格供方名錄。 6.2.4分公司快遞服務(wù)由綜合辦公室按本須知要求，根據(jù)分公司經(jīng)營活動的需要選取優(yōu)質(zhì)快遞公司簽訂服務(wù)協(xié)議，協(xié)議單位列入合格供方名錄。6.2.5綜合辦公室根據(jù)評定結(jié)果，下發(fā)合格供方名錄，并在ERP系統(tǒng)中關(guān)閉非合格供方名錄中供方的操作權(quán)限。6.2.6合格供方評分標(biāo)準(zhǔn)。采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門每年應(yīng)按公司供方控制程序和

7、物資采購供方控制須知要求，根據(jù)該供應(yīng)商一年來的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況，對預(yù)備納入年度合格供方的供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評價，并進(jìn)行綜合評分，其中質(zhì)量占50分、價格占30分、服務(wù)占20分，得分在80分以上者納入合格供方名錄，相關(guān)評審結(jié)果請?zhí)钪圃谙鄳?yīng)供方年度評價表中備查。6.3 臨時采購的評審6.3.1 采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門填寫臨時采購申請審批表，部門負(fù)責(zé)人對臨時采購計劃提出初審意見。6.3.2采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.3.3 綜合辦公室在NC系統(tǒng)中開通臨時采購供方的操作權(quán)限，并在付款完成后及時關(guān)閉。6.3.4 臨時采購的供方及產(chǎn)品必須滿足本須知第5款的要求。7 檢查和

8、監(jiān)督 7.1 每年10月份對供方進(jìn)行一次綜合評價，并于11月上旬向公司企發(fā)部上報合格供方名錄。 7.2 采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門必須建立合格供方檔案，跟蹤和記錄其產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)，及時將產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量信息的記錄至供方檔案。7.3 同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩次（批）出現(xiàn)不合格或單次（批）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，由責(zé)任部門（單位）發(fā)出整改要求通知供方進(jìn)行整改。7.4 當(dāng)供方產(chǎn)品經(jīng)整改后仍不能達(dá)到要求時，按原審批權(quán)限取消其合格供方資格，從合格供方名錄中剔除，并將結(jié)果報分公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理；同時上報公司綜合部商務(wù)科和企發(fā)部。 7.5為確保供方滿足分公司要求， 必要時簽訂中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司上海

9、物資分公司與供方質(zhì)量保證協(xié)議書。7.6 本單位規(guī)模采購的供方按公司供方控制程序和物資產(chǎn)品規(guī)模采購管理須知執(zhí)行。7.7在供應(yīng)商中若發(fā)現(xiàn)“特殊”關(guān)聯(lián)人經(jīng)辦的企業(yè)，按集團(tuán)、公司及分公司相關(guān)文件規(guī)定處理。8 記錄與保存a)供方申請評審表（SWQR701-01）由綜合辦公室、采購部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門保存，保存期3年。b)合格供方申請評審表（SWQR701-02）由綜合辦公室保存，保存期3年。c)合格供方檔案（SWQR701-03）由采購部們、經(jīng)營部門、服務(wù)部門保存，保存期3年。d)合格供方名錄（SWQR701-04）由綜合辦公室、采購部們、經(jīng)營部門、服務(wù)部門保存，保存期3年。e)臨時采購申請審批表(

10、SWQR701-05) 由綜合辦公室、采購部們、經(jīng)營部門、服務(wù)部門保存，保存期3年。_生效日期：2015年11月11日 第 7 頁 共11頁 SWQR701-01供 方 申 請 評 審 表 流水號：申請單位名稱申請單位地址電話傳真聯(lián)系人納稅人登記號開戶銀行及帳號主要供貨品種原采購單位名稱原采購單位地址 電話傳真聯(lián)系人納稅人登記號開戶銀行及帳號主要供貨品種新 增、 變 更 原 因 ：經(jīng)辦人： 日期：部門意見：負(fù)責(zé)人： 日期：能力評審 、是否通過ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可 有 無 、是否具備產(chǎn)品質(zhì)量證書和其它技術(shù)資料 有 無 3、價格性能比 優(yōu) 良 一般 4、售后服務(wù)情況 優(yōu) 良 一般 5、交貨及時

11、情況 優(yōu) 良 一般 綜合辦公室意見：負(fù)責(zé)人： 日期：分公司評審意見：負(fù)責(zé)人： 日期：備注：SWQR701-02 中石化中海燃供上海物資分公司_年合格供方申請評審表 申報部門： 流水號： 序號供方名稱供應(yīng)品種評估情況（百分制打分，優(yōu)秀90以上、良好80-89、及格60-79、不及格59以下）部門意見評審結(jié)果質(zhì)量50%數(shù)量30%服務(wù)20%供應(yīng)金額總體評價客戶投訴情況SWQR701-03中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司上海物資分公司合 格 供 方 檔 案 供 方地 址稅 號銀行帳號電 話聯(lián)系人主管供貨品種質(zhì)量榮譽(yù)不合格記錄時間不合格項目（產(chǎn)品/服務(wù)）不合格情況簡述采取措施落實情況 SWQR701-04 _合格供方名錄 填寫部門(單位)： 序號供方名稱經(jīng)營范圍負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話評定日期供方評審表編號備注 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： SWQR701-05 臨 時 采 購 申 請 審 批 表年 月 日 申請部門： 流水號： 序號供方名稱供方編號采購項目采購金額能力評審備注采購合計金額大寫：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：注：能