廊坊盛通物業(yè)糾正措施控制程序

1、1.0 目的             制定和實(shí)施糾正措施，消除實(shí)際發(fā)生的不合格服務(wù)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 2.0 范圍     適用于公司日常運(yùn)作中出現(xiàn)的不合格。 3.0 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的控制及驗(yàn)證。 3.2 單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查與分析，制定與實(shí)施糾正措施，并負(fù) 責(zé)處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。 3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)審中不合格的控制，協(xié)助管理者代表對(duì)管理評(píng)審中出現(xiàn)不合格的控制。 3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)顧客的來(lái)訪或投訴問題。 4 程序 4.1 不合格的發(fā)現(xiàn) 4.1.1 不合格物品在物

2、品驗(yàn)收時(shí)，由驗(yàn)證人負(fù)責(zé)控制質(zhì)量，對(duì)需求物品的控制程序嚴(yán)格按照政府標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)驗(yàn)證出現(xiàn)問題的物品經(jīng)采購(gòu)主管確認(rèn)后，填寫不合格處理單。 4.1.2 相關(guān)執(zhí)行檢查部門按照公司的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，在服務(wù)過程中發(fā)生的不合格，由出現(xiàn)問題單位負(fù)責(zé)解決。 4.1.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)與顧客開展多種形式的溝通以便收集不合格信息。 4.2 不合格的控制 4.2.1 單位主管負(fù)責(zé)對(duì)問題調(diào)查分析，查找發(fā)生不合格的原因。 4.2.2 若原因發(fā)生在該單位，由其制訂糾正措施并實(shí)施，負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況加以監(jiān)督驗(yàn)證。 4.2.3 若原因發(fā)生在其他單位，則單位主管負(fù)責(zé)與相關(guān)單位溝通，任何單位有責(zé)任協(xié)助查清原因并制定相應(yīng)糾正措施

3、。 4.2.4 對(duì)顧客的投訴按COP7.2.3解決。 4.3  糾正措施報(bào)告 4.3.1 對(duì)輕微不合格的原因分析和糾正方案在消項(xiàng)情況經(jīng)驗(yàn)證后即可。 4.3.2 對(duì)中等不合格的原因分析和糾正方案應(yīng)在文件規(guī)定的相關(guān)記錄上認(rèn)真填寫原因分析和糾正措施及驗(yàn)證情況等內(nèi)容。 4.3.3對(duì)嚴(yán)重不合格的記錄應(yīng)填寫糾正措施報(bào)告、相關(guān)整改方案及預(yù)防措施報(bào)告。 4.3.4相關(guān)人員在制定糾正措施時(shí)應(yīng)將原因分析清楚，并根據(jù)原因制定切實(shí)有效的糾正方案，落實(shí)到崗，責(zé)任到人。 4.3.5 在預(yù)定的期限內(nèi)，應(yīng)完成不合格的關(guān)閉，對(duì)尚未完成的查明原因，由公司相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步的查明。 4.3.6 糾正措施報(bào)告一份自留，一份

4、在不合格關(guān)閉后5日內(nèi)報(bào)質(zhì)管部存檔。 4.3.7 對(duì)切實(shí)可行的糾正措施或方案，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)將其增加到相關(guān)文件中。 4.4  內(nèi)審與管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不合格 4.4.1 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格查清原因，制訂糾正、預(yù)防措施并執(zhí)行，并認(rèn)真填寫不合格報(bào)告或糾正措施報(bào)告。 4.4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與監(jiān)督驗(yàn)證管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格（審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和監(jiān)督驗(yàn)證內(nèi)審中的不合格）,如驗(yàn)證后仍不合格,則管理者代表督促有關(guān)部門限期解決,并將解決結(jié)果填寫在糾正措施報(bào)告中。 4.4.3物業(yè)使用人征詢意見總體滿意率未達(dá)到95%時(shí),管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查,對(duì)原因進(jìn)行分析并制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 5.0 相關(guān)文件與記