3C工廠審查檢查表課程設(shè)計必備(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上3C工廠檢查的內(nèi)審檢查表質(zhì)保處 ZBC-Q A 第 1 頁共 4 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111質(zhì)量處相關(guān)人員職責和相互關(guān)系211總檢科職能描述是否齊全311管理科職能描述是否齊全411各類人員職責履行情況如何512抽查有關(guān)人員是否具備必要能力（總檢、檢驗員）622是否制定了文件和資料控制程序、認證標志管理規(guī)定及產(chǎn)品監(jiān)督管理辦法？722查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了2。2 a）c）規(guī)定822抽查質(zhì)保處文件是否受控923查質(zhì)量記錄控制程序文件，是否對記錄標識儲存、保管、處理進行了規(guī)定，是否充分和適宜1024抽查保存的質(zhì)量記錄及現(xiàn)場記錄各三份

2、，確認規(guī)定和實施的符合性；質(zhì)量記錄填寫是否清晰、完整1131是否制訂了對供應(yīng)商選擇、評價和日常管理程序選擇、評價準則和日常管理方法是否明確、適宜1231是否按程序要求對供應(yīng)商進行了選擇、評定及是常管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處 ZBC-Q A 第 2 頁共 4 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1332抽查、選擇、評定的相關(guān)質(zhì)量記錄1432是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測驗證及定期確認檢驗程序，規(guī)定是否適宜1532文件規(guī)定（合格檢驗規(guī)程）、抽查關(guān)鍵件（三份）檢驗記錄確認其符合性和有效性1632當由供應(yīng)商進行檢驗時，是否對檢驗提出了明確的要求1732關(guān)鍵件合格證明是否齊全、有

3、效1851是否制定了文件化例行檢驗和確認檢驗程序，規(guī)定是否適宜1952是否按程序要求進行了例行檢驗和確認檢驗，現(xiàn)場抽查認證產(chǎn)品按規(guī)定要求進行例行檢驗和確認檢驗2053抽查總檢入庫記錄（3份）、認證產(chǎn)品確認檢驗記錄是否符合規(guī)定要求216查閱有關(guān)檢驗和試驗設(shè)備相關(guān)規(guī)定，確認其能否保證檢驗和試驗設(shè)備滿足檢驗試驗?zāi)芰σ?26現(xiàn)場觀察（審查）檢驗人員是否按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備236抽查檢驗人員培訓記錄結(jié)合現(xiàn)場觀察確認檢驗人員是否有能力準確使用儀器設(shè)備2461查閱檢驗和試驗設(shè)備臺帳，確認是否滿足文件規(guī)定包括校準和檢定周期，校準或檢定狀態(tài)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處 ZBC-Q A 第 3 頁共 4 頁序

4、號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注2561抽查校準/檢定記錄，是否有效2661抽查自制檢具校準記錄，對照檢具現(xiàn)場校準是否符合規(guī)定要求2761查閱計量機構(gòu)（檢測線、計量器具檢定、校準）證明文件是否具備檢定資格2861查閱自行校準有關(guān)規(guī)定，確認是否合理有效2961現(xiàn)場抽查使用檢驗和試驗設(shè)備是否有校準或檢定記錄，是否有易于識別的校準狀態(tài)標識，保存是否完好3062是否規(guī)定了用于例行檢驗和確認檢驗設(shè)備運行檢查程序，檢查要求是否明確3162用于運行檢查的樣件是否進行了有效控制3262抽查運行檢查記錄并通過詢問方式確認運行檢查是否按要求等到實施3362現(xiàn)場運行檢測線設(shè)備與抽查運行記錄，比較確

5、定實施是否有效3462對發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效時所采取評價方法及相應(yīng)措施是否適當3562抽查保存、評價結(jié)果及采取措施記錄367查閱不合格品控制程序，確認其內(nèi)容是否滿足要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處 ZBC-Q A 第 4 頁共 4 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注377詢問總檢及進貨檢驗人員是否按規(guī)定對不合格品進行了控制387抽查不合格標識，隔離、處置現(xiàn)場是否符合規(guī)定 397重點抽查進貨檢驗（尤其是關(guān)鍵件）、最終檢驗（尤其是認證產(chǎn)品）不合格品記錄及處置情況是否有效407抽查返工、返修品記錄是否按不合格品控制程序文件規(guī)定執(zhí)行417對需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取

6、了相應(yīng)有效措施，效果如何內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地 ZBC-Q A 第 1 頁共 3 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注11詢問與質(zhì)量活動相關(guān)人員其職責及履行情況如何21詢問各崗位人員能力是否符合要求；當資源發(fā)生變化時，通過何種渠道及時了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)32抽查基地生產(chǎn)現(xiàn)場文件（車間）35份（檢驗文件、工藝文件、設(shè)備管理文件）；文件是否受控；現(xiàn)場是否有效版本42抽查（檢驗、設(shè)備部門）現(xiàn)場保存質(zhì)量記錄35份，抽查現(xiàn)場使用質(zhì)量記錄是否符合規(guī)定，記錄填寫是否清晰、完整、正確541抽查關(guān)鍵生產(chǎn)工序（質(zhì)控點）是否標識、定位641現(xiàn)場抽查關(guān)鍵工序有無

7、有效版本，工序作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書？741現(xiàn)場審查操作人員是否按工藝指導(dǎo)書進行操作842相關(guān)文件是否確認對生產(chǎn)過程中對環(huán)境要求？如有，生產(chǎn)現(xiàn)場是否已滿足要求943詢問相關(guān)人員檢查內(nèi)容需要進行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進行了監(jiān)控？ 1043抽查每一質(zhì)控點相關(guān)質(zhì)量記錄35份，并對照現(xiàn)場，監(jiān)控符合性和有效性如何的確定？1141詢問并追溯檢查關(guān)鍵工序操作人員培訓記錄并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查判斷操作人員是否具備相應(yīng)能力內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地 ZBC-Q A 第 2 頁共 3 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1241對照人力資源處崗位規(guī)范抽查有關(guān)人員操作證（如焊工操作證）或其他證明

8、文件1344查閱生產(chǎn)基地設(shè)備使用部門是否有效版本的生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度？1444抽查維護保養(yǎng)計劃（最新）和各種記錄（35份）確認其計劃實施的符合性和有效性1544現(xiàn)場觀察并詢問審查生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)是否良好1645查閱基地是否明確了生產(chǎn)過程中檢驗/試驗工位？有無文件規(guī)定？1745抽查各工序（檢驗/試驗工位）檢驗記錄35份，結(jié)合現(xiàn)場，確認其實施結(jié)果可否達到檢驗檢驗要求1845當無法實現(xiàn)檢驗?zāi)康臅r，請基地作出合理解釋，并確認其為實現(xiàn)檢驗?zāi)康乃捎玫谋ＷC方式196抽查檢驗和試驗設(shè)備是否符合相關(guān)規(guī)定206現(xiàn)場審查(觀察)檢驗員人員是否按操作規(guī)程使用檢驗和試驗設(shè)備?216詢問并追溯檢查基地檢驗人員培訓記錄

9、,確認檢驗人員是否有能力準確使用儀器設(shè)備?226.1抽查現(xiàn)場使用檢驗和試驗設(shè)備是否有校準或檢定記錄?是否有易于識別標準狀態(tài)?237抽查基地(檢驗科)對不合格品如何控制?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地 ZBC-Q A 第 3 頁共 3 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注247抽查不合格品記錄(3-5份),對照現(xiàn)場確認是否符合規(guī)定要求(標識隔離處置)?257抽查返工(修)品記錄,確認其操作是否按規(guī)定執(zhí)行?267對需要采取糾正的/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施,效果如何?2710生產(chǎn)現(xiàn)場是否有有效版本的包裝搬運儲存相關(guān)規(guī)定文件?2810是否按規(guī)定實施?現(xiàn)場操作人

10、員是否明確產(chǎn)品包裝搬運和儲存相關(guān)要求,特別是特殊物資控制要求?有無相關(guān)記錄?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術(shù)中心 ZBC-Q A 第 1 頁共 2 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111技術(shù)中心職責，各科室職責是否明確2各類人員職責履行情況如何322抽查技術(shù)中心是否編制了認證產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量計劃管理文件或程序文件？（包括支持性文件修訂計劃中的，諸如檢驗規(guī)程、工藝文件、產(chǎn)品標識、標準使用清單、產(chǎn)品目錄、標準配置等文件，尤其是產(chǎn)品變更控制程序（即設(shè)計更改管理規(guī)定）422任抽35份文件是否受控？523任抽35份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫清晰、完整？是否按規(guī)定進

11、行了保存？641是否明確了各基地關(guān)鍵生產(chǎn)工序？與基地技術(shù)科制訂了哪些關(guān)鍵生產(chǎn)工序文件？文件是否發(fā)放有關(guān)現(xiàn)場？ 741是否配合人力資源處對關(guān)鍵工序相關(guān)人員（包括操作人員、檢驗人員）進行了相應(yīng)培訓與指導(dǎo)？（可追溯檢查培訓記錄）842技術(shù)中心（基地技術(shù)科）制定相關(guān)文件中是否明確了生產(chǎn)過程中對環(huán)境要求？942詢問技術(shù)中心在哪些文件中明確了需要對哪些產(chǎn)品特性和適宜過程參數(shù)進行監(jiān)控？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術(shù)中心 ZBC-Q A 第 2 頁共 2 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注109詢問技術(shù)中心是否制定并執(zhí)行認證產(chǎn)品變更控制程序（即設(shè)計更改管理規(guī)定）119無論何種原因引起認證產(chǎn)品發(fā)

12、生變更，均應(yīng)在變更前向認證機構(gòu)提出變更申請，提供相應(yīng)變更詳細資料（查閱樣品描述確認是否有變更，如有變更，是否經(jīng)認證機構(gòu)批準？）129是否按文件規(guī)定檢查督促有關(guān)人員（包括質(zhì)量保證處加CCC貼標志人員），未經(jīng)批準變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認證標志？139認證產(chǎn)品描述中整車及關(guān)鍵件一致性是否進行了審查？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表人力資源處 ZBC-Q A 第 1 頁共 1 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111是否規(guī)定了與質(zhì)量活動相關(guān)人員職責和相互關(guān)系？212是否確定了對認證產(chǎn)品質(zhì)量有影響各崗位人員能力要求（即崗位規(guī)范）？312詢問負責人，目前各崗位人員能力是否符合要求？通過何種措

13、施使人員滿足崗位能力要求？質(zhì)量負責人能力是否符合要求？422抽查23份文件是否受控？（即崗位規(guī)范）523抽查人員評價記錄，培訓記錄等質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序及其它管理規(guī)定要求？641若不滿足，是否組織實施了對關(guān)鍵工序操作人中、檢驗人員培訓以確保他們具備相應(yīng)能力？（抽查培訓記錄）是否對關(guān)鍵工序崗位人員能力提出具體要求？并保證在崗人員能力符合規(guī)定要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表物資處 ZBC-Q A 第 1 頁共 1 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問負責人物資處職責及權(quán)限？211各類人員職責履行情況如何？現(xiàn)有資源能否滿足要求？322是否聯(lián)合質(zhì)保處編制并報批、下發(fā)了

14、合格供方目錄？422抽查保存的采購文件是否符合文件控制程序規(guī)定？522抽查采購計劃質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定622確認是否在合格供方目錄中采購？是否符合認證產(chǎn)品一致性要求？（尤其是關(guān)鍵件采購）若不能滿足如何處置？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表管理層（經(jīng)理會） ZBC-Q A 第 1 頁共 1 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111是否確定了質(zhì)量負責人，并規(guī)定其職責和權(quán)限？212詢問質(zhì)量負責人是否有能力勝任？312詢問企業(yè)資源是否充分、適宜、如何對資源進行有效管理和控制/422當資源發(fā)生變化時，企業(yè)如何及時了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

15、檢查表生產(chǎn)處 ZBC-Q A 第 1 頁共 1 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問生產(chǎn)處負責人職責及有關(guān)人員的職責履行情況如何？現(xiàn)有人員是否滿足要求？若不滿足采取何種措施使人員滿足崗位能力要求？222是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度及產(chǎn)品防護管理制度？文件規(guī)定是否符合標準及行業(yè)要求？文件控制是否符合文件控制程序規(guī)定？323詢問相關(guān)設(shè)備管理人員需要做哪些設(shè)備維護記錄？有何具體要求？有無相應(yīng)記錄清單？ 423有關(guān)設(shè)備使用部門是否按制度實施，有效性如何？生產(chǎn)處是否實施了相應(yīng)檢查與考核？510是否按產(chǎn)品防護管理制度進行了檢查與考核？有無記錄？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表銷售公司 ZBC-Q A 第 1 頁共 1 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問部門負責人職責，各科室職責是否明確？各類人員職責履行情況如何？222抽查23份文件是否符合文件控制程序規(guī)定？323抽查23份質(zhì)量記錄如合同評審是否符合質(zhì)量記錄控制程序及相應(yīng)規(guī)定？410抽查成品庫現(xiàn)場有無有效版本產(chǎn)品防護管理規(guī)定或類似文件？510現(xiàn)場審查是否按其規(guī)定正確實施？有無必要記錄？610詢問認證產(chǎn)品在包裝、搬運和儲存期間是否出現(xiàn)過嚴重的質(zhì)量問題？710操作人員（駕駛及維護管理人員）是