沈陽(yáng)公共資源交易中心

1、沈陽(yáng)公共資源交易中心2016 年部門(mén)預(yù)算（含三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目 錄第一部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心概況一、 主要職責(zé)二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表表 1、財(cái)政撥款收支總表表 2、一般公共預(yù)算支出表表 3、一般公共預(yù)算基本支出表表 4、政府性基金預(yù)算支出表表 5、部門(mén)收支總表表 6、部門(mén)收入總表表 7、部門(mén)支出總表表 8、項(xiàng)目支出預(yù)算表表 9、收入預(yù)算按單位分類匯總表表 10、支出預(yù)算按單位分類匯總表表 11、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心概況一、主要職

2、責(zé)（一）中心依法辦理政府采購(gòu)、工程建設(shè)交易、土地交易、產(chǎn)權(quán)交易、鐵路建設(shè)工程、交通工程、水利工程、貨物招標(biāo)、戶外廣告拍賣(mài)及其它列入公共資源交易目錄的交易業(yè)務(wù)。（二）對(duì)平臺(tái)內(nèi)的各類交易活動(dòng)提供場(chǎng)地服務(wù)。（三）維護(hù)公共資源交易秩序。（四）協(xié)助有關(guān)部門(mén)核驗(yàn)交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)及市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)資格。（五）發(fā)布各類公共資源交易信息。（六）為各方主體提供咨詢服務(wù)。（七）為公共資源行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺(tái)。（八）保存交易過(guò)程相關(guān)檔案?jìng)洳?。（九）?duì)場(chǎng)內(nèi)交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，及時(shí)向行政監(jiān)督部門(mén)報(bào)告并協(xié)助調(diào)查。二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為：沈陽(yáng)公共資源

3、交易中心本級(jí)第二部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表部門(mén)公開(kāi)表 1財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入 支出項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入 1303.71 一、本年支出 1303.71 1303.71（一）一般公共預(yù)算撥款 1303.71 （一）一般公共服務(wù)支出 1214.81 1214.81（二）政府性基金預(yù)算撥款 （二）外交支出（三）國(guó)防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn) （四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.42 4.42（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23

4、.66 23.66（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國(guó)土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出 60.82 60.82（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì) 1303.71 支出總計(jì) 1303.71 1303.71部門(mén)公開(kāi)表 2一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目 2016 年預(yù)算數(shù)科目編碼 科

5、目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出合計(jì) 1,303.71 640.15 663.56201 一般公共服務(wù)支出 1,214.81 551.25 663.5620103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,214.81 551.25 663.562010350 事業(yè)運(yùn)行 551.25 551.252010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 663.56 663.56208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.42 4.4220805 行政事業(yè)單位離退休 4.42 4.422080502 事業(yè)單位離退休 4.42 4.42210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23

6、.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82部門(mén)公開(kāi)表 3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元2016 年基本支出科目編碼 科目名稱合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 640.15 495.81 144.34301 （一）工資福利支出 429.89 429.8930101 基本工資 184.59 184.5930102 津貼補(bǔ)貼 0.15 0.1530103 獎(jiǎng)金 15.38 15.3830104 社會(huì)保障繳費(fèi) 27.71 27.7130

7、105 伙食費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資 198.83 198.8330108 晉級(jí)工資 3.22 3.2230199 其他工資福利支出302 （二）商品和服務(wù)支出 144.34 144.3430201 辦公費(fèi) 7.03 7.0330202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi) 2.15 2.1530206 電費(fèi) 6.44 6.4430207 郵電費(fèi) 7.04 7.0430208 取暖費(fèi) 14.47 14.4730209 保潔費(fèi) 3.73 3.7330211 差旅費(fèi) 29.21 29.2130212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 5.5 5.530213 日常維護(hù)費(fèi)

8、 2.75 2.7530214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi) 11.77 11.7730216 培訓(xùn)費(fèi) 5.01 5.0130217 公務(wù)接待費(fèi) 1.89 1.8930218 零星用品購(gòu)置費(fèi) 0.6 0.630219 裝備購(gòu)置費(fèi)30220 工程建設(shè)費(fèi)30221 作戰(zhàn)費(fèi)30222 軍用油料費(fèi)30223 軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.68 6.6830229 福利費(fèi) 0.71 0.7130231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 23.51 23.5130239 其他交通費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出 15.85

9、15.85303 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 65.92 65.9230301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi) 4.4 4.430303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助 0.7 0.730306 救濟(jì)費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30311 住房公積金 60.82 60.8230312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出部門(mén)公開(kāi)表 4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出合計(jì)注：沈陽(yáng)公共資源交易中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入

10、，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。部門(mén)公開(kāi)表 5部門(mén)收支總表單位：萬(wàn)元收入 支出項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入 1303.71 一、一般公共服務(wù)支出 1214.81二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出三、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 三、國(guó)防支出四、上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入 四、公共安全支出五、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金 五、教育支出六、單位上年凈結(jié)余 六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入 七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.42九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23.66十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水

11、支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國(guó)土海洋氣象等支出二十、住房保障支出 60.82二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì) 1303.71 支出總計(jì) 1303.71部門(mén)公開(kāi)表 6部門(mén)收入總表單位：萬(wàn)元納入專戶 其他資金科目編碼 科目名稱 合計(jì)政府性基 管理的預(yù)金預(yù)算撥 算外資金一般公共預(yù)算撥款收入款收入 安排的撥繳收入款收入小計(jì) 事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位其他收入單位上年

12、凈結(jié)余合計(jì) 1303.71 1303.71201 一般公共服務(wù)支出 1214.81 1214.8120103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1214.81 1214.812010350 事業(yè)運(yùn)行 551.25 551.25其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)2010399 663.56 663.56事務(wù)支出208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.42 4.4220805 行政事業(yè)單位離退休 4.42 4.422080502 事業(yè)單位離退休 4.42 4.42210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66

13、221 住房保障支出 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82部門(mén)公開(kāi)表 7部門(mén)支出總表單位：萬(wàn)元基本支出 項(xiàng)目支出對(duì)個(gè)人和 工資 對(duì)個(gè)人 對(duì)企事業(yè)科目編碼 科目名稱 合計(jì) 工資福利 商品和服 商品和服 債務(wù)利 債務(wù)還本 基本建設(shè) 其他資本小計(jì) 家庭的補(bǔ) 小計(jì) 福利 和家庭 單位的補(bǔ)支出 務(wù)支出務(wù)支出息支出支出支出性支出助支出 支出 的補(bǔ)助 助其他支出1303.71 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合計(jì)201 一般公共服務(wù)支出 1214.81 551.25 406.

14、23 144.32 0.7 663.56 663.5620103政府辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1214.81 551.25 406.23 144.32 0.7 663.56 663.562010350 事業(yè)運(yùn)行 551.25 551.25 406.23 144.32 0.7其他政府辦2010399 663.56 663.56 663.56公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.43 4.43 0.03 4.4行政事業(yè)單位離20805 4.43 4.43 0.03 4.4退休2080502 事業(yè)單位離退休 4.43 4.43 0.03 4.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23

15、.66 23.66 23.6621005 醫(yī)療保障 23.66 23.66 23.662100502 事業(yè)單位醫(yī)療 23.66 23.66 23.66221 住房保障支出 60.82 60.82 60.8222102 住房改革支出 60.82 60.82 60.822210201 住房公積金 60.82 60.82 60.822210203 購(gòu)房補(bǔ)貼部門(mén)公開(kāi)表 8項(xiàng)目支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元財(cái)政部門(mén)安 財(cái)政預(yù)算部門(mén)/ 單位名稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目明細(xì) 績(jī)效目標(biāo) 合計(jì)排的預(yù)算撥 外專戶撥 其他資金款 款沈陽(yáng)公共資源交易中心 663.56 663.56沈陽(yáng)公共資源交易中663.56 663.56 心本級(jí)總

16、計(jì)：11.2 萬(wàn)元。培訓(xùn)評(píng)審專家每年培訓(xùn) 2 期，每期 900 人，培訓(xùn) 1800人次；培訓(xùn)采購(gòu)人每年 2 期，每期 100 人，培訓(xùn) 200人次。需要印制材料，租用場(chǎng)地及食宿費(fèi)。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，推動(dòng)政府采購(gòu)從業(yè)人員職1. 評(píng)審專家培訓(xùn) 10 萬(wàn)元：材料印刷費(fèi) 20 元/ 人*1800沈陽(yáng)公共資源交易中心從業(yè)人員培 業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)政府采購(gòu)從業(yè)人員依法行人=36000 元，午餐費(fèi) 20 元/ 人*1800 人=36000 元，場(chǎng) 11.2 11.2 訓(xùn)費(fèi) 政和依法采購(gòu)的觀念，提高從業(yè)人員對(duì)采租費(fèi) 5000 元/ 半天*2 半天*2 次=20000 元，教師課酬購(gòu)系統(tǒng)的操作能力。2000 元/ 半天

17、*2 半天*2 次=8000 元。2. 采購(gòu)人培訓(xùn) 1.2 萬(wàn)元：材料印刷費(fèi) 20 元/ 人*200 人=4000 元，午餐費(fèi) 20 元/ 人*200 人=4000 元，租場(chǎng)費(fèi) 1000元/ 半天*2 半天*2 次=4000 元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，提高了公共資源交易中心沈陽(yáng)公共資源交易中心法律咨詢費(fèi)法律咨詢費(fèi) 4 萬(wàn)元。 4 4工作過(guò)程中的規(guī)范化水平，避免潛在的法用律糾紛。共計(jì):17 萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，對(duì)單位的軟硬件設(shè)備進(jìn)行 沈陽(yáng)公共資源交易中心信息化系統(tǒng) 1. 系統(tǒng)定期查毒、漏洞管理服務(wù) 6 萬(wàn)元。維護(hù)，提供設(shè)備的穩(wěn)定性和使用效率，從 17 17 運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi) 2. 系統(tǒng)即時(shí)修理、維護(hù)費(fèi) 3

18、 萬(wàn)元。而更好的為我市經(jīng)濟(jì)事業(yè)服務(wù)。3. 硬件設(shè)備維護(hù)更換 8 萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)合計(jì) 302.57 萬(wàn)元：1、政府采購(gòu)專家評(píng)審費(fèi)金額合計(jì) 162.6 萬(wàn)元。其中：600 元( 單價(jià))*2710 人、次 =162.6 萬(wàn)元。2、組織評(píng)審項(xiàng)目延時(shí)補(bǔ)助費(fèi) 37.07 萬(wàn)元。交易中心預(yù)計(jì) 2016 年將有 240 余個(gè)復(fù)雜項(xiàng)目需要延時(shí)評(píng)審兩天。每個(gè)項(xiàng)目涉及工作人員 4 人。（按人均平均工資 4000計(jì)算，4000 元/20.72 天*2 天*4 人*240 個(gè)項(xiàng)目=37.07萬(wàn)元）3、工程評(píng)審餐費(fèi) 72.06 萬(wàn)元。 預(yù)計(jì) 2016 年委托到中心的工程項(xiàng)目數(shù)為 1660 項(xiàng)，其中 1420 個(gè)項(xiàng)目超過(guò)半天，

19、需提供午餐，即； 1420 個(gè)項(xiàng)目 *7 人（5 名專家、 2 名工該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，為政府采購(gòu)、工程交易等 沈陽(yáng)公共資源交易中心評(píng)審專家經(jīng)作人員） *30 元=29.82 萬(wàn)元； 240 個(gè)項(xiàng)目需 2 天，需全 302.57 302.57項(xiàng)目提供必要的場(chǎng)所、服務(wù)保障，規(guī)范了費(fèi)天供餐，即 240 個(gè)項(xiàng)目 *11 人（7 名專家、 4 名工作人上述交易行為， 提高了采購(gòu)的效率和質(zhì)量。員）*80 元/ 人*2 天=42.24 萬(wàn)元。4、專家評(píng)審耗材 12 萬(wàn)元。（ 1）A4 紙，硒鼓墨盒等耗材 0.9 萬(wàn)元/ 月*12 個(gè)月=10.8 萬(wàn)元；（2）筆、計(jì)算器、文件夾、 訂書(shū)器、 訂書(shū)釘、 回形針等耗材

20、 0.1 萬(wàn)元*12個(gè)月=1.2 萬(wàn)元。5、專家休息室用品經(jīng)費(fèi) 18.84 萬(wàn)元。 (1) 電水壺 0.48萬(wàn)元(24 個(gè)*200 元=0.48 萬(wàn)元),(2) 被褥 24 個(gè)房間計(jì)3.72 萬(wàn)元,(3) 專家室洗滌成本 13.2 萬(wàn)元（50 元/ 套*240個(gè)項(xiàng)目*11 人）,(4) 冷柜 1.44 萬(wàn)元(4 個(gè)*3600=1.44 萬(wàn)元) 。合計(jì)：22.8 萬(wàn)元。1、政府采購(gòu)專線租用 2 兆光纖 2.6 萬(wàn)元/ 年。沈陽(yáng)公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)專線租 2. 工程網(wǎng)絡(luò)專線租用費(fèi) 20.2 萬(wàn)元。由于需要跟省工程該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，為公共資源交易中心開(kāi)展22.8 22.8 用 交易中心數(shù)據(jù)對(duì)接， 需租用

21、專線 50 兆光纖每年 16 萬(wàn)元，交易業(yè)務(wù)提供技術(shù)保障。由于開(kāi)展遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)，需另租鐵通 10 兆備用專線一條，每年 4.2 萬(wàn)元。合計(jì)：106.3 萬(wàn)元。1、雇員工資費(fèi)用 96 萬(wàn)元。（ 1）專業(yè)技術(shù)崗位二級(jí) 7人，7 人*2978 元/ 人/ 月*12 月=25 萬(wàn)元；（ 2）專業(yè)技根據(jù)實(shí)際工作需要，按照現(xiàn)有空編情況及沈陽(yáng)公共資源交易中心政府雇員工術(shù)崗位一級(jí) 2 人，2 人*3208 元/ 人/ 月*12 月=7.7 萬(wàn)元；實(shí)際工作需要， 安排臨時(shí)人員工資等經(jīng)費(fèi)，（3）管理崗位二級(jí) 19 人，19 人*2778 元/ 人/ 月*12 月 106.3 106.3 資及辦公經(jīng)費(fèi) 滿足單位正常

22、運(yùn)轉(zhuǎn)，彌補(bǔ)工作人員不足，=63.3 萬(wàn)元。我廣大群眾進(jìn)中心辦事提供方便。2、雇員辦公費(fèi)用： 參照 2016 年核定市直部門(mén)進(jìn)廳人員辦公費(fèi)年人均標(biāo)準(zhǔn)的一半安排， 8939 元/ 人*50%*23 人=10.3 萬(wàn)元。合計(jì)：18.8 萬(wàn)元。1. 貨物類招標(biāo)標(biāo)書(shū) 2.7 萬(wàn)元：12 元/ 份*2250 份=2.7 萬(wàn)元。2. 工程及服務(wù)類招標(biāo)標(biāo)書(shū) 5.95 萬(wàn)元： 17 元/ 份*3500該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，為政府采購(gòu)工作提供各份=5.95 萬(wàn)元。沈陽(yáng)公共資源交易中心工本費(fèi) 種文本類服務(wù)，提供采購(gòu)效率，方便采購(gòu) 18.8 18.83. 制式文本 1.6 萬(wàn)元：政府采購(gòu) 20 元/ 本*8 種*100 本

23、/人員。 種=1.6 萬(wàn)元。4. 合同文本 6.84 萬(wàn)元： 18 元/ 份*3800 份=6.84 萬(wàn)元。5. 材料復(fù)印、裝訂 1.71 萬(wàn)元：18 元/ 份*950 份=1.71萬(wàn)元。合計(jì)：25.83 萬(wàn)元。1、政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案材料費(fèi) 2.37 萬(wàn)元。 該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入， 為 2016 年在交易中心交 沈陽(yáng)公共資源交易中心檔案管理及2、檔案封皮、備份光盤(pán)等專用材料費(fèi) 0.5 萬(wàn)元。 易的預(yù)計(jì) 2600 多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檔案整理、封 25.83 25.83 材料費(fèi)用3、檔案管理經(jīng)費(fèi) 5.53 萬(wàn)元。存，為以后交易事項(xiàng)的查找做基礎(chǔ)。4、建設(shè)工程項(xiàng)目檔案管理財(cái)料費(fèi) 17.43 萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，用

24、于委托專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督共計(jì) 114 萬(wàn)元，其中：檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)中工程、貨物和服務(wù)政府采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收費(fèi) 1. 工程采購(gòu)項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi) 52 萬(wàn)元； 114 114采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作實(shí)施質(zhì)量和履約兩方1303.72 貨物、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi) 62 萬(wàn)元。面專業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)，從而提高采購(gòu)交易的質(zhì)量，保障采購(gòu)人權(quán)益。共計(jì) 41.06 萬(wàn)元，其中：1214.82 每個(gè)評(píng)標(biāo)室綜合布線及增加交換機(jī)需 2 萬(wàn)元，4 個(gè)評(píng)標(biāo)室共需 8 萬(wàn)元；該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，提高了交易中心電子評(píng) 2.4 個(gè)評(píng)標(biāo)室新增 28 個(gè)信息點(diǎn)，每個(gè)信息點(diǎn)增加一臺(tái)評(píng)標(biāo)室改造及辦公家具購(gòu)置 標(biāo)化水平，進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)行為，提高 41.06 41

25、.06云桌面 0.46 萬(wàn)元、 高清攝像頭 0.02 萬(wàn)元、家具和隔斷采購(gòu)效率。預(yù)算 0.3 萬(wàn)元，28 個(gè)*0.78 萬(wàn)元=21.84 萬(wàn)元。23.67 需增加 1 臺(tái)云桌面服務(wù)器， 10 萬(wàn)元。23.68 會(huì)議桌一張 5040 元，椅子 20 把 7200 元。部門(mén)公開(kāi)表 9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬(wàn)元資金來(lái)源其他資金納入專戶管單位名稱總計(jì) 財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款理的預(yù)算外資金安排的撥款小計(jì)事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位其他收入單位上年凈結(jié)余合計(jì) 1303.71 1303.71沈陽(yáng)公共資源交易中心 1303.71 1303.71沈陽(yáng)公共資源交易中心本級(jí) 1303.

26、71 1303.71沈陽(yáng)公共資源交易中心其他項(xiàng)目部門(mén)公開(kāi)表 10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬(wàn)元基本支出 項(xiàng)目支出單位名稱 合計(jì)小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助債務(wù)利息支出債務(wù)還本支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出663.57 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56 合計(jì)沈陽(yáng)公共資源交易中心4. 640.15 429.89 144.34 65.92 663.56 663.56沈陽(yáng)公共資源交易中心本級(jí)3.73 640.15 429.89 144.34 65.92

27、663.56 663.56沈陽(yáng)公共資源交易中心其他項(xiàng)目部門(mén)公開(kāi)表 11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元2015 預(yù)算數(shù) 2016 預(yù)算數(shù)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)因公出國(guó)（境） 因公出國(guó)（境）合計(jì) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 小計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 購(gòu)置費(fèi) 購(gòu)置費(fèi)22.9 0 23.11 23.11 1.86 30.9 5.5 23.51 23.51 1.89注：由于 2016 年實(shí)行公車(chē)改革， 2016 年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)暫按上年水平計(jì)算列示，車(chē)改實(shí)施后按實(shí)際情況執(zhí)行。第三部分 沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于沈陽(yáng)公共資

28、源交易中心 2016 年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽(yáng)公共資源交易中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出等。沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年收支總預(yù)算 1303.71 萬(wàn)元。二、關(guān)于沈陽(yáng)公共資源交易中心 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30.9 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 5.5 萬(wàn)元； 公務(wù)接待費(fèi) 1.89 萬(wàn)元； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 23.51 萬(wàn)元。 2016 年預(yù)算數(shù)比 2015 年預(yù)算數(shù)增加6. 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（

29、境）費(fèi)比 2015 年預(yù)算數(shù)增加5.5 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)比 2015 年預(yù)算數(shù)增加 0.03 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比 2015 年增加 0.4 萬(wàn)元，主要是新增公務(wù)員，成本費(fèi)用略有上調(diào)。第四部分 名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入： 指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 上級(jí)補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3. 附屬單位上繳收入： 指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4. 其他收入： 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5. 基本支出： 指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6. 項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用