其它標準質(zhì)量體系電子制造廠ROHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(共16頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次共7頁RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊批準審核制定xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第1頁 共7頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內(nèi)容2005.12.16整份A新制定批準審核制定xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第2頁 共7頁1、 目的建立RoHS及SS-00259管理系統(tǒng)文件，規(guī)范作業(yè)流程，使本公司所推行的RoHS及SS

2、-00259符合環(huán)保要求。本手冊是環(huán)境管理綱領(lǐng)性文件，用于指導操作系統(tǒng)有效的運行。2、 適用范圍適用于本公司RoHS及SS-00259管理體系文件的建立。確保公司符合本身宣告的環(huán)境政策向他人展現(xiàn)公司環(huán)境管理物質(zhì)之符合性尋求由外部組織對本身的環(huán)境管理物質(zhì)給予驗證由本身進行符合本標準的自行評定與宣告3、 定義ROHS：關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令2002/95/EC。 SS-00259： SONY GP部件和材料中環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)定。4、權(quán)責4.1采購課：開發(fā)符合ROHS指令及SS-00259要求的供貨商及采購綠色環(huán)保材料。4.2電子研發(fā)：設(shè)計開發(fā)綠色產(chǎn)品，對電子材料的ROHS

3、承認。4.3機構(gòu)研發(fā)：設(shè)計開發(fā)綠色產(chǎn)品，對組裝材料的ROHS承認。4.4樣板課：對包裝材料及包裝輔助材料的承認，對色粉，色板，油漆，油墨，塑料原料的ROHS承認。包括打包帶，封箱膠帶，PE袋，貼紙，扎帶，棧板。4.5生技課：對制程輔助材料的ROHS承認，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防銹油，脫模劑，頂針油，硅油等。外發(fā)供貨商的輔導。4.6品管課：供貨商來料檢驗，制程檢驗，成品檢驗。4.7品保課：定期或不定期對供貨商來料或制程進行抽測，是否符合ROHS要求?？蛻敉对V綠色產(chǎn)品不合格的檢討與對策。4.8業(yè)務(wù)部：客戶ROHS要求的調(diào)查及客訴回饋。4.9生產(chǎn)單位：綠色生產(chǎn)制程的控制。4.10P

4、MC倉庫：綠色環(huán)保原材料，半成品，成品的儲存。4.11管理部：生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的人員培訓與考核。4.12ISO辦：協(xié)助各單位及供貨商有關(guān)ROHS的要求。4.13項目小組：由材料承認單位，生產(chǎn)單位，采購，品管，品保，生技組成的小組。對供貨商來料，制程，成品，客訴等綠色產(chǎn)品不合格的緊急處理。來料及成品不合格由品管主導項目小組檢討原因，對策制定及改善效果確認；生產(chǎn)制程及外發(fā)供貨商不合格由生技主導項目小組檢討原因，對策制定及改善效果確認；原材料供貨商制程及客訴由品保主導項目小組檢討原因，對策制定及改善效果確認。5、內(nèi)容： 5.1ROHS及SS-00259環(huán)境物質(zhì)管理的組織系統(tǒng)為使本公司推行ROHS及SS-

5、00259環(huán)境有害物質(zhì)符合客戶要求，建立ROHS及SS-00259推行小組。（附件一）xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第3頁 共7頁附件一：組織系統(tǒng)樣板課注塑課噴油課制三課鐳雕課制二課機構(gòu)研發(fā)產(chǎn)品企劃品保課制一課生技課電子研發(fā)營銷課進出口移印課營銷部塑料部品管課關(guān)務(wù)部財務(wù)部采購課PMC副總經(jīng)理推行組長總經(jīng)理信息小組ISO辦周國華研發(fā)部ERP制造部業(yè)務(wù)部5.2環(huán)境物質(zhì)管理方針 設(shè)計綠色產(chǎn)品，采購環(huán)保材料，持續(xù)改善，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。xx電子制造廠積極推行綠色環(huán)保產(chǎn)品，保護地球環(huán)境，積極開展環(huán)境保護活動，本公司全體員工向客戶承

6、諾：積極推行ROHS指令及SS-00259環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)范，設(shè)計開發(fā)綠色產(chǎn)品，節(jié)省資源，削減廢棄物，努力開展環(huán)境保護活動。遵守環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)和議義，使用于產(chǎn)品的零部件材料，從原材料的采購到生產(chǎn)，出貨的全部工藝過程中禁止使用和添加ROHS指令及SS-00259規(guī)定的有害物質(zhì)。努力減少生產(chǎn)，流通，使用，廢棄方面的環(huán)境負荷。通過內(nèi)外部審核，確認環(huán)境管理有害物質(zhì)符合ROHS指令及SS-00259的限值。通過培訓，提高公司全體員工的環(huán)境保護意識，積極支持和參與環(huán)境保護活動。xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第4

7、頁 共7頁 5.3ROHS指令及SS-00259管理代表 5.3.1 ROHS指令及SS-00259管理代表的任命 茲任命本公司ISO辦負責人周國華先生為ROHS指令及SS-00259管理代表，負責本公司有關(guān)ROHS指令及SS-00259的推行與管理工作。5.3.2ROHS指令及SS-00259管理代表的職責5.3.2.1建立，實施和保持ROHS指令及SS-00259管理物質(zhì)所需要的程序，并將實施情況報告給副總經(jīng)理或總經(jīng)理。5.3.2.2督導公司制程，供貨商，外發(fā)加工廠，傳達有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管制的信息，包括法律法規(guī)，客戶要求等信息。5.3.2.3督導和實施內(nèi)外部環(huán)境管理審核。5.3.2.4發(fā)生

8、綠色不合格品異常后，督導項目小組須在48小時內(nèi)緊急處理，包括事故原因分析和改善對策，改善措施確認結(jié)果須由業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)告客戶。5.4 ROHS指令及SS-00259涉及的范圍5.4.1 ROHS指令所涉及的國家或地區(qū)目前本公司成品出貨主要涉及歐盟28個國家或地區(qū)，包括：法國、德國、意大利、比利時、荷蘭、盧森堡、 丹麥、愛爾蘭、英國、希臘、西班牙、葡萄牙、奧地利、芬蘭、瑞典、塞浦路斯、 捷克共和國、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、冰島 、列支敦士登、挪威。5.4.2SS-00259涉及的范圍目前本公司以推行2002/95/EC(ROHS指令)為主，若客戶有要

9、求SS-00259，則根據(jù)公司實際需要來推行，同時要求供貨商，外發(fā)加工廠商按SS-00259規(guī)定推行，以滿足客戶要求。5.5環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)圖本公司采用以過程為導向的環(huán)境管理系統(tǒng)模式，以顧客或利害關(guān)系團體為關(guān)注焦點，將顧客或利害關(guān)系團體之要求作為基本之過程輸入，并持續(xù)監(jiān)督顧客滿意度，以作為改善之起點，透過PDCA(計劃-執(zhí)行-檢查-行動)持續(xù)改善過程之效力及效率。（附件二）輸入 顧 客或利害關(guān)系團體顧 客或利害關(guān)系團體管理階層責任任量測分析改進進進產(chǎn)品實現(xiàn)實現(xiàn)產(chǎn)品環(huán) 境 物 質(zhì)管 理 系 統(tǒng)之 持 續(xù) 改 進要 求滿意度度度度度外度輸出資源管理附件二：環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)圖xx電子制造廠文件名稱R

10、oHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第5頁 共7頁5.6環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)控制5.6.1文件控制要求ROHS環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)文件包括：ROHS管理手冊，程序文件，作業(yè)規(guī)范，外來文件（包括ROHS指令，SS-00259，相關(guān)國家或地區(qū)的法律法規(guī)），記錄或窗體。所有相關(guān)文件或記錄按ROHS文件數(shù)據(jù)管理程序（程序-GP-006）管制。5.6.2資源的提供5.6.2.1人力資源為保證生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的人員均經(jīng)過培訓，由人事統(tǒng)籌安排計劃培訓。參照ROHS人力資源管理程序作業(yè)。公司內(nèi)部藉由電子郵件，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書/通告，會議，宣傳海報，教育訓練等各種形式進行橫向與

11、縱向之溝通，以確保環(huán)境管理系統(tǒng)各項作業(yè)得以正確之執(zhí)行及其結(jié)果得以及時傳達，必要時需向管理代表和總經(jīng)理報告。5.6.2.2生產(chǎn)設(shè)備由生技課評估生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的設(shè)備（含無鉛波峰焊，環(huán)保生產(chǎn)線），治工具。按綠色生產(chǎn)制程管理程序（GP-ISO-008）評估設(shè)備及治工具對環(huán)境管理有害物質(zhì)的潛在影響，以及采取有效措施給予控制。使用單位應(yīng)訂定保養(yǎng)及維護計劃并據(jù)以實施，以確保設(shè)施持續(xù)符合環(huán)保符合性所需。5.6.2.3工作環(huán)境最高管理者需提供適合生產(chǎn)ROHS指令及SS-00259環(huán)保要求產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，儲存環(huán)保材料/產(chǎn)品的區(qū)域，并按7S推行辦法（工引-ISO-004）作業(yè)，,以維持工作場所之清潔有序狀態(tài)，防止

12、環(huán)保材料及制品在生產(chǎn)過程中受到污染。5.6.3客戶要求的確定業(yè)務(wù)部針對客戶對ROHS指令及SS-00259的要求進行調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果填寫在歐盟國家不同客戶對ROHS規(guī)格要求，參照綠色生產(chǎn)制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.4本公司ROHS指令及SS-00259的環(huán)境物質(zhì)規(guī)格ISO辦依據(jù)客戶調(diào)查結(jié)果，制定xx綠色產(chǎn)品化學物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）。此xx綠色產(chǎn)品化學物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）需即能滿足ROHS指令及SS-00259的要求，也需能滿足客戶的要求。xx綠色產(chǎn)品化學物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）作為公司內(nèi)部，供貨商，外發(fā)加工廠等合作廠商，利害關(guān)系團體，指導和推行R

13、OHS指令及SS-00259的文件，以及內(nèi)外部審核，檢驗的依據(jù)之一。5.6.5綠色產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)研發(fā)部以設(shè)計和開發(fā)綠色產(chǎn)品為已任，保證所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品符合ROHS指令及SS-00259的環(huán)保規(guī)格要求，以及有關(guān)國家或地區(qū)的法律法規(guī)要求。當公司內(nèi)部及供貨商有工程變更時需經(jīng)過ECR，ECN會議，讓所有相關(guān)單位知悉，并獲最高層領(lǐng)導同意。在設(shè)計開發(fā)過程中，禁止使用一級有害環(huán)境物質(zhì)；限制使用二級有害環(huán)境物質(zhì)，并積極尋求相關(guān)材料給予替代。5.6.6綠色材料的承認綠色產(chǎn)品上所用的所有原材料，包裝材料，輔助材料需經(jīng)過綠色環(huán)保承認，詳細內(nèi)容參照綠色供貨商管理程序（程序-GP-001）。供貨商送樣時需附以下資料：

14、A.指定第三方檢測機構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告。檢測報告的有效期為一年。B.xx材料化學物質(zhì)成份調(diào)查表（附件三）。C可靠性實驗報告（電子材料供貨商提供）。xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊文件編號GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第6頁 共7頁D.承認書E.MSDS報告物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(易燃易爆材料的供貨商提供)F.符合ROHS要求的樣品5.6.7綠色材料采購采購在綠色合格供貨商名冊中選擇合格供貨商，依綠色采購管理程序（程序-GP-004）作業(yè)。外發(fā)加工按外發(fā)加工管理辦法（工引-PMC-009）執(zhí)行。所有原材料，包括輔助材料均需符合ROHS指令及S

15、S-00259有害物質(zhì)限值，供貨商須按xx綠色產(chǎn)品化學物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）限值交貨。5.6.8進料檢驗及儲存供貨商交貨須按綠色產(chǎn)品標識與追溯程序（程序-GP-002）在外包裝上貼上xx物料明細標及“環(huán)保材料”綠色小圓貼。PMC倉庫核對標識及點收，品管按綠色產(chǎn)品進料檢驗作業(yè)規(guī)定（GP-ISO-002）檢驗。檢驗不合按按綠色不合格品控制程序（程序-GP-006）實施項目小組緊處理。檢驗合格蓋“Green Pass”章，倉庫核對無誤后移入綠色原材料專用倉儲存，并作好記錄。5.6.9綠色產(chǎn)品生產(chǎn)材料承認單位在環(huán)保ERP系統(tǒng)中建立環(huán)保專用的BOM表，業(yè)務(wù)部依客戶訂單在環(huán)保ERP系統(tǒng)中打印相應(yīng)

16、的環(huán)?？蛻粲唵谓?jīng)評審后分發(fā)各單位，PMC申購材料，采購依需求明細下達環(huán)保采購單。PMC安排環(huán)保制令單，生產(chǎn)單位或外發(fā)加工廠按制令單生產(chǎn)。品管IPQC，OQC執(zhí)行檢驗。詳細內(nèi)容參照綠色生產(chǎn)制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.10量測分析及改善供貨商需保證所交原材料，半成品，成品，輔助材料均經(jīng)按xx綠色產(chǎn)品化學物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）的拆分要求送指定第三方檢測機構(gòu)（SGS，TUV，ITS）進行有害物質(zhì)的檢測，并提交檢測報告。檢測報告的效期為一年，期滿需重新送檢測。承認單位依檢測報告審核和分析所測值是否符合ROHS指令及SS-00259要求。品管對來料進行檢測或抽樣送第三方檢測機構(gòu)驗

17、證，品管IPQC對環(huán)保制程稽核，品管OQC對成品進行檢驗或抽樣送第三方檢測機構(gòu)驗證。品保和生技對供貨商或外發(fā)加工廠制程進行審核，定期或不定期抽樣送第三方檢測機構(gòu)驗證。當出現(xiàn)綠色不合格品（進料檢驗，制程檢驗，成品檢驗，客戶投訴）時由專案小組主導不合格品原因分析或檢討，制定改善對策并驗證改善結(jié)果，以達到持續(xù)改進。5.6.11內(nèi)外部環(huán)境物質(zhì)審核5.6.11.1外部審核品保主導對供貨商的環(huán)境審核，按環(huán)境審核管理程序（程序-GP-003）制定供貨商年度稽核計劃，依據(jù)供貨商環(huán)境稽核查檢表進行審核，以確保供貨商原材料，制程均符合環(huán)保要求。環(huán)境管理有害物質(zhì)均符合ROHS指令及SS-00259有害物質(zhì)規(guī)格。5.6.11.2內(nèi)部審核ISO辦主導公司內(nèi)部環(huán)保制程審核。按環(huán)境審核管理程序（程序-GP-003）執(zhí)行。5.6.11.3通過內(nèi)部審核，對環(huán)境有害物質(zhì)進行有效的控制，對綠色不合格品及潛在不合格采取糾正及預防措施，達到持續(xù)改善之目的，使環(huán)境管理有害物質(zhì)均符合ROHS指令及SS-00259有害物質(zhì)限值，滿足客戶及利益相關(guān)方的需要。6、參考程序文件6.1綠色供貨商管理程序xx電子制造