其它標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系電子制造廠ROHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)(共16頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次共7頁(yè)RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)批準(zhǔn)審核制定xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第1頁(yè) 共7頁(yè)修訂歷史記錄修訂日期頁(yè)次版本號(hào)修訂內(nèi)容2005.12.16整份A新制定批準(zhǔn)審核制定xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第2頁(yè) 共7頁(yè)1、 目的建立RoHS及SS-00259管理系統(tǒng)文件，規(guī)范作業(yè)流程，使本公司所推行的RoHS及SS

2、-00259符合環(huán)保要求。本手冊(cè)是環(huán)境管理綱領(lǐng)性文件，用于指導(dǎo)操作系統(tǒng)有效的運(yùn)行。2、 適用范圍適用于本公司RoHS及SS-00259管理體系文件的建立。確保公司符合本身宣告的環(huán)境政策向他人展現(xiàn)公司環(huán)境管理物質(zhì)之符合性尋求由外部組織對(duì)本身的環(huán)境管理物質(zhì)給予驗(yàn)證由本身進(jìn)行符合本標(biāo)準(zhǔn)的自行評(píng)定與宣告3、 定義ROHS：關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令2002/95/EC。 SS-00259： SONY GP部件和材料中環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)定。4、權(quán)責(zé)4.1采購(gòu)課：開(kāi)發(fā)符合ROHS指令及SS-00259要求的供貨商及采購(gòu)綠色環(huán)保材料。4.2電子研發(fā)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，對(duì)電子材料的ROHS

3、承認(rèn)。4.3機(jī)構(gòu)研發(fā)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，對(duì)組裝材料的ROHS承認(rèn)。4.4樣板課：對(duì)包裝材料及包裝輔助材料的承認(rèn)，對(duì)色粉，色板，油漆，油墨，塑料原料的ROHS承認(rèn)。包括打包帶，封箱膠帶，PE袋，貼紙，扎帶，棧板。4.5生技課：對(duì)制程輔助材料的ROHS承認(rèn)，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防銹油，脫模劑，頂針油，硅油等。外發(fā)供貨商的輔導(dǎo)。4.6品管課：供貨商來(lái)料檢驗(yàn)，制程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)。4.7品保課：定期或不定期對(duì)供貨商來(lái)料或制程進(jìn)行抽測(cè)，是否符合ROHS要求?？蛻敉对V綠色產(chǎn)品不合格的檢討與對(duì)策。4.8業(yè)務(wù)部：客戶ROHS要求的調(diào)查及客訴回饋。4.9生產(chǎn)單位：綠色生產(chǎn)制程的控制。4.10P

4、MC倉(cāng)庫(kù)：綠色環(huán)保原材料，半成品，成品的儲(chǔ)存。4.11管理部：生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的人員培訓(xùn)與考核。4.12ISO辦：協(xié)助各單位及供貨商有關(guān)ROHS的要求。4.13項(xiàng)目小組：由材料承認(rèn)單位，生產(chǎn)單位，采購(gòu)，品管，品保，生技組成的小組。對(duì)供貨商來(lái)料，制程，成品，客訴等綠色產(chǎn)品不合格的緊急處理。來(lái)料及成品不合格由品管主導(dǎo)項(xiàng)目小組檢討原因，對(duì)策制定及改善效果確認(rèn)；生產(chǎn)制程及外發(fā)供貨商不合格由生技主導(dǎo)項(xiàng)目小組檢討原因，對(duì)策制定及改善效果確認(rèn)；原材料供貨商制程及客訴由品保主導(dǎo)項(xiàng)目小組檢討原因，對(duì)策制定及改善效果確認(rèn)。5、內(nèi)容： 5.1ROHS及SS-00259環(huán)境物質(zhì)管理的組織系統(tǒng)為使本公司推行ROHS及SS-

5、00259環(huán)境有害物質(zhì)符合客戶要求，建立ROHS及SS-00259推行小組。（附件一）xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第3頁(yè) 共7頁(yè)附件一：組織系統(tǒng)樣板課注塑課噴油課制三課鐳雕課制二課機(jī)構(gòu)研發(fā)產(chǎn)品企劃品保課制一課生技課電子研發(fā)營(yíng)銷課進(jìn)出口移印課營(yíng)銷部塑料部品管課關(guān)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)課PMC副總經(jīng)理推行組長(zhǎng)總經(jīng)理信息小組ISO辦周國(guó)華研發(fā)部ERP制造部業(yè)務(wù)部5.2環(huán)境物質(zhì)管理方針 設(shè)計(jì)綠色產(chǎn)品，采購(gòu)環(huán)保材料，持續(xù)改善，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。xx電子制造廠積極推行綠色環(huán)保產(chǎn)品，保護(hù)地球環(huán)境，積極開(kāi)展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，本公司全體員工向客戶承

6、諾：積極推行ROHS指令及SS-00259環(huán)境管理物質(zhì) 管理規(guī)范，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，節(jié)省資源，削減廢棄物，努力開(kāi)展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。遵守環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)和議義，使用于產(chǎn)品的零部件材料，從原材料的采購(gòu)到生產(chǎn)，出貨的全部工藝過(guò)程中禁止使用和添加ROHS指令及SS-00259規(guī)定的有害物質(zhì)。努力減少生產(chǎn)，流通，使用，廢棄方面的環(huán)境負(fù)荷。通過(guò)內(nèi)外部審核，確認(rèn)環(huán)境管理有害物質(zhì)符合ROHS指令及SS-00259的限值。通過(guò)培訓(xùn)，提高公司全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，積極支持和參與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第4

7、頁(yè) 共7頁(yè) 5.3ROHS指令及SS-00259管理代表 5.3.1 ROHS指令及SS-00259管理代表的任命 茲任命本公司ISO辦負(fù)責(zé)人周國(guó)華先生為ROHS指令及SS-00259管理代表，負(fù)責(zé)本公司有關(guān)ROHS指令及SS-00259的推行與管理工作。5.3.2ROHS指令及SS-00259管理代表的職責(zé)5.3.2.1建立，實(shí)施和保持ROHS指令及SS-00259管理物質(zhì)所需要的程序，并將實(shí)施情況報(bào)告給副總經(jīng)理或總經(jīng)理。5.3.2.2督導(dǎo)公司制程，供貨商，外發(fā)加工廠，傳達(dá)有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管制的信息，包括法律法規(guī)，客戶要求等信息。5.3.2.3督導(dǎo)和實(shí)施內(nèi)外部環(huán)境管理審核。5.3.2.4發(fā)生

8、綠色不合格品異常后，督導(dǎo)項(xiàng)目小組須在48小時(shí)內(nèi)緊急處理，包括事故原因分析和改善對(duì)策，改善措施確認(rèn)結(jié)果須由業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)告客戶。5.4 ROHS指令及SS-00259涉及的范圍5.4.1 ROHS指令所涉及的國(guó)家或地區(qū)目前本公司成品出貨主要涉及歐盟28個(gè)國(guó)家或地區(qū)，包括：法國(guó)、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、荷蘭、盧森堡、 丹麥、愛(ài)爾蘭、英國(guó)、希臘、西班牙、葡萄牙、奧地利、芬蘭、瑞典、塞浦路斯、 捷克共和國(guó)、愛(ài)沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、斯洛伐克共和國(guó)、斯洛文尼亞、冰島 、列支敦士登、挪威。5.4.2SS-00259涉及的范圍目前本公司以推行2002/95/EC(ROHS指令)為主，若客戶有要

9、求SS-00259，則根據(jù)公司實(shí)際需要來(lái)推行，同時(shí)要求供貨商，外發(fā)加工廠商按SS-00259規(guī)定推行，以滿足客戶要求。5.5環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)圖本公司采用以過(guò)程為導(dǎo)向的環(huán)境管理系統(tǒng)模式，以顧客或利害關(guān)系團(tuán)體為關(guān)注焦點(diǎn)，將顧客或利害關(guān)系團(tuán)體之要求作為基本之過(guò)程輸入，并持續(xù)監(jiān)督顧客滿意度，以作為改善之起點(diǎn)，透過(guò)PDCA(計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-行動(dòng))持續(xù)改善過(guò)程之效力及效率。（附件二）輸入 顧 客或利害關(guān)系團(tuán)體顧 客或利害關(guān)系團(tuán)體管理階層責(zé)任任量測(cè)分析改進(jìn)進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán) 境 物 質(zhì)管 理 系 統(tǒng)之 持 續(xù) 改 進(jìn)要 求滿意度度度度度外度輸出資源管理附件二：環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)圖xx電子制造廠文件名稱R

10、oHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第5頁(yè) 共7頁(yè)5.6環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)控制5.6.1文件控制要求ROHS環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)文件包括：ROHS管理手冊(cè)，程序文件，作業(yè)規(guī)范，外來(lái)文件（包括ROHS指令，SS-00259，相關(guān)國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)），記錄或窗體。所有相關(guān)文件或記錄按ROHS文件數(shù)據(jù)管理程序（程序-GP-006）管制。5.6.2資源的提供5.6.2.1人力資源為保證生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由人事統(tǒng)籌安排計(jì)劃培訓(xùn)。參照ROHS人力資源管理程序作業(yè)。公司內(nèi)部藉由電子郵件，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書/通告，會(huì)議，宣傳海報(bào)，教育訓(xùn)練等各種形式進(jìn)行橫向與

11、縱向之溝通，以確保環(huán)境管理系統(tǒng)各項(xiàng)作業(yè)得以正確之執(zhí)行及其結(jié)果得以及時(shí)傳達(dá)，必要時(shí)需向管理代表和總經(jīng)理報(bào)告。5.6.2.2生產(chǎn)設(shè)備由生技課評(píng)估生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的設(shè)備（含無(wú)鉛波峰焊，環(huán)保生產(chǎn)線），治工具。按綠色生產(chǎn)制程管理程序（GP-ISO-008）評(píng)估設(shè)備及治工具對(duì)環(huán)境管理有害物質(zhì)的潛在影響，以及采取有效措施給予控制。使用單位應(yīng)訂定保養(yǎng)及維護(hù)計(jì)劃并據(jù)以實(shí)施，以確保設(shè)施持續(xù)符合環(huán)保符合性所需。5.6.2.3工作環(huán)境最高管理者需提供適合生產(chǎn)ROHS指令及SS-00259環(huán)保要求產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，儲(chǔ)存環(huán)保材料/產(chǎn)品的區(qū)域，并按7S推行辦法（工引-ISO-004）作業(yè)，,以維持工作場(chǎng)所之清潔有序狀態(tài)，防止

12、環(huán)保材料及制品在生產(chǎn)過(guò)程中受到污染。5.6.3客戶要求的確定業(yè)務(wù)部針對(duì)客戶對(duì)ROHS指令及SS-00259的要求進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果填寫在歐盟國(guó)家不同客戶對(duì)ROHS規(guī)格要求，參照綠色生產(chǎn)制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.4本公司ROHS指令及SS-00259的環(huán)境物質(zhì)規(guī)格ISO辦依據(jù)客戶調(diào)查結(jié)果，制定xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）。此xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）需即能滿足ROHS指令及SS-00259的要求，也需能滿足客戶的要求。xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）作為公司內(nèi)部，供貨商，外發(fā)加工廠等合作廠商，利害關(guān)系團(tuán)體，指導(dǎo)和推行R

13、OHS指令及SS-00259的文件，以及內(nèi)外部審核，檢驗(yàn)的依據(jù)之一。5.6.5綠色產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)研發(fā)部以設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品為已任，保證所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品符合ROHS指令及SS-00259的環(huán)保規(guī)格要求，以及有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)要求。當(dāng)公司內(nèi)部及供貨商有工程變更時(shí)需經(jīng)過(guò)ECR，ECN會(huì)議，讓所有相關(guān)單位知悉，并獲最高層領(lǐng)導(dǎo)同意。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，禁止使用一級(jí)有害環(huán)境物質(zhì)；限制使用二級(jí)有害環(huán)境物質(zhì)，并積極尋求相關(guān)材料給予替代。5.6.6綠色材料的承認(rèn)綠色產(chǎn)品上所用的所有原材料，包裝材料，輔助材料需經(jīng)過(guò)綠色環(huán)保承認(rèn)，詳細(xì)內(nèi)容參照綠色供貨商管理程序（程序-GP-001）。供貨商送樣時(shí)需附以下資料：

14、A.指定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告的有效期為一年。B.xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表（附件三）。C可靠性實(shí)驗(yàn)報(bào)告（電子材料供貨商提供）。xx電子制造廠文件名稱RoHS環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)文件編號(hào)GP-01版 本A生效日期2005年12月16日頁(yè) 次第6頁(yè) 共7頁(yè)D.承認(rèn)書E.MSDS報(bào)告物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(易燃易爆材料的供貨商提供)F.符合ROHS要求的樣品5.6.7綠色材料采購(gòu)采購(gòu)在綠色合格供貨商名冊(cè)中選擇合格供貨商，依綠色采購(gòu)管理程序（程序-GP-004）作業(yè)。外發(fā)加工按外發(fā)加工管理辦法（工引-PMC-009）執(zhí)行。所有原材料，包括輔助材料均需符合ROHS指令及S

15、S-00259有害物質(zhì)限值，供貨商須按xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）限值交貨。5.6.8進(jìn)料檢驗(yàn)及儲(chǔ)存供貨商交貨須按綠色產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序（程序-GP-002）在外包裝上貼上xx物料明細(xì)標(biāo)及“環(huán)保材料”綠色小圓貼。PMC倉(cāng)庫(kù)核對(duì)標(biāo)識(shí)及點(diǎn)收，品管按綠色產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定（GP-ISO-002）檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合按按綠色不合格品控制程序（程序-GP-006）實(shí)施項(xiàng)目小組緊處理。檢驗(yàn)合格蓋“Green Pass”章，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后移入綠色原材料專用倉(cāng)儲(chǔ)存，并作好記錄。5.6.9綠色產(chǎn)品生產(chǎn)材料承認(rèn)單位在環(huán)保ERP系統(tǒng)中建立環(huán)保專用的BOM表，業(yè)務(wù)部依客戶訂單在環(huán)保ERP系統(tǒng)中打印相應(yīng)

16、的環(huán)?？蛻粲唵谓?jīng)評(píng)審后分發(fā)各單位，PMC申購(gòu)材料，采購(gòu)依需求明細(xì)下達(dá)環(huán)保采購(gòu)單。PMC安排環(huán)保制令單，生產(chǎn)單位或外發(fā)加工廠按制令單生產(chǎn)。品管IPQC，OQC執(zhí)行檢驗(yàn)。詳細(xì)內(nèi)容參照綠色生產(chǎn)制程管理程序（程序-GP-008）。5.6.10量測(cè)分析及改善供貨商需保證所交原材料，半成品，成品，輔助材料均經(jīng)按xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格（GP-ISO-001）的拆分要求送指定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè)，并提交檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告的效期為一年，期滿需重新送檢測(cè)。承認(rèn)單位依檢測(cè)報(bào)告審核和分析所測(cè)值是否符合ROHS指令及SS-00259要求。品管對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢測(cè)或抽樣送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)

17、證，品管IPQC對(duì)環(huán)保制程稽核，品管OQC對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)或抽樣送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。品保和生技對(duì)供貨商或外發(fā)加工廠制程進(jìn)行審核，定期或不定期抽樣送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)綠色不合格品（進(jìn)料檢驗(yàn)，制程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)，客戶投訴）時(shí)由專案小組主導(dǎo)不合格品原因分析或檢討，制定改善對(duì)策并驗(yàn)證改善結(jié)果，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。5.6.11內(nèi)外部環(huán)境物質(zhì)審核5.6.11.1外部審核品保主導(dǎo)對(duì)供貨商的環(huán)境審核，按環(huán)境審核管理程序（程序-GP-003）制定供貨商年度稽核計(jì)劃，依據(jù)供貨商環(huán)境稽核查檢表進(jìn)行審核，以確保供貨商原材料，制程均符合環(huán)保要求。環(huán)境管理有害物質(zhì)均符合ROHS指令及SS-00259有害物質(zhì)規(guī)格。5.6.11.2內(nèi)部審核ISO辦主導(dǎo)公司內(nèi)部環(huán)保制程審核。按環(huán)境審核管理程序（程序-GP-003）執(zhí)行。5.6.11.3通過(guò)內(nèi)部審核，對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)進(jìn)行有效的控制，對(duì)綠色不合格品及潛在不合格采取糾正及預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改善之目的，使環(huán)境管理有害物質(zhì)均符合ROHS指令及SS-00259有害物質(zhì)限值，滿足客戶及利益相關(guān)方的需要。6、參考程序文件6.1綠色供貨商管理程序xx電子制造