華龍加油站不符合項(xiàng)問(wèn)題

1、北京云帆滄海安全防范技術(shù)有限公司文件編號(hào)： AQBZH-01咨詢整改意見(jiàn)單版 號(hào)：第 A1 版基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理第 9 頁(yè) 共 5 頁(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)咨詢不符合項(xiàng)及整改意見(jiàn)匯總表企業(yè)名稱北京市華龍加油站有限公司北京市華龍加油站有限公司咨詢?nèi)掌?015年8月7日企業(yè)地址北京市房山區(qū)周口店地區(qū)龍寶峪村行業(yè)等級(jí)危化/三級(jí)參加人員簽字企業(yè)方聯(lián)系方式咨詢方聯(lián)系方式基礎(chǔ)管理部分序號(hào)A級(jí)要素B級(jí)要素不符合項(xiàng)主要問(wèn)題描述責(zé)任人整改時(shí)限該站今年9月左右要做油罐雙層罐改造及加油機(jī)更換規(guī)章制度分冊(cè)（第分冊(cè)）1.4 管理制度未見(jiàn)2013年第一分冊(cè)2.4.3修訂根據(jù)新的法律法規(guī)未進(jìn)行規(guī)章制度更新文件分冊(cè)（第分冊(cè)）3.

2、1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單填寫(xiě)不齊全4.未見(jiàn)法律法規(guī)文件發(fā)放記錄5.法律法規(guī)及規(guī)章制度的定期更新記錄不全6.1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告未填寫(xiě)7.適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求不符合性整改記錄未見(jiàn)8.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.5 安全生產(chǎn)投入未見(jiàn)安全投入記錄及證明材料9.未見(jiàn)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)證明材料10.3風(fēng)險(xiǎn)管理3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未見(jiàn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳11.未見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄12.未見(jiàn)加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告13.未見(jiàn)作業(yè)危害分析（JHA）記錄表14.未見(jiàn)安全檢查表定性風(fēng)險(xiǎn)分析（SCL）記錄表15.3.4隱患排查

3、與治理未見(jiàn)隱患整改通知書(shū)16.未見(jiàn)重大事故隱患檔案17.3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新未見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審記錄表18.3.8供應(yīng)商未見(jiàn)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表19.未見(jiàn)合格供應(yīng)商名錄20.未見(jiàn)合格供應(yīng)商檔案21.4 管理制度4.3修訂未見(jiàn)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄22.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位未見(jiàn)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位臺(tái)賬23.未見(jiàn)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位檔案24.7 作業(yè)安全7.1作業(yè)許可未見(jiàn)危險(xiǎn)作業(yè)票證25.8職業(yè)健康職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件26.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品未見(jiàn)勞動(dòng)保護(hù)（職業(yè)衛(wèi)生）用品發(fā)放記錄和臺(tái)帳27.9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔

4、案未見(jiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品檔案28.未見(jiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況29.9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽未見(jiàn)“一書(shū)一簽”30.9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記未見(jiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料31.10事故與應(yīng)急未見(jiàn)應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審、修訂記錄32.未見(jiàn)應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)33.11檢查與自評(píng)11.4自評(píng)未見(jiàn)2014、2015年自評(píng)報(bào)告第分冊(cè)（會(huì)議記錄分冊(cè)）34.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.4 組織機(jī)構(gòu)未見(jiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議記錄35.部分會(huì)議未填寫(xiě)時(shí)間、未勾選會(huì)議類型36.未見(jiàn)安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄37.未見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄38.未見(jiàn)班組會(huì)議記錄39.會(huì)議記錄未明確決定事項(xiàng)40.個(gè)別會(huì)議記錄無(wú)記錄人、站長(zhǎng)簽字41.未見(jiàn)會(huì)議照片第分冊(cè)（教育培訓(xùn)記

5、錄分冊(cè)）42.5培訓(xùn)教育安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳不全43.5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育個(gè)別新員工三級(jí)教育卡本人未簽字44.教育培訓(xùn)類型未勾選45.未填寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié)46.個(gè)別記錄人、審核人未簽字47.部分記錄未填寫(xiě)培訓(xùn)學(xué)時(shí)48.未見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)教育培訓(xùn)記錄49.未見(jiàn)職業(yè)危害告知的培訓(xùn)記錄第分冊(cè)（應(yīng)急救援預(yù)案記錄冊(cè)）50.10事故與應(yīng)急10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練個(gè)別應(yīng)急救援演練過(guò)程記錄不詳實(shí)第分冊(cè)（安全檢查記錄冊(cè)）51.11檢查與自評(píng)11.2安全檢查形式與內(nèi)容綜合性檢查內(nèi)容不詳實(shí)52.季節(jié)性檢查內(nèi)容不詳實(shí)53.節(jié)假日檢查內(nèi)容不詳實(shí)54.日常檢查不足，缺少部分記錄盡快補(bǔ)齊55.11.3整改檢查結(jié)果都為合格，不詳實(shí)56.

6、未見(jiàn)2015年電器防火、建筑消防檢測(cè)報(bào)告及職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告57.2015年防雷制作了上半年，未見(jiàn)下半年報(bào)告58.現(xiàn)場(chǎng)管理部分序號(hào)位置隱患描述責(zé)任人整改時(shí)限59.入口入口未見(jiàn) “禁止吸煙”“禁止煙火”“禁止修車”“禁止接打手機(jī)”“禁止穿釘鞋”等標(biāo)識(shí)60.出口出口標(biāo)示牌方向不對(duì)，出口的地面導(dǎo)車線方向不對(duì)61.加油區(qū)個(gè)別安全警示標(biāo)示褪色嚴(yán)重，應(yīng)更換62.加油機(jī)銘牌個(gè)別損壞，有一臺(tái)銘牌標(biāo)示脫落63.行車道地面導(dǎo)車線不清晰，應(yīng)重新施畫(huà)64.加油管拖地，應(yīng)盤(pán)卷65.滅火器未離地8公分到1.2米66.加油操作規(guī)程未上墻67.加油區(qū)無(wú)防爆的應(yīng)急照明設(shè)備68.加氣撬裝站停用未掛停用牌69.儲(chǔ)罐區(qū)卸油區(qū)標(biāo)識(shí)嚴(yán)

7、重褪色，應(yīng)更換70.卸油口未加鎖71.封閉的卸油口無(wú)通風(fēng)孔或通風(fēng)窗72.未見(jiàn)如“禁止煙火”“禁止吸煙”“禁止打手機(jī)”“禁止敲擊鐵器”等警示標(biāo)識(shí)73.卸油現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案未在醒目位置上墻74.消防沙箱處箱蓋不應(yīng)放置石頭等雜物，消防沙受潮，不干燥，且未過(guò)篩75.站房區(qū)室外變壓器周圍未加防護(hù)網(wǎng)，無(wú)危險(xiǎn)請(qǐng)勿靠近標(biāo)識(shí)76.77.輔助區(qū)備用發(fā)電機(jī)房地面有油污78.洗車房部分設(shè)備銹蝕嚴(yán)重79.便利店及會(huì)議室、活動(dòng)室無(wú)安全出口牌，應(yīng)急燈80.人員管理部分現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員不清楚加油站的安全目標(biāo)、崗位責(zé)任制及操作規(guī)程81.監(jiān)控監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控不全，無(wú)出入口的監(jiān)控畫(huà)面82.制度上墻危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營(yíng)許可證等相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)懸掛的為復(fù)印件，應(yīng)懸掛原件83.未見(jiàn)職業(yè)危害告知欄，包括職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、責(zé)任制、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、職業(yè)危害應(yīng)急預(yù)案、職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果84.配電室門(mén)口無(wú)配電間標(biāo)識(shí)，無(wú)“當(dāng)心觸電”、“閑人免進(jìn)”、“有電危險(xiǎn)”標(biāo)識(shí)85.未明確安全責(zé)任人86.防鼠板高度不夠，應(yīng)為4