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固定資產(chǎn)的日記賬分錄形成1報(bào)廢的”購(gòu)置與生產(chǎn)成本”只能是無(wú)數(shù)量維護(hù)時(shí),才有用.2”購(gòu)置與生產(chǎn)成本”-à報(bào)廢的賬面凈值 = 報(bào)廢日期的賬面凈值 * 報(bào)廢數(shù)量/報(bào)廢日期的可用數(shù)量設(shè)定:科目確定折舊類型資產(chǎn)類別折舊范圍-折舊過(guò)賬=直接過(guò)賬.資本化折舊運(yùn)行資本化貸項(xiàng)憑證手動(dòng)折舊手動(dòng)折舊-普通折舊手動(dòng)折舊-計(jì)劃外折舊手動(dòng)折舊-特殊折舊這里因?yàn)樽龅臅r(shí)候,要求填寫手動(dòng)折舊類型,我在設(shè)定的時(shí)候折舊類型是直線折舊,沒(méi)有選擇手動(dòng)折舊,所以這里沒(méi)得選.無(wú)法繼續(xù)做下去.但是我覺(jué)得應(yīng)該會(huì)進(jìn)入”特殊折舊”的設(shè)定科目下.資產(chǎn)重估PS:資產(chǎn)重估的時(shí)候,提示只能在會(huì)計(jì)年度末重估.因此我調(diào)到年末但是,這也導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題,我后續(xù)對(duì)這個(gè)AK02物料進(jìn)行報(bào)廢的時(shí)候.提示所以資產(chǎn)重估應(yīng)該是在年末的時(shí)候做.報(bào)廢PS:此時(shí)的報(bào)廢是8000=重估時(shí)的金額,報(bào)廢時(shí),以資產(chǎn)起息日的賬面凈值為準(zhǔn). 報(bào)廢-銷售全部銷售部分銷售1虧損2盈利折舊范圍-折舊過(guò)賬=間接過(guò)賬資本化折舊運(yùn)行資本化貸項(xiàng)憑證手動(dòng)折舊手動(dòng)折舊-普通折舊手動(dòng)折舊-計(jì)劃外折舊手動(dòng)折舊-特殊折舊這里特殊折舊,累計(jì)的特殊折舊,不做了.資產(chǎn)重估報(bào)廢報(bào)廢-銷售全部銷售部分銷售1虧損2盈利PS:這里的1.94和34.96.不知道是如何得出來(lái)的.但是86.1,是用以下公式得出.報(bào)廢的賬面凈值 = 報(bào)廢日期的賬

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