K3業(yè)務藍圖課件

1、磁縣鑫盛煤化工有限公司藍圖磁縣鑫盛煤化工有限公司ERP項目 業(yè)務藍圖邯鄲市金世達科技有限公司鑫盛煤化工項目組2013年9月 目 錄一、K3整體業(yè)務流程圖5二、基礎資料管理流程7一）、物料管理流程81、物料管理流程圖82、物料管理流程9二）、BOM管理流程101、BOM管理流程圖102、BOM管理流程103、BOM修改流程11三、采購業(yè)務12一）、采購價格政策12主要業(yè)務流程：12二）、正常采購業(yè)務流程13業(yè)務流程圖：13業(yè)務流程說明14崗位責職15三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）17四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）17五）、采購換貨流程18換貨業(yè)務流程圖18業(yè)務流程說明19六）

2、、采購訂單變更19七）、采購訂單關閉19四、銷售業(yè)務20一）、銷售價格政策20二）、正常銷售流程20業(yè)務流程圖21業(yè)務流程說明22崗位責職23三)、已開票的退貨流程（非換貨）24業(yè)務流程圖24業(yè)務流程說明25四）、未開票的退貨流程（非換貨）27業(yè)務流程圖27業(yè)務流程說明27五）、銷售換貨流程28業(yè)務流程圖28業(yè)務流程說明28六）、銷售訂單變更29七）、銷售訂單關閉30五、生產(chǎn)業(yè)務30（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務流程30業(yè)務流程圖31業(yè)務流程圖說明32崗位責職34（二）、生產(chǎn)任務變更流程36業(yè)務流程圖36業(yè)務流程圖說明36（三）、生產(chǎn)投料單變更流程37業(yè)務流程圖37業(yè)務流程圖說明37（四）、生產(chǎn)物料報廢

3、流程38業(yè)務流程圖38業(yè)務流程圖說明38物料報廢后的補料39（五）、生產(chǎn)任務單掛起39業(yè)務流程說明39（六）、生產(chǎn)任務單結(jié)案39業(yè)務流程說明39（七）、生產(chǎn)任務改制40業(yè)務流程說明40（八）、生產(chǎn)任務匯報40業(yè)務流程說明40六、委外加工業(yè)務41（一）、正常委外加工業(yè)務流程41業(yè)務流程圖42業(yè)務流程圖說明43崗位責職44（二）、委外加工需要注意問題45八、車間作業(yè)管理46（一）、正常委外加工業(yè)務流程46業(yè)務流程圖46業(yè)務流程圖說明47崗位責職48七、應收系統(tǒng)業(yè)務49一）、應收款管理初始化49應收系統(tǒng)初始程圖49應收款管理系統(tǒng)初始化流程50二）、應收款管理總體流程及說明51應收系統(tǒng)總體流程圖51應

4、收款系統(tǒng)總體流程說明52三）、應收款核銷52應收款管理核銷管理處理圖52應收款管理核銷管理處理流程53四）、應收款應收票據(jù)業(yè)務55應收票據(jù)處理流程圖55應收款管理應收票據(jù)處理流程56五）、應收款壞帳處理業(yè)務57壞帳處理流程圖57應收款壞帳損失處理流程58應收款壞帳收回處理流程58八、應付系統(tǒng)業(yè)務59一）、應付款管理初始化流程59應付系統(tǒng)初始化流程圖59應付款管理系統(tǒng)初始化說明59二）、應付款管理總體流程及說明61應付系統(tǒng)總體流程圖61應付款系統(tǒng)總體處理說明62三）、應付款核銷業(yè)務62核銷處理流程圖62應付款核銷處理流程63九、報表應用流程65一）、新建報表流程：65二）、制作報表流程66三）、

5、常用函數(shù)介紹：67十、存貨核算業(yè)務71十一、成本核算業(yè)務73成本核算業(yè)務流程圖73成本核算步驟說明73一、K3整體業(yè)務流程圖K/3整體物流系統(tǒng)是集產(chǎn)、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，包括銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)。跟蹤企業(yè)從銷售訂單到成本計算的經(jīng)營全過程，綜合反映企業(yè)日常經(jīng)營活動的業(yè)務、存貨、價值流轉(zhuǎn)的信息流、物流和資金流循環(huán)流動軌跡，累積企業(yè)管理決策所需要的管理和控制信息。運用K/3系統(tǒng)實現(xiàn)“二線三點”的整體管理的目標，以銷售訂單為綱，貫通銷售各個環(huán)節(jié)，即訂單出庫發(fā)票收款銷售業(yè)務條線；以采購訂單為綱，貫通采購各個環(huán)節(jié)，即訂單

6、質(zhì)檢入庫發(fā)票付款采購業(yè)務條線；以庫存數(shù)據(jù)、應收數(shù)據(jù)和應收數(shù)據(jù)為抓手，重點管理推進整體管理；以生產(chǎn)任務單為綱，貫通生產(chǎn)物流的各個環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)任務單投料單質(zhì)檢完工入庫業(yè)務條線。不斷地深入的運用K/3系統(tǒng)，以財務為核心，可以迅速地幫助企業(yè)完善“數(shù)據(jù)信息決策控制考核”的流程，從而全面提升企業(yè)管理水平。增強企業(yè)的核心競爭力。二、基礎資料管理流程基礎數(shù)據(jù)的準備包括基礎數(shù)據(jù)的收集、分析、整理和錄入等項工作?；A數(shù)據(jù)的準備是實施企業(yè)管理軟件的一項重要而又艱巨的工作，是實施過程上的一大攔路虎。實施當中有句至理名言叫“三分技術、七分管理、十二分數(shù)據(jù)”。其含義顯而易見。企業(yè)管理軟件的成功實施有賴于企業(yè)準確、完整、規(guī)

7、范化的基礎數(shù)據(jù)。硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西，而唯有企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)，只有靠企業(yè)自己去整理和規(guī)范化，它是企業(yè)用錢也買不到的最寶貴的財富。同樣，基礎數(shù)據(jù)的日常管理工作絲毫不容松懈，沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，也會逐步演變到混亂狀態(tài)，最終前功盡棄。鑒于此，為保證基礎數(shù)據(jù)的及時、準確、完整、一致，基礎數(shù)據(jù)管理應做好以下幾方面工作：1、 成立數(shù)據(jù)管理組織，落實專人負責，指定企業(yè)主要領導監(jiān)督。2、 制定企業(yè)基礎資料管理制度，從根本上解決企業(yè)對基礎資料不重視、不關心、不負責的問題。3、 制定企業(yè)基礎資料編制規(guī)范，解決企業(yè)基礎資料一致性、標準性、規(guī)范性的問題。一

8、）、物料管理流程1、物料管理流程圖2、物料管理流程Ø 當需要新增物料時，申請人應該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、申請說明及要求等信息。Ø 申請人將已按要求填寫的物料信息維護申請單遞交給物料維護責任者，由物料維護責任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡有關部門完成會簽。會簽目的在于保證物料信息準確，形式并不重要。Ø 各會簽部門詳細填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計量單位；物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性；采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；財務部根據(jù)物料的財務屬性填寫計價方法、各類財務科目；工程部根據(jù)物料的包裝屬性填寫物料之體積、最

9、小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長度、寬度、高度及長度單位等信息。Ø 物料維護責任者根據(jù)會簽后的物料信息維護申請單及時準確的錄入K3系統(tǒng)。Ø 物料維護責任者應當將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要物料維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄。物料維護者為：ERP科附： 物料增加申請會簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規(guī)格型號物料屬性基本計量單位默認倉庫以下為物料財務資料計價方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價精度數(shù)量精度以下為物料計劃資料采購負責人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料

10、來源單價是否建立保質(zhì)期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長度寬度高度長度單位會簽部門簽字財務部物料計劃科計劃倉儲科工程部物料維護者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖2、BOM管理流程BOM維護責任者可以由技術部門的業(yè)務骨干擔當，也可以由系統(tǒng)管理員擔當。要求BOM維護者熟悉企業(yè)業(yè)務、熟悉ERP生產(chǎn)知識、責任心強、善溝通等條件。BOM的錄入維護工作由對應產(chǎn)品的設計工程師負責錄入系統(tǒng)中。BOM維護責任人為陸湘妃。Ø 對于新增加的自制件，需要維護相應的BOM信息。該BOM信息由技術人員提供，包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。Ø 申請人將已

11、按要求填寫的BOM信息維護申請單遞交給BOM維護責任者，由BOM維護責任者協(xié)調(diào)、聯(lián)絡有關部門完成。Ø BOM維護責任者根據(jù)技術部門提供的BOM信息，及時準確的錄入K3系統(tǒng)。Ø BOM維護責任者應當將已錄入K/3系統(tǒng)的BOM信息維護申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、會簽過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要BOM維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄。3、BOM修改流程當技術、工藝發(fā)生了變化，導致BOM的信息需要調(diào)整時，如子件的變化、用量的變化時，應該對BOM進行修改。BOM的修改維護工作由對應產(chǎn)品的設計工程師負責錄入系統(tǒng)中。Ø BOM修改時，應當遵守BO

12、M的修改流程。Ø BOM修改時，由使用部門提出或者由技術部門提出，審批通過后由BOM維護責任者在系統(tǒng)中進行修改。Ø BOM維護責任者應當將已修改 K/3系統(tǒng)的BOM修改申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。以上申請、審批過程也可以通過郵件的方式進行，但是需要BOM維護責任者應該主要對郵件進行存檔記錄。三、采購業(yè)務采購業(yè)務主要包括采購價格表、正常采購、采購退貨、采購換貨三種業(yè)務類型。一）、采購價格政策主要業(yè)務流程：1、 根據(jù)需要，由采購價格管理人員在系統(tǒng)中錄入采購價格政策，并進行最高限價管理。2、 在系統(tǒng)參數(shù)設置中，選中采購限制價格管理方法。3、 必須設置相應的價格管理方式。4

13、、 當出現(xiàn)超價預警時，通過設置的價格控制方式進行控制。5、 系統(tǒng)操作路徑：供應鏈采購管理供應商管理采購價格管理/采購最高限價預警管理6、 控制用戶是否具有修改單價權限：在用戶管理中的權限分配中選擇高級選擇供應鏈單據(jù)（不含庫存單據(jù)）選擇采購訂單單價修改；去掉則無單價修改權限，否則可以修改單價。7、 采購價格表中單價是否含稅。系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置中，選擇是否采用采購價格管理，采購價格是否含稅。IBCC參數(shù)設置：啟用采購價格管理；采購價格含稅；最高限價中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時進行控制；最高限價為0時，不進行控制。業(yè)務人員不允許修改采購訂單價格，不具有采購價格管理功能。二

14、）、正常采購業(yè)務流程業(yè)務流程圖：業(yè)務流程說明1、 若系統(tǒng)中不存在供應商名錄，則需要通過供應商新增業(yè)務流程，由財務在K/3系統(tǒng)的基礎資料中新增供應商資料。2、 若系統(tǒng)中不存在相應的物料信息，則需要通過物料新增業(yè)務流程，由ERP數(shù)據(jù)管理員在K/3系統(tǒng)的基礎資料中新增物料資料。3、 物料計劃員在系統(tǒng)中，審核采購類型的MRP計劃單，進行投放，形成采購申請單。注：MRP計劃單根據(jù)物料需求計劃自動產(chǎn)生，由物料計劃員進行審核。物料計劃員需要確定物料是外購、生產(chǎn)還是委外加工。審核后，物料計劃員對需要外購和委外生產(chǎn)的計劃單進行投放。外購類型的計劃單投放后形成采購申請單，委外生產(chǎn)類型的計劃單投放后形成委外生產(chǎn)任務

15、單。對于委外加工部門，請參考“委外加工生產(chǎn)部分”。4、 采購員在k/3系統(tǒng)中的“采購訂單錄入”功能，根據(jù)源單“采購申請單”，錄入采購訂單。同時打印“采購訂單”，與供應商形成采購合同。采購訂單錄入時，系統(tǒng)根據(jù)選擇的供應商和物料，自動從采購價格政策中取出相應的采購單價。采購員應該指定相應的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對采購訂單進行審核，采購訂單審核時，系統(tǒng)對采購價格進行判斷，對于高于最低限價的，系統(tǒng)不允許審核。需要注意的是，在用戶權限中必須控制采購業(yè)務人員不能修改采購價格。訂單執(zhí)行數(shù)量不允許超過訂單數(shù)量，超過時，如果確實需要入庫，則由采購人員增加采購訂單。5、 采購員負責跟蹤采購訂單。供應商

16、送貨前，應該先向采購員進行申請，由采購員在系統(tǒng)中開出收料通知單，并打印出來，傳真給供應商，要求供應商根據(jù)收料通知單送貨；同時采購員提交收料通知單給待檢倉庫。6、 當供應商貨物送到后，待檢倉庫核對供應商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗，如果需要檢驗，則把收料通知單送交質(zhì)檢部門，否則送交材料倉庫。注：待檢倉庫應該核對供應商送來的實際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數(shù)量。特別需要注意的時，當物料品種不一致時，待檢倉庫不得收貨。當數(shù)量不一致時，應該通知采購員進行處理，由采購員在系統(tǒng)中重新開具收料通知單，或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續(xù)。7、 材料倉庫保管員

17、根據(jù)待檢倉庫或者質(zhì)檢部門傳遞來的已經(jīng)填寫合格數(shù)量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續(xù)。同時填寫打印出來的收料通知單上的實際入庫數(shù)量。填寫好實際入庫數(shù)量的“收料通知單”應該返還給財務、采購員各一聯(lián)。8、 采購員根據(jù)倉庫返還的填寫了實際入庫數(shù)量的收料通知單，通知供應商開具采購發(fā)票。采購員在供應商送達發(fā)票時，負責在k/3系統(tǒng)中通過關聯(lián)外購入庫單生成采購發(fā)票。如果外購入庫單部分到票，則應該對部分到票的外購入庫單進行拆分，然后根據(jù)外購入庫單下推形成采購發(fā)票。外購入庫單拆分時，可以通過“外購入庫單拆分/反拆分”功能進行操作。如果外購入庫單已經(jīng)關聯(lián)外購發(fā)票或者其它單據(jù)，系統(tǒng)不允許進行拆分。注：（1）、發(fā)票錄

18、入K/3系統(tǒng)后，不可跨月報銷，即當月錄入系統(tǒng)的發(fā)票，必須當月送交財務部門進行帳務處理。（2）、同時對于貨物尚未到達，而發(fā)票先到時，此時發(fā)票也不能錄入到系統(tǒng)中，可以壓票到下月待貨物實際到后，再錄入發(fā)票。（3）、對于沒有外購入庫單的采購發(fā)票（如辦公用品等發(fā)票），不能在采購系統(tǒng)中錄入，應該在應付系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（由財務人員錄入）。需要做采購訂單，并打印出來，發(fā)票和采購訂單進行核對，關閉采購訂單；不需要辦理入庫和出庫手續(xù)。9、 財務人員根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中進行一致性和正確性審核。審核完成后，對采購發(fā)票和外購入庫單進行勾稽，如果存在費用發(fā)票，則錄入費用發(fā)票，一并進行勾稽。注意：對于進口材

19、料，如果有關稅時，應該通過費用發(fā)票進行處理。同時需要在存貨核算中進行外購入庫核算。10、 材料會計依據(jù)已匹配、整理的單據(jù)（采購發(fā)票，費用發(fā)票，外購入庫單），在k/3系統(tǒng)進行入庫核算及生成憑證。關于存貨核算部分，可以參考存貨核算部分。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑工作說明1采購部價格管理供應鏈采購管理供應商管理采購價格管理/采購最高價格預警管理在采購前，采購人員錄入基本價格和最高價格。對于新產(chǎn)品首先由財務錄入價格政策。如果沒有價格，則系統(tǒng)不進行價格控制。2計劃物流部物料計劃科采購訂單供應鏈采購管理采購訂單采購訂單錄入采購員根據(jù)“采購申請單”，形成采購訂單。注意：選擇源單為采購申請單，并在選單

20、號中通過F7鍵選擇相應的采購申請單。對于非BOM中的物料，需要采購時，應該先進行采購申請。計劃物流部物料計劃科采購訂單供應鏈采購管理采購訂單采購訂單審核/反審核采購經(jīng)理對系統(tǒng)中的采購訂單進行審核。審核時，系統(tǒng)自動對價格進行控制，不允許高于最高限價。采購訂單審核，也可以在采購訂單錄入功能中進行直接進行審核。審核后，需要修改采購訂單時，必須反審核采購，才能進行修改。但是如果采購訂單已經(jīng)到貨，則不允許進行反審核。3倉庫外購入庫單供應鏈倉存管理外購入庫外購入庫單錄入倉庫接到采購員的“收料通知單”，核對實際入庫數(shù)量，并在系統(tǒng)中選擇相應的源單，生成外購入庫單。并對外購入庫單進行審核。倉庫的外購入庫單，應該

21、及時錄入，不能事后補錄數(shù)據(jù)。4計劃物流部物料計劃科采購發(fā)票供應鏈采購管理結(jié)算采購發(fā)票錄入采購員接到供應商開來的采購發(fā)票時，應該及時錄入系統(tǒng)。錄入時，采購發(fā)票應該關聯(lián)相應的外購入庫單進行錄入。如果外購入庫單是部分到票時，應該對外購入庫單進行拆分，然后再錄入發(fā)票。采購員錄入發(fā)票后，應該在錄入發(fā)票的當期，把發(fā)票送交財務部門進行帳務處理。財務部門也可以通過查詢未記賬的采購發(fā)票，查看是否有發(fā)票尚未送來進行帳務處理。對于費用發(fā)票的，如關稅、運費等，需要在費用發(fā)票中錄入相應的費用發(fā)票。5委外外購入庫單（送貨單）委外出庫單（以加工定單）委外入庫單6倉庫調(diào)撥單7客服物流部發(fā)貨通知單8倉庫銷售出庫單（產(chǎn)品出庫單）

22、9財務部門銷售發(fā)票10倉庫生產(chǎn)領料單11倉庫產(chǎn)品入庫單12客服物流部銷售訂單錄入三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應商和倉庫準備退料。2、實際退料給供應商時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對原外購入庫單進行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數(shù)量拆分出來，形成單獨的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統(tǒng)中通過對等核銷功能，對拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進行對等核銷

23、，表示該部分物料，已經(jīng)退貨，不需要供應商再開出發(fā)票。注：需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）1、反銷售處理，由錢經(jīng)理咨詢一下稅務局是否可以處理，如果可行，則做反銷售處理。五）、采購換貨流程換貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明1、由質(zhì)檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應商和倉庫準備退料。2、實際退料時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、當供應商補貨物料送達后，采購員開具“采購收貨通知單”。（換貨的收貨通知單和正常的收貨通知

24、單，必須分別開出，同時倉庫分別入庫）4、倉庫管理員根據(jù)“采購收貨通知單”，辦理外購入庫手續(xù)，并錄入“外購入庫單”。5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍字外購入庫單”進行對等核銷，表示這部分單據(jù)不需要供應商重新開出發(fā)票。六）、采購訂單變更1、采購訂單發(fā)出后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加的情況或者需求日期變更情況，可以對采購訂單進行變更。2、采購訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應鏈采購管理采購訂單采購訂單變更”功能，進行變更。3、采購訂單變更時，應該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“收貨通知單”的數(shù)量。4、采購訂單變更時，可以變更采購送貨數(shù)量、交貨日期、價格、備注等信息。5、對于采購數(shù)量增加時，通過

25、新增一張新的采購訂單的方式來進行操作。七）、采購訂單關閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對應的入庫數(shù)量已經(jīng)等于或者大于采購訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關閉采購訂單。2、如果采購訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關閉功能進行關閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“采購訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意：不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算。關閉時，必須要進行行業(yè)務關閉。四、銷售業(yè)務一）、銷售價格政策1、必選按照客戶錄入每種產(chǎn)品的標準銷售價格，由銷售和財務負責出具審批好的價格表，由姬承學負責錄入系統(tǒng)中

26、。2、價格控制方式預警提示。當銷售訂單中錄入的價格與銷售價格表中的最低銷售價格不一致時，系統(tǒng)進行提示預警。3、標準銷售價格修改時，由銷售和財務進行審批后，填寫銷售價格修改審批表，根據(jù)銷售價格修改審批表，由姬承學在系統(tǒng)中修改銷售價格表。二）、正常銷售流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明1、銷售員在K/3銷售管理系統(tǒng)中依據(jù)客戶的需求規(guī)定，錄入銷售訂單。銷售主管根據(jù)庫存實際情況審核銷售訂單，銷售主管應當在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應的銷售訂單，進行書面評審后，由銷售人員在系統(tǒng)中審核該銷售訂單。注：當客戶的所需產(chǎn)品的工藝、技術發(fā)生變化時，建議先由技術部門進行評審，判斷公司現(xiàn)有的技術和工藝

27、條件能否滿足生產(chǎn)，然后根據(jù)技術部門評審后的結(jié)果再編制相應的生產(chǎn)計劃。銷售價格由銷售價格錄入員根據(jù)企業(yè)制定的銷售價格政策錄入到系統(tǒng)中。當銷售訂單價格與銷售價格政策中的銷售價格不一致時，銷售訂單應該進行審批。2、銷售發(fā)貨時，銷售員在“銷售發(fā)貨通知單錄入”中根據(jù)源單“銷售訂單”，錄入“銷售發(fā)貨通知單”，并審核，通知倉庫進行出庫。3、倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，辦理出庫手續(xù)。國內(nèi)銷售產(chǎn)品時，在系統(tǒng)中“銷售出庫單錄入”功能中，根據(jù)源單“銷售發(fā)貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實際發(fā)貨數(shù)量。但是對于出口時，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做調(diào)撥單，從產(chǎn)成品倉庫調(diào)撥至出口商品倉庫。開票時，由出口負責人，在系統(tǒng)中

28、做銷售出庫單，并形成銷售發(fā)票。所有銷售出庫物料，必須從產(chǎn)成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時，應該先調(diào)撥到產(chǎn)成品倉庫，然后再進行銷售出庫。4、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單）并打印，提交給財務部門開具增值稅發(fā)票。特別需要注意的是對于外銷發(fā)票，其稅率為0；從10月份開始，當月銷售出庫的物料，必須當月進行開票。5、對于由銷售費用發(fā)票時，銷售人員在系統(tǒng)中開具銷售費用發(fā)票，并且記錄對應的產(chǎn)品的銷售發(fā)票。銷售人員，在系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票，可以理解為銷售發(fā)票申請，并在系統(tǒng)中打印出來，提交給財務人員。6、對于內(nèi)銷發(fā)票，財務人員根據(jù)金稅系統(tǒng)中的銷售增值稅發(fā)票，

29、并審核系統(tǒng)中的銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單），并勾稽銷售出庫單和銷售發(fā)票。對于外銷發(fā)票，財務人員審核外銷發(fā)票，并直接在系統(tǒng)中進行套打。同時也需要勾稽銷售發(fā)票和銷售出庫單。7、月底，財務部門進行帳務處理。（1）、成本核算完成后，在存貨核算中進行材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算。（2）、對銷售出庫單進行記賬生成憑證。 （3）、對銷售發(fā)票進行記賬并生成憑證。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價格政策錄入供應鏈銷售管理價格資料價格參數(shù)管理/價格政策設置價格錄入人員根據(jù)價格核定信息，錄入價格政策，并進行最低銷售價格限制。2銷售銷售訂單錄入供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單錄入銷售人員根據(jù)與客戶簽訂的銷售

30、合同形成銷售訂單，并錄入到系統(tǒng)中。錄入時，必須核對銷售價格信息；如果銷售訂單價格和價格政策不一致，則需要進行審批。2技術產(chǎn)品BOM錄入或者調(diào)整生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM維護BOM維護對于新產(chǎn)品，技術部門應該及時錄入BOM信息。對于有變更的產(chǎn)品，技術部門應該及時對BOM進行調(diào)整。BOM調(diào)整后，才進行物料需求計劃計算。3銷售銷售訂單審核供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單審核/反審核銷售根據(jù)訂單評審的信息，在系統(tǒng)中進行銷售訂單審核。4銷售發(fā)貨通知單供應鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨通知單錄入銷售發(fā)貨時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單，錄入銷售發(fā)貨通知單，并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進行發(fā)貨。5倉庫調(diào)撥單供應鏈倉存管理

31、倉庫調(diào)撥調(diào)撥單錄入如果是出口商品，應該根據(jù)銷售發(fā)貨通知單錄入調(diào)撥單，從成品倉庫調(diào)撥至發(fā)出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應鏈倉存管理領料發(fā)貨銷售出庫單錄入對于國內(nèi)銷售，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售，應該把物料從材料倉庫調(diào)撥至產(chǎn)成品倉庫。如果是國外出口銷售，則由出口負責人，在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。6銷售銷售發(fā)票（形式發(fā)票）供應鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入銷售開票時，銷售員根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售發(fā)票。如果是外銷發(fā)票，稅率應該是0。當月的銷售出庫單，必須當月開票；如果當月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調(diào)整到下一個月中銷售出庫。7銷售銷售費用發(fā)票供應鏈銷售管

32、理費用發(fā)票銷售費用發(fā)票錄入如果出口發(fā)票中有費用的項目，則可以在銷售費用發(fā)票中關聯(lián)原先的銷售發(fā)票，錄入銷售費用發(fā)票。如果銷售費用發(fā)票與產(chǎn)品沒有關聯(lián)，直接在應收系統(tǒng)中開銷售發(fā)票。8財務金稅系統(tǒng)中銷售開票不需要在K/3中操作根據(jù)送來的開票申請書，在金稅系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票9財務銷售發(fā)票審核供應鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票審核/反審核在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。對于有費用的發(fā)票，需要在“費用發(fā)票”“費用發(fā)票審核/反審核”的功能中進行審核。10財務銷售發(fā)票勾稽供應鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票勾稽/反勾稽銷售發(fā)票審核后，財務人員應該對銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票和銷售出庫單進行勾稽，以表示該部分的銷售出庫單已經(jīng)開票。同時也表示這部

33、分銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。11財務銷售出庫成本核算供應鏈存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算/材料出庫核算對于原材料銷售出庫，可以在材料出庫核算中進行銷售出庫成本計算。必須是在入庫核算后或者估價入庫記賬后進行對于產(chǎn)品銷售出庫，在成本計算后，在系統(tǒng)中進行產(chǎn)品出庫核算后，12財務銷售出庫記賬供應鏈存貨核算憑證管理憑證生辰財務對調(diào)撥單進行記賬。對銷售收入（賒銷）/（現(xiàn)銷）進行記賬。對銷售出庫單進行記賬。三)、已開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為：供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知

34、單。銷售退貨通知單，可以根據(jù)原銷售發(fā)貨通知單錄入，也可以根據(jù)銷售訂單錄入。銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續(xù)。退回的貨物，倉庫應該根據(jù)實際情況，辦理相應的手續(xù)。可以繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，可以入到原倉庫中，可用于繼續(xù)銷售。對于不能繼續(xù)銷售的退回物資，可以入到設置的廢品庫中，然后報廢或者由車間進行改制。即使是實物沒有退回，而是在客戶現(xiàn)場做了報廢，但是在系統(tǒng)中還需要進行相應的帳務處理。3、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，關聯(lián)形成紅字

35、銷售發(fā)票根并打印送交財務。4、財務部門，在金稅系統(tǒng)開出紅字銷售發(fā)票，并在K/3系統(tǒng)中審核銷售部門開出的紅字銷售發(fā)票，同時對銷售發(fā)票和銷售出庫單的進行勾稽。5、月底財務部門進行相應的賬務處理。四）、未開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。路徑：供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統(tǒng)中根據(jù)銷售退貨通知單，關聯(lián)形成紅字銷售出庫單。注意：此時的銷售出庫倉庫，需要根據(jù)實際情況進行確定。如果退回的物料，經(jīng)過品管部門檢測后，可以退回至原倉庫，并用于繼續(xù)銷售。

36、否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑：供應鏈倉存管理領料發(fā)貨銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應該和原藍字銷售出庫單進行對等核銷、如果是部分退貨時，需要對原藍字銷售出庫單進行拆分，然后再進行對等核銷。4、月底財務對紅字銷售出庫單進行帳務處理。五）、銷售換貨流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明1、銷售員根據(jù)銷售需要換貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單，并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續(xù)。銷售員應該在銷售退貨通知單中注明：該銷售退貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑：供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、對于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統(tǒng)中關聯(lián)該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對

37、于紅字銷售出庫單的倉庫，應該根據(jù)退貨產(chǎn)品的實際情況，進行錄入，進入不良品倉庫。路徑：供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入3、 銷售員根據(jù)換貨的需求，在系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)貨通知單，指定需要重新發(fā)貨的數(shù)量，并打印，通知倉庫辦理銷售出庫手續(xù)。銷售員應該在銷售發(fā)貨通知單中注明：該銷售發(fā)貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑：供應鏈銷售管理發(fā)貨銷售發(fā)貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發(fā)貨通知單后，在系統(tǒng)中關聯(lián)銷售發(fā)貨通知單，形成藍字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實際的出庫的數(shù)量。路徑：供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對紅字銷售出庫單和藍字銷售出庫單，進行對等核銷，表示這兩張

38、單據(jù)正負抵消，不需要再開具銷售發(fā)票。路徑：供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單對等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對銷售訂單進行變更。銷售訂單變更時，應該開銷售訂單變更審批會議，決定是否允許進行變更通過。2、銷售訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單變更”功能，進行變更。3、銷售訂單變更時，應該注意：變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“銷售發(fā)貨通知單”的數(shù)量。4、銷售訂單變更時，可以變更銷售發(fā)貨數(shù)量、交貨日期、備注等信息。5、對于銷售訂單數(shù)量增加時，通過新增一張新的銷售訂單的方式來進行操作。七）、銷售訂單關閉1、銷售訂單完全發(fā)貨后，即

39、銷售訂單對應的銷售發(fā)貨通知單的數(shù)量已經(jīng)等于或者大于銷售訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關閉功能進行關閉。可以通過系統(tǒng)中“銷售訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意：不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算。同時如果銷售訂單已經(jīng)進行的物料需求計劃計算，由此產(chǎn)生的MRP計劃單、生產(chǎn)任務單、委外生產(chǎn)任務單、采購申請單、采購訂單等，如需要，也應該進行手工關閉。銷售訂單關閉時，必須進行行(hang)業(yè)務關閉。五、生產(chǎn)業(yè)務（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務流程

40、業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖說明1、在進行第一次應用生產(chǎn)計劃業(yè)務前，生產(chǎn)計劃員應該根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合日常的計劃需求，編制相應的主生產(chǎn)計劃計算方案和物料需求計劃計算方案，以便在以后主生產(chǎn)計劃計算和物料需求計劃計算時調(diào)用。主生產(chǎn)計劃設置時，來源應該為銷售訂單和銷售預測。物料需求計算方案的設置可以設置多個，特別需要注意的是對于各種參數(shù)的設置應該符合實際情況。物料需求計劃的來源為主生產(chǎn)計劃。2、銷售部門當天接到的銷售訂單，應該在當天錄入到系統(tǒng)中，特殊情況下，應該在第二天上午10點前完成。對于產(chǎn)品備貨生產(chǎn)部分，應該通過“產(chǎn)品預測單”錄入到系統(tǒng)中。3、每周生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售訂單和銷售預測信息，進行主生產(chǎn)計劃

41、計算。計算完成后，主生產(chǎn)計劃員應該對MPS計算結(jié)果進行評估，評估后，對MPS計劃單進行審核。4、每周物料需求計劃員根據(jù)主生產(chǎn)計劃結(jié)果進行MRP計算。物料需求計劃計算前，應對BOM的完整性、嵌套情況和物料低位碼進行檢查。如果出現(xiàn)BOM嵌套，應通知相應的BOM維護人員，對BOM進行調(diào)整。BOM嵌套是指父項作為另外一個BOM子項的BOM的子項中包含另外一個BOM的父項，從而導致BOM調(diào)用循環(huán)，產(chǎn)生BOM嵌套。4、生產(chǎn)計劃員對物料需求計劃生產(chǎn)的需求計劃單進行評估。評估時，需要注意計劃的數(shù)量、日期等是否合適一致。注意：MRP計劃單上的單據(jù)類型是十分重要的一個選項。如果需要外購時，單據(jù)類型應該修改為采購申

42、請類，如果是需要委外加工，則需要把單據(jù)修改為委外加工類，需要是自制，則單據(jù)類型應該為生產(chǎn)任務類。單據(jù)類型，系統(tǒng)在計算時，自動根據(jù)物料的物料屬性生成。在MRP計劃單審核前，可以進行變更。如果是自制物料，以后不再生產(chǎn)而是轉(zhuǎn)化為外購件了。需要在物料資料中的計劃信息中，需要把“MRP是否產(chǎn)生采購申請”的選項選中。5、生產(chǎn)計劃員確認生產(chǎn)的需求計劃單，并投放，形成生產(chǎn)任務單或者委外生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)計劃員對評估后的MRP計劃單進行確認，并投放，形成生產(chǎn)任務單或者委外生產(chǎn)任務單。對于MRP計劃單，可以進行拆分和合并工作，即可以把系統(tǒng)自動生成的多個計劃單進行合并，投放后，形成一個生產(chǎn)任務單；也可以把一個計劃單進

43、行拆分，然后形成多個生產(chǎn)任務單。MRP計劃單的投放，可以進行直接投放，即由系統(tǒng)根據(jù)計劃單的設置，直接形成相應的單據(jù)，如生產(chǎn)任務單、委外生產(chǎn)任務單和采購申請單。也可以進行交互式投放，由生產(chǎn)計劃員手工設置相應單據(jù)的計劃開工日期和完工日期、投放數(shù)量等數(shù)據(jù)。注意：投放后的生產(chǎn)任務單，系統(tǒng)不允許進行反投放。所以，在投放前，請確認需要投放的MRP計劃單，確認不存在問題，包括需求日期、需求數(shù)量、生產(chǎn)車間、物料等。如果投放后，發(fā)現(xiàn)錯誤，需要刪除投放后形成的相應的生產(chǎn)任務單和委外生產(chǎn)任務單，在MRP計劃單中，重新關聯(lián)原銷售訂單手工錄入MRP計劃單，并重新確認并投放。對于MRP計劃單，系統(tǒng)控制計劃開工日期不允許小

44、于系統(tǒng)當前日期。生產(chǎn)計劃員可以把投放的MRP計劃單按照日期，打印出來，提交給車間。6、物料計劃員對外購類型的MRP計劃單進行審核并投放，形成采購申請單。如果采購員同時負責委外生產(chǎn)任務單，需要處理委外生產(chǎn)任務單。相關注意事項見5中的說明。7、車間根據(jù)接到的生產(chǎn)任務單，安排生產(chǎn)。車間調(diào)度員或者車間主任接到計劃員下達的生產(chǎn)任務單后，在系統(tǒng)中確認生產(chǎn)任務單。在確認時，應該注意生產(chǎn)任務單的生產(chǎn)日期、數(shù)量、生產(chǎn)車間等信息，是否正確無誤。在生產(chǎn)時，車間調(diào)度員或者車間主任在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務單；同時確認生產(chǎn)任務單對應的生產(chǎn)投料單（限額領料單）是否準確。如果在此時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)投料單錯誤，應該通知生產(chǎn)計劃員對生產(chǎn)投

45、料單進行修改，待生產(chǎn)計劃員修改后，再進行領料。生產(chǎn)投料單正確無誤后，車間領料員根據(jù)生產(chǎn)投料單進行領料。車間領料員可以打印出生產(chǎn)投料單提交給倉庫領料。車間調(diào)度員在確認生產(chǎn)任務單時，可以在系統(tǒng)中進行模擬發(fā)料，用于查看倉庫中物資是否緊缺，從而可以根據(jù)實際情況，安排生產(chǎn)任務的優(yōu)先級進行生產(chǎn)。或者可以通知相應人員加快生產(chǎn)、采購的進度。8、倉庫根據(jù)生產(chǎn)投料單辦理領料出庫手續(xù)。倉庫在接到車間領料員的生產(chǎn)投料單后，辦理物料實際出庫手續(xù)。倉庫應該每天在系統(tǒng)中及時查看，生產(chǎn)任務單的領料需求情況，并進行適當?shù)膫淞稀}庫應該如實的填寫物料發(fā)出情況，不能存在賬外收發(fā)物料的情況。如，實際發(fā)出8個，在系統(tǒng)中填寫10個；或者

46、在系統(tǒng)中填寫8個，實際發(fā)料10個。這些情況應該是被禁止。否則就導致倉庫實際物料結(jié)存情況和賬上結(jié)存情況不一致。9、生產(chǎn)完工后，質(zhì)檢部門檢驗合格后，通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，關聯(lián)生產(chǎn)任務單，形成產(chǎn)品入庫單。如果生產(chǎn)任務單，沒有領料，系統(tǒng)控制禁止辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應該根據(jù)實際情況，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是，生產(chǎn)任務單對應的累計入庫的數(shù)量不能大于生產(chǎn)任務單上的產(chǎn)品入庫上限。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1主生產(chǎn)計劃員主生產(chǎn)計劃方案生產(chǎn)管理主生產(chǎn)計劃系統(tǒng)設置主生產(chǎn)計劃方案設置在第一次系統(tǒng)應用前，主生產(chǎn)計劃員應該設置相應的主生產(chǎn)計劃方案。設置時，請注意各參數(shù)的含義，并根

47、據(jù)實際情況，決定如何實際參數(shù)。2物料需求計劃員物料需求計劃方案設置生產(chǎn)管理物料需求計劃系統(tǒng)設置物料需求計劃方案設置在第一次系統(tǒng)應用前，生產(chǎn)計劃員應該設置相應的物料需求計劃方案。設置時，請注意各參數(shù)的含義，并根據(jù)實際情況，決定如何實際參數(shù)。3銷售員銷售訂單錄入產(chǎn)品預測單錄入銷售訂單錄入，參考銷售部分。生產(chǎn)管理物料需求計劃產(chǎn)品預測產(chǎn)品預測單錄入銷售員應該在每天上午前，把前一天所有的銷售訂單和產(chǎn)品預測錄入到系統(tǒng)中。應該注意的時，必須選擇好相應的銷售訂單的日期和每項物料的交貨日期，銷售訂單的日期是計劃員判斷銷售訂單計算的依據(jù)之一。4生產(chǎn)計劃員主生產(chǎn)計劃計算生產(chǎn)管理主生產(chǎn)計劃MPS計算MPS計算主生產(chǎn)計

48、劃員，每周進行主生產(chǎn)計劃計算.并對主生產(chǎn)計劃計算結(jié)果進行評估和審核。5物料需求計劃員物料需求計劃計算生產(chǎn)管理物料需求計劃MRP計算MRP計算物料需求計劃員，每周根據(jù)主生產(chǎn)計劃計算結(jié)果進行物料需求計劃計算。6物料需求計劃員物料需求計劃評估生產(chǎn)管理物料需求計劃MRP計劃單MRP計劃單查詢生產(chǎn)計劃員對物料需求計劃計算產(chǎn)生的MRP計劃單進行評估。在MRP計劃單查詢的界面中，可以對計劃單進行修改，并追蹤計劃單產(chǎn)生的來源情況。7物料需求計劃員MRP計劃單投放生產(chǎn)管理物料需求計劃MRP計劃單MRP計劃單查詢生產(chǎn)計劃員對MRP計劃單確認無誤后，進行投放形成生產(chǎn)任務單和委外生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)計劃員，可以把投放形成

49、的生產(chǎn)任務單和委外生產(chǎn)任務單進行打印，并提交給車間。8物料需求計劃員MRP計劃單投放生產(chǎn)管理物料需求計劃MRP計劃單MRP計劃單查詢采購員對MRP計劃單中的需要采購的物料進行確認，在系統(tǒng)中對MRP計劃單進行審核和投放，形成采購申請單。并繼續(xù)下面的采購申請流程。9車間調(diào)度員生產(chǎn)任務單確認生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)任務單查詢車間調(diào)度員接到生產(chǎn)計劃員投放形成的生產(chǎn)任務單后，在系統(tǒng)中對生產(chǎn)任務單進行確認。生產(chǎn)任務單確認時，應該注意對生產(chǎn)的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，進行確認。同時對于生產(chǎn)任務單的入庫上限應該注意錄入，如果存在該任務單的完工數(shù)量可能超過生產(chǎn)任務單的需求數(shù)量且這種情況是被允許的，

50、應該注意修改產(chǎn)品入庫上限。如果需要調(diào)整，可以對生產(chǎn)任務單進行修改。10車間調(diào)度員生產(chǎn)任務單下達生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)任務單查詢生產(chǎn)任務生產(chǎn)時，車間調(diào)度員在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)任務單下達后，車間調(diào)度員應該對生產(chǎn)任務單對應的投料單進行檢查，確認是否存在問題。如果存在問題，應該通知生產(chǎn)計劃員對相應的生產(chǎn)任務單的投料單進行修改。否則可以通知倉庫進行相應的備料。11生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)投料單修改生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)投料生產(chǎn)投料單查詢在生產(chǎn)任務單領料生產(chǎn)前，發(fā)現(xiàn)需要對生產(chǎn)投料單進行修改，比如：用料不準，物料替代等情況，可以對生產(chǎn)投料單進行修改。如果相應的生產(chǎn)任務單已經(jīng)領料，則不需要修改生產(chǎn)領料單

51、，而是對生產(chǎn)投料單進行變更。12庫管員領料出庫供應鏈倉存管理領料發(fā)貨生產(chǎn)領料錄入車間領料時，可以把審核后的生產(chǎn)投料單進行打印，至倉庫領料。倉庫根據(jù)系統(tǒng)中的投料單進行發(fā)料，并在系統(tǒng)中關聯(lián)生產(chǎn)任務單，錄入生產(chǎn)領料單。倉庫應該根據(jù)實際情況，錄入發(fā)料情況。13庫管員產(chǎn)品入庫供應鏈倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫單錄入倉庫根據(jù)車間統(tǒng)計員的通知或者質(zhì)檢員的統(tǒng)計，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應該根據(jù)生產(chǎn)任務單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是：產(chǎn)品入庫的數(shù)量，不能大于生產(chǎn)任務單對應的產(chǎn)品入庫上限。（二）、生產(chǎn)任務變更流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖說明1、當需要對生產(chǎn)計劃進行變更時，通過生產(chǎn)調(diào)度會或者評估會，對需要變更的生產(chǎn)任務單進

52、行變更審批。2、審批通過后，由生產(chǎn)計劃人員或者車間調(diào)度人員在系統(tǒng)中執(zhí)行生產(chǎn)任務變更手續(xù)，并形成變更后的生產(chǎn)任務單。注意：（1）、這里的生產(chǎn)任務變更，僅僅涉及到生產(chǎn)開工、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)車間的變更，并不涉及到產(chǎn)品品種的變更。如果生產(chǎn)任務單的產(chǎn)品品種發(fā)生變更，可以刪除或者關閉原生產(chǎn)任務單（如果原生產(chǎn)任務單已經(jīng)領料，應該做退料或者刪除領料單），手工新增加一張新的生產(chǎn)任務單。對于已經(jīng)跨月的生產(chǎn)任務單，不能刪除，只能手工關閉的方式進行。（2）、變更后的生產(chǎn)任務單的生產(chǎn)數(shù)量，不能低于已經(jīng)生產(chǎn)入庫的數(shù)量；變更后的數(shù)量不能低于已經(jīng)領料的最大配套數(shù)量。變更時生產(chǎn)任務單的狀態(tài)應該是已經(jīng)下達非掛起狀態(tài)。如果

53、生產(chǎn)任務單尚未下達，可以直接修改原生產(chǎn)任務單即可；如果生產(chǎn)任務單已經(jīng)結(jié)案，則生產(chǎn)任務單不能變更；如果生產(chǎn)任務單在掛起狀態(tài)，需要需求反掛起后，再進行變更。4、生產(chǎn)任務單變更時，如果確認變更無誤，應該對生產(chǎn)任務變更單進行審核。審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)任務單。變更后的生產(chǎn)任務單可以繼續(xù)進行變更，只要滿足變更的條件。操作路徑：生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務變更生產(chǎn)任務單變更錄入（三）、生產(chǎn)投料單變更流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖說明1、由于BOM不準、物料替代或者原材料質(zhì)量等問題，在生產(chǎn)過程中，需要對投料單進行變更時，首先由技術、生產(chǎn)等部門對變更需求進行審核。2、變更需求審批通過后，生產(chǎn)計劃員在系統(tǒng)進行生產(chǎn)

54、投料單進行變更。變更時，應該嚴格按照審批后的變更需求進行變更。需要注意的是：（1）、只有已經(jīng)領料的投料單的，才需要進行變更手續(xù)；如果生產(chǎn)任務單對應的領料單尚未開始領料，則直接反審核投料單進行修改即可。（2）、變更后的投料單的投料數(shù)量，不能低于已經(jīng)領料的數(shù)量。（3）、如果生產(chǎn)任務單已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進行生產(chǎn)投料單變更。3、生產(chǎn)投料單變更單審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)投料，車間根據(jù)變更后的投料單進行領料，倉庫根據(jù)變更后的領料單進行發(fā)料。操作路徑：生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)投料變更生產(chǎn)投料變更單錄入（四）、生產(chǎn)物料報廢流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖說明1、在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)料廢、工廢等情況時，車間應該進行生產(chǎn)物料報廢業(yè)務。這里的報廢僅僅是指車間所領用的材料的報廢，不是指車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的報廢。2、車間統(tǒng)計員在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)物料報廢單，同時注明需要補料的數(shù)量。注意：補料的數(shù)量不能大于報廢的數(shù)量。3、車間生產(chǎn)物料報廢單錄入后，有品管部門對物料報廢單