四川省某某公司內(nèi)部審核工作計劃

1、n四川省-有限公司內(nèi)部審核工作計劃NO：DTR8.2.2-02一、審核目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核檢查公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否符合強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求標(biāo)準(zhǔn)要求，進一步完善質(zhì)量體系。同時對產(chǎn)品實施質(zhì)量審核， 即對認(rèn)證產(chǎn)品進行一致性檢查。二、審核范圍 質(zhì)量體系和認(rèn)證產(chǎn)品涉及到的各部門及人員。三、審核依據(jù)（1）公司質(zhì)量手冊（2）程序文件（3）強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 （4）其它相關(guān)質(zhì)量文件四、審核組成員 審核組長： 審核員：第一組： 第二組： 五、審核時間2009年5月25日六、審核日程安排（見下表）審核時間時間第一組：第二組2009年5月25日8：008：30首次會議8

2、：309：30（上午）總經(jīng)理職責(zé)和資源（1.1/1.2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)（1.1）內(nèi)部質(zhì)量審核（8）管理部質(zhì)量職責(zé)（1.1）文件控制（2.2）質(zhì)量記錄控制（2.3）人力資源控制（1.2）工作環(huán)境控制（1.2）9：3012：00（上午）技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)（1.1）文件控制（2.1/2.2）質(zhì)量記錄控制（2.3）供應(yīng)商的控制（3.1）市場部質(zhì)量職責(zé)（1.1）文件控制（2.1/2.2）質(zhì)量記錄控制（2.3）供應(yīng)商的控制（3.1）2：304：30（下午）生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)（1.1）文件控制（2.1/2.2）質(zhì)量記錄控制（2.3）強制性認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用（2.1）生產(chǎn)過程控制和過程檢驗（4）不合格品的控制（7）

3、認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制（9）包裝搬運和儲存、庫房管理（10）品控部質(zhì)量職責(zé)（1.1）文件控制（2.2）質(zhì)量記錄控制（2.3）關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證（3.2）例行檢驗和確認(rèn)檢驗（5）檢驗試驗儀器設(shè)備（6）不合格品的控制（7）內(nèi)部審核（8）認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制（9）4：305：00審核組內(nèi)部會議5：005：30總結(jié)會（末次會議）擬制： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日四川省-有限公司內(nèi)審會議簽到表NO：DTLR8.2.2-03地點： 日期：序號部 門職 務(wù)簽 名內(nèi)部審核檢查表NO: DTLR8.2.2-04 受審核部門: 審核日期： 序號：序號標(biāo)準(zhǔn)要求(3C要求)手冊/程序檢查要點現(xiàn)場記

4、錄檢查結(jié)果備注四川省-有限公司不合格報告NO：DTLR8.2.2-05受審核部門審核員審核區(qū)域日期不合格項描述 審核員： 日期：原因分析 受審核部門代表： 日期：糾正措施受審核部門代表： 日期：驗證與跟蹤審核員： 日期：四川省-有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核報告NO：DTLR8.2.2-07擬制人：_ 日期：_審核人：_ 日期：_批準(zhǔn)人：_ 日期：_一、審核目的 通過內(nèi)部質(zhì)量審核檢查公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否符合強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求標(biāo)準(zhǔn)要求，進一步完善質(zhì)量體系。同時對產(chǎn)品實施質(zhì)量審核， 即對認(rèn)證產(chǎn)品進行一致性檢查。二、審核范圍 公司質(zhì)量體系和認(rèn)證產(chǎn)品涉及到的各部門及人員。三、審核

5、依據(jù)（1）公司質(zhì)量手冊（2）程序文件（3）強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 （4）其它相關(guān)質(zhì)量文件四、內(nèi)部審核主要參加人員 組長： 審核員： 審核開始日期：2009年5月25日審核結(jié)束日期：2009年5月25日受審核部門/人：總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 管理部： 技術(shù)部： 生產(chǎn)部： 品控部： 市場部： 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 根據(jù)2009年度內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃 和“3C”認(rèn)證要求，依據(jù)公司質(zhì)量手冊（程序文件）、強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和其它相關(guān)質(zhì)量文件，于2009年5月25日對我公司的質(zhì)量體系運行情況進行了內(nèi)部質(zhì)量審核。內(nèi)審分為兩部分，一部分是依據(jù)強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求對公司質(zhì)量體系實施的內(nèi)審；另一部分是對產(chǎn)品實施的質(zhì)量審核，即對公司認(rèn)證產(chǎn)品進行一致性檢查。內(nèi)審涵蓋了顧客的投訴，尤其是對產(chǎn)品不符合要求的投訴。 審核結(jié)果如下：本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項1個，不符合項分布情況如下：生產(chǎn)部1個。責(zé)任部門對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了原因分析，采取切實可行的糾正措施予以糾正并預(yù)防不符合項再次發(fā)生，經(jīng)過審核員驗證，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。所發(fā)生的不符合項不屬于系統(tǒng)性，區(qū)域性的嚴(yán)重不符合項，質(zhì)量管理體系整體運行正常。由于內(nèi)審以抽樣檢查方式進行，加上時間有限。時間存在的不符合項可能未能全部檢查到，各有關(guān)部門在今后的工作中，應(yīng)按照質(zhì)量手冊，相關(guān)程序文