北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

1、北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范考評(píng)檢查表2013年06月編制說(shuō)明一 編制目的和適用范圍1 本考評(píng)檢查表依據(jù)北京市旅游業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 第1部分: 星級(jí)飯店（簡(jiǎn)稱規(guī)范編制，其中酒店/賓館單位還包括了國(guó)家安監(jiān)總局酒店業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，旨在規(guī)范北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化自我考核評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方法，是安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查的實(shí)施規(guī)范。2 本考評(píng)檢查表適用于北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店，是各單位安全管理和現(xiàn)場(chǎng)控制的規(guī)范性要求，是北京市旅游發(fā)展委員會(huì)對(duì)各單位安全檢查和考核的依據(jù)，是北京市對(duì)各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審的依據(jù)；北京市旅游業(yè)其他飯店可參照

2、執(zhí)行；北京市各區(qū)縣旅游主管部門對(duì)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審可依據(jù)本考評(píng)檢查表實(shí)施。二 本考評(píng)檢查表的架構(gòu)和主要內(nèi)容1 本考評(píng)檢查標(biāo)準(zhǔn)的整體架構(gòu)參照規(guī)范的架構(gòu)，共分為五個(gè)部分：第一部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)檢查表（19個(gè)1級(jí)要素；43個(gè)2級(jí)考評(píng)要素），考評(píng)分值共280分，不得刪減；第二部分：消防和治安規(guī)范考評(píng)檢查表（7個(gè)1級(jí)要素；19個(gè)2級(jí)考評(píng)要素），考評(píng)分值共200分，單位無(wú)關(guān)的相關(guān)要求可以刪減；第三部分：電氣安全規(guī)范考評(píng)檢查表（3個(gè)1級(jí)要素；11個(gè)2級(jí)考評(píng)要素），考評(píng)分值共130分，單位無(wú)關(guān)的相關(guān)要求可以刪減；第四部分：通用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)規(guī)范考評(píng)檢查表（7個(gè)1級(jí)要素；14個(gè)2級(jí)考評(píng)要素），考

3、評(píng)分值共150分，單位無(wú)關(guān)的相關(guān)要求可以刪減；第五部分：對(duì)客經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所規(guī)范安全考評(píng)檢查表（5個(gè)1級(jí)要素；18個(gè)2級(jí)考評(píng)要素），考評(píng)分值共240分，單位無(wú)關(guān)的相關(guān)要求可以刪減。2 本考評(píng)檢查表列出了每個(gè)要素需考評(píng)檢查的各個(gè)分項(xiàng)要求（以1、2、3-標(biāo)示）；每一分項(xiàng)為一個(gè)扣分點(diǎn)，每項(xiàng)內(nèi)的多個(gè)問(wèn)題視為該項(xiàng)不符合，按扣分標(biāo)準(zhǔn)扣一次分，不再重復(fù)扣分，每個(gè)要素的分值扣完后不再繼續(xù)扣分；為突出考評(píng)重點(diǎn)，對(duì)涉及安全管理和現(xiàn)場(chǎng)控制的重點(diǎn)要求在考評(píng)檢查表內(nèi)以帶*項(xiàng)標(biāo)出，扣分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于一般要求。三 本考評(píng)檢查表的應(yīng)用1各單位每年至少應(yīng)進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化自我評(píng)價(jià)，自評(píng)應(yīng)依據(jù)本考評(píng)檢查表進(jìn)行并確定自評(píng)分值；自評(píng)時(shí)對(duì)各考評(píng)內(nèi)容

4、的檢查應(yīng)覆蓋全部場(chǎng)所、設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)；北京市旅游發(fā)展委員會(huì)組織的對(duì)各單位的達(dá)標(biāo)評(píng)審應(yīng)按評(píng)審規(guī)范規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行檢查。2 自評(píng)和達(dá)標(biāo)評(píng)審得分的計(jì)算方法：以檢查考評(píng)分值為依據(jù)，滿分為1000分，其中：除基礎(chǔ)管理規(guī)范以外的考評(píng)要素可根據(jù)各單位實(shí)際情況進(jìn)行刪減，最終根據(jù)基礎(chǔ)管理規(guī)范和其他規(guī)范刪減情況確定考評(píng)實(shí)際得分；考評(píng)單位的實(shí)際得分計(jì)算方法為：式中：K-自評(píng)或達(dá)標(biāo)評(píng)審實(shí)得分；A-基礎(chǔ)管理規(guī)范的實(shí)得分；B1-消防和治安規(guī)范刪減后的應(yīng)得分；B-消防和治安刪減后的實(shí)得分；C1-電氣安全規(guī)范刪減后的應(yīng)得分；C-電氣安全規(guī)范刪減后的實(shí)得分；D1-通用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)規(guī)范刪減后的應(yīng)得分；D-通用設(shè)備設(shè)施和作

5、業(yè)活動(dòng)規(guī)范刪減后的實(shí)得分；E1-對(duì)客經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所規(guī)范刪減后的應(yīng)得分；E-對(duì)客經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所規(guī)范刪減后的實(shí)得分。3 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)北京市旅游發(fā)展委員會(huì)組織的達(dá)標(biāo)評(píng)審，安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)實(shí)得分應(yīng)不少于800分；各區(qū)縣旅游主管部門對(duì)相關(guān)單位的三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審如使用本考評(píng)檢查表，三級(jí)達(dá)標(biāo)實(shí)得分不少于700分。檢查考評(píng)中的加分值依據(jù)達(dá)標(biāo)考評(píng)的實(shí)施細(xì)則確定。北京市旅游業(yè)星級(jí)飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（1-19）目錄1安全機(jī)構(gòu)、人員和安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表62安全投入考評(píng)檢查表83危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表104法律法規(guī)考評(píng)檢查表125 文件及記錄考評(píng)檢查表136 安全目標(biāo)、計(jì)劃和總結(jié)考評(píng)檢查表177 安全生

6、產(chǎn)教育和培訓(xùn)考評(píng)檢查表198 參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評(píng)檢查表229 班組安全建設(shè)考評(píng)檢查表2410 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表2511 變更安全管理考評(píng)檢查表2712 相關(guān)方安全管理考評(píng)檢查表2813 危險(xiǎn)作業(yè)管理考評(píng)檢查表3014 勞動(dòng)防護(hù)用品管理考評(píng)檢查表3215 職業(yè)健康管理考評(píng)檢查表3316 應(yīng)急管理考評(píng)檢查表3517 安全檢查與事故隱患管理考評(píng)檢查表3818 事故管理考評(píng)檢查表4019 績(jī)效考核和持續(xù)改進(jìn)考評(píng)檢查表421安全機(jī)構(gòu)、人員和安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表1機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)置和工作*1各單位設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生

7、產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)），以文件的形式確定成立安委會(huì)，明確安委會(huì)成員及其職責(zé)、單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)、安委會(huì)會(huì)議制度和要求等；成員應(yīng)明確姓名和職務(wù)，如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)發(fā)文進(jìn)行調(diào)整；2安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)本單位安全生產(chǎn)重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)管理；單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)擔(dān)任安委會(huì)負(fù)責(zé)人，安全主管領(lǐng)導(dǎo)及其他涉及安全管理的領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員；3安委會(huì)每月或每季度召開(kāi)一次安全例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全相關(guān)問(wèn)題；年底或年初安委會(huì)會(huì)議應(yīng)審議年度安全工作總結(jié)并提出下一年度安全工作要求；4安委會(huì)會(huì)議應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人主持，特殊情況下可委托安全主管領(lǐng)導(dǎo)主持；5安委會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要并保存。一項(xiàng)

8、不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置*1各單位應(yīng)設(shè)置安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T；不滿300人的單位應(yīng)至少配備1名專職安全管理人員，安全管理部門人員應(yīng)是專職安全管理人員，負(fù)責(zé)本單位安全、消防、交通、職業(yè)健康、應(yīng)急等各項(xiàng)安全工作；2各單位下屬各部門主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門安全全面負(fù)責(zé)，是本部門第一負(fù)責(zé)人；3工程、客房、餐飲等涉及現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)部門應(yīng)配置兼職安全管理人員，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常安全管理和檢查等工作。一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.3機(jī)構(gòu)和人員管理1各單位主要負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)、專職安全管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能

9、力，經(jīng)過(guò)區(qū)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或有相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)并頒發(fā)安全管理人員證書，并按規(guī)定參加再培訓(xùn)；2兼職安全管理人員由所在部門負(fù)責(zé)選配并報(bào)安全管理部門備案，保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)記錄； #3各單位采取宜措施，相關(guān)安全管理人員取得國(guó)家注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。一項(xiàng)不符合扣2分帶#項(xiàng)得到實(shí)施加5分2安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1建立安全責(zé)任制*1各單位應(yīng)以文件形式，建立本單位安全責(zé)任制；2安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位主要負(fù)責(zé)人作為安全第一責(zé)任人的各項(xiàng)職責(zé)，符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)要求，并具體規(guī)定其負(fù)有批準(zhǔn)相關(guān)安全事項(xiàng)、主持安委會(huì)、參加安全檢查

10、等職責(zé)；3安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確安全主管領(lǐng)導(dǎo)具體組織協(xié)調(diào)安全工作的各項(xiàng)具體職責(zé)；4安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全管理的各項(xiàng)具體職責(zé)；不同的負(fù)責(zé)人分管的工作不同，應(yīng)根據(jù)其具體分管工作對(duì)其在安全方面應(yīng)承擔(dān)的具體職責(zé)作出規(guī)定。5安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位下屬各部門及其管理人員涉及的安全職責(zé)，應(yīng)根據(jù)各部門職責(zé)分工及其危險(xiǎn)源控制要求作出具體規(guī)定；6安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確崗位作業(yè)人員的安全職責(zé)，包括：接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；遵守有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章和安全操作規(guī)程，服從管理；發(fā)現(xiàn)事故隱患和其他不安全因素及時(shí)報(bào)告等；7安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確各級(jí)工會(huì)的安全職責(zé)，包括其對(duì)安全和勞動(dòng)保護(hù)工作的

11、監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項(xiàng)等各項(xiàng)具體職責(zé)。體職責(zé)作出規(guī)定。一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.2安全責(zé)任制落實(shí)1安全責(zé)任制文件應(yīng)下發(fā)各部門，組織相應(yīng)層級(jí)的人員對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制文本進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使其熟悉、理解其相關(guān)的具體安全生產(chǎn)事項(xiàng)，享有的具體權(quán)限，應(yīng)負(fù)的具體責(zé)任等，并履行安全職責(zé)；2各單位應(yīng)逐級(jí)簽訂年度安全責(zé)任書或承諾書，直至下屬部門；安全責(zé)任書應(yīng)明確規(guī)定部門年度事故控制考核目標(biāo)、年度安全工作重點(diǎn)事項(xiàng)等具體事項(xiàng)。一項(xiàng)不符合扣2分檢查人：總應(yīng)得分：202安全投入考評(píng)檢查表1安全費(fèi)用的提取應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1安全生產(chǎn)費(fèi)用范圍和歸口管理各單位應(yīng)規(guī)定各類安全費(fèi)

12、用的歸口管理部門，費(fèi)用范圍包括：1完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；2配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備的支出和應(yīng)急演練支出；3開(kāi)展危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；4安全評(píng)價(jià)、評(píng)審、危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；5安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；6配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；7安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；8安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；9安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)費(fèi)用；10其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；一項(xiàng)不符合扣1分1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)*1各單位安全管理部門年底或次年年初應(yīng)組織本單位相關(guān)部門提出下一年度安全費(fèi)用的使用需求，

13、包括使用內(nèi)容和金額；使用金額應(yīng)能滿足本單位安全生產(chǎn)的需求，包括事故隱患的整改需求；*2安全管理部門應(yīng)與各類費(fèi)用歸口管理部門協(xié)調(diào)，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各項(xiàng)安全費(fèi)用。帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2安全生產(chǎn)費(fèi)用使用和統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用1應(yīng)按計(jì)劃預(yù)算使用安全費(fèi)用，并?？顚Ｓ茫?安全管理部門應(yīng)對(duì)各類費(fèi)用使用情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人和安全主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。一項(xiàng)不符合扣1分2.2安全生產(chǎn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析1每年年底安全管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門，組織各類費(fèi)用歸口管理部門，對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)分析，包括使用金額、相關(guān)事項(xiàng)完成情況、

14、使用效果等，形成分析表或分析報(bào)告。一項(xiàng)不符合扣1分1安全費(fèi)用的提取應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1安全費(fèi)用范圍和歸口管理1各單位應(yīng)將下列各類費(fèi)用納入安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行管理：（一）完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備的支出和應(yīng)急演練支出；（三）開(kāi)展危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；（五）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（六）配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；（九）職業(yè)危

15、害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、日常監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用；（十）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)費(fèi)用；（十一）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；2各單位應(yīng)規(guī)定各類安全投入費(fèi)用的歸口管理部門。一項(xiàng)不符合扣1分1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃1各單位安全管理部門年底或次年年初應(yīng)組織本單位相關(guān)部門提出下一年度安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用需求，包括使用內(nèi)容和金額；使用金額應(yīng)能滿足本單位安全生產(chǎn)的需求，包括事故隱患的整改需求；2安全管理部門應(yīng)與各類費(fèi)用歸口管理部門協(xié)調(diào)，由各歸口管理部門負(fù)責(zé)將下一年度各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用納入年度費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算，并編制具體的使用計(jì)劃報(bào)安全管理部門和財(cái)務(wù)部門。一項(xiàng)不符合扣1分2安全生產(chǎn)費(fèi)用使用和統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)得分

16、：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用1應(yīng)按計(jì)劃預(yù)算使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，并?？顚Ｓ茫?各類費(fèi)用歸口管理部門應(yīng)建立相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，每季度報(bào)本單位安全管理部門備案；3各類費(fèi)用歸口管理部門應(yīng)保存相關(guān)費(fèi)用完整和準(zhǔn)確的使用記錄檔案；4涉及技術(shù)改造等較大的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用方案應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)論證，并有安全管理部門人員參加，保存論證記錄；5涉及安全生產(chǎn)費(fèi)用的相關(guān)技術(shù)改造項(xiàng)目完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有安全管理部門參加；6安全管理部門應(yīng)對(duì)各類費(fèi)用使用情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，每半年至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人和安全主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，并保存記錄。一項(xiàng)不符合扣1分2.2安全生產(chǎn)費(fèi)用

17、的統(tǒng)計(jì)分析1每年年底各類費(fèi)用歸口管理部門應(yīng)對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)分析，包括使用金額、相關(guān)事項(xiàng)完成情況、使用效果等，形成分析表或分析報(bào)告，報(bào)安全管理部門備案；2每年年底，安全管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)管理部門對(duì)本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用總體使用情況、效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告或列入年度安全工作總結(jié)。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：103危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定工作*1安全管理部門組織制定危險(xiǎn)源管理的文件，規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清確定的流程、方法和要求；2單位各部門對(duì)本

18、部門相關(guān)場(chǎng)所、活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并初步確定控制措施；*3安全管理部門根據(jù)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施初步結(jié)果，組織評(píng)審并匯總形成本單位或各部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單或臺(tái)賬，并經(jīng)過(guò)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單中應(yīng)包括確定的重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源及控制措施，并清楚地描述各部門的各類場(chǎng)所、活動(dòng)的危險(xiǎn)源及其控制措施。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及其描述1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)包括：所有場(chǎng)所、活動(dòng)，考慮常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)，包括承包方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；源于工作場(chǎng)所外和附近，能夠?qū)τ蓡挝豢刂葡碌墓ぷ飨嚓P(guān)活動(dòng)所產(chǎn)

19、生的危險(xiǎn)源；工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料的風(fēng)險(xiǎn)；活動(dòng)的變更、材料的變更或計(jì)劃的變更的風(fēng)險(xiǎn)；臨時(shí)性變更及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。3危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險(xiǎn)源；4危險(xiǎn)源描述應(yīng)包括危險(xiǎn)發(fā)生的直接原因和過(guò)程，可能引發(fā)事故或傷害的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、管理缺陷等。一項(xiàng)不符合扣2分1.3重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源判斷1國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的重大危險(xiǎn)源，以及特種設(shè)備及其作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)、人員密集型活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)較大的危險(xiǎn)源，應(yīng)列為重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源；2對(duì)于目前不符合法規(guī)要求、曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故但仍然無(wú)有

20、效控制措施的、員工或相關(guān)方嚴(yán)重關(guān)注的危險(xiǎn)源，應(yīng)直接列為重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源，并采取有效控制措施。一項(xiàng)不符合扣1分1.4控制措施的確定1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)以消除、取代、工程控制、標(biāo)識(shí)、警告和（或）管理控制、個(gè)體防護(hù)用品的順序進(jìn)行選擇；2各種控制措施應(yīng)具體、可行、有效；控制措施可包括：技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)、檢測(cè)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、作業(yè)要求等）；防護(hù)措施（防護(hù)用品配置、佩戴）；管理措施（制定目標(biāo)和方案、文件制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、持證上崗等）。一項(xiàng)不符合扣2分2危險(xiǎn)源資料的運(yùn)用和更新應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1危險(xiǎn)源資料的運(yùn)用1危險(xiǎn)源控制措施的各類文本

21、應(yīng)下發(fā)到各班組或崗位；文本可作為新員工和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員班組級(jí)安全教育和日常培訓(xùn)的依據(jù)；2應(yīng)確保員工熟悉本崗位的危險(xiǎn)源（特別是重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源）及控制方法、作業(yè)注意事項(xiàng)及應(yīng)急措施等內(nèi)容。一項(xiàng)不符合扣2分2.2危險(xiǎn)源資料的更新1根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更新、服務(wù)調(diào)整、活動(dòng)流程改變等情況及時(shí)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2正常情況下，單位及下屬各部門每年年初應(yīng)進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施內(nèi)容的評(píng)審和更新，并保存更新記錄。一項(xiàng)不符合扣2分3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)3.1辨識(shí)與評(píng)估*1凡依據(jù)GB 18218標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)確認(rèn)為有重大危險(xiǎn)源的

22、單位，應(yīng)按規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源。帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分3.2登記建檔與備案1對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔；2按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。一項(xiàng)不符合扣1分3.3監(jiān)控與管理1重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）；2對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并做好記錄。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：254法律法規(guī)考評(píng)檢查表1法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1識(shí)別和獲取*1安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期識(shí)別和獲取適用的安全法律法規(guī)

23、與其他要求，建立本單位適用安全法律法規(guī)和其他要求清單；2清單內(nèi)容應(yīng)涵蓋本單位適用的法律、國(guó)務(wù)院行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院各部委的部門規(guī)章、北京市地方性法規(guī)、地方性規(guī)章、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府、上級(jí)單位的其他要求，內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)務(wù)工作涉及的服務(wù)安全、設(shè)備安全、電氣安全、消防安全、治安保衛(wèi)、交通安全、食品安全等主要法規(guī)和其他要求；3清單應(yīng)注明法律法規(guī)和其他要求的名稱（含文號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）、頒布實(shí)施時(shí)間、頒布部門、適用章節(jié)、適用部門等內(nèi)容；4應(yīng)及時(shí)收集、獲取清單所列現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和其他要求文本（含電子文本），采取可行的方式能夠被各部門所獲取。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2法規(guī)更新1應(yīng)及時(shí)獲取安全法律

24、法規(guī)和其他要求的更新信息，并收集更新后的法律法規(guī)和其他要求文本，及時(shí)更新本單位適用安全法律法規(guī)和其他要求清單；2法律法規(guī)和其他要求更新信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。一項(xiàng)不符合扣1分2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1貫徹和應(yīng)用1應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際，將法律法規(guī)和其他要求的具體內(nèi)容轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章、制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；2安全法律法規(guī)和其他要求清單內(nèi)涉及的適用部門，應(yīng)將本部門適用的安全法規(guī)和其他要求相關(guān)章節(jié)的各項(xiàng)具體要求貫徹到各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作之中。一項(xiàng)不符合扣1分2.2學(xué)習(xí)和培訓(xùn)1應(yīng)將安全法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)列入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施；2各單位每年至少應(yīng)有一

25、次以上相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)，包括單位或相關(guān)部門組織的培訓(xùn)教育，并保存記錄。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：105 文件及記錄考評(píng)檢查表1安全相關(guān)文件應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1文件系統(tǒng)*1應(yīng)制定本單位安全相關(guān)規(guī)章制度和其他文件的文件系統(tǒng)，形成各類安全文件清單；2清單中列出安全管理規(guī)定，包括本單位的安全管理的規(guī)定、各部門內(nèi)部規(guī)定等；3 清單中列出現(xiàn)場(chǎng)管理制度，包括相關(guān)重點(diǎn)設(shè)備和活動(dòng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全日常管理要求；4 清單中列出安全技術(shù)文件，包括相關(guān)崗位的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書等；5 清單中列出應(yīng)急預(yù)案，包括本單位綜合應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)處置方案等；6清單中列

26、出本單位根據(jù)需要編制的其他類型文件。一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2基本安全管理規(guī)定建立以下基本安全管理規(guī)定：1本單位領(lǐng)導(dǎo)、各部門及相關(guān)人員的安全責(zé)任制文件；內(nèi)容應(yīng)包括領(lǐng)導(dǎo)人員、各部門及管理人員、各類作業(yè)人員等各層次的具體安全職責(zé)；2安全目標(biāo)及工作計(jì)劃管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括總體和年度目標(biāo)的制定和分解、完成目標(biāo)的措施方案管理、年度安全工作計(jì)劃和安全投入計(jì)劃管理等具體的職責(zé)、流程、方法和要求；3危險(xiǎn)源管理規(guī)定；應(yīng)明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的主管部門、范圍、流程、方法、更新、分級(jí)、控制、審批等；明確本單位重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源的判斷依據(jù)及控制措施等；凡依據(jù)GB18218標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)于開(kāi)展

27、重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)確認(rèn)為有重大危險(xiǎn)源的單位，應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等；4安全教育和培訓(xùn)管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括職責(zé)、流程、相關(guān)人員任職資格、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施和各類作業(yè)人員的培訓(xùn)要求等；5建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”和變更管理制度；內(nèi)容應(yīng)包括建設(shè)項(xiàng)目各階段“三同時(shí)”的組織、協(xié)調(diào)等管理職責(zé)及要求等，現(xiàn)場(chǎng)建筑物場(chǎng)所用途、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生更改的審批權(quán)限、流程、控制要求等；6消防安全管理規(guī)定；內(nèi)容包括消防重點(diǎn)部位的確定和管理、志愿消防隊(duì)的建立和管理、消防設(shè)備設(shè)施的管理和檢測(cè)、消防監(jiān)控室管理等具體職責(zé)、流程和要求；7治安保衛(wèi)管

28、理規(guī)定：內(nèi)容包括治安保衛(wèi)日常管理、值班和巡邏、安防設(shè)施管理和檢測(cè)等具體職責(zé)、流程和要求；8相關(guān)方安全管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)方的含義，進(jìn)入的有關(guān)門檻條件，相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇，作業(yè)過(guò)程監(jiān)督指導(dǎo)與評(píng)價(jià)考核等管理職責(zé)、管理流程和控制要求；9危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；應(yīng)明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員及其職責(zé)和管理流程等；需審批的危險(xiǎn)作業(yè)至少應(yīng)包括動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電；10勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、報(bào)廢等要求；11應(yīng)急管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急組織和預(yù)警、應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資、預(yù)案管理、預(yù)案演練和評(píng)審等職責(zé)、流程和

29、控制要求等；12安全檢查與事故隱患治理管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括安全檢查的職責(zé)、安全檢查分類和頻次、安全檢查參加人員、安全檢查方案計(jì)劃和實(shí)施、安全檢查結(jié)果的反饋和處理、事故隱患治理等要求；13事故管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)、事故調(diào)查和原因分析、事故處理和建檔登記的職責(zé)、權(quán)限、流程和控制要求等；14安全績(jī)效考核管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括安全績(jī)效考核的內(nèi)容和方法、績(jī)效考核實(shí)施的職責(zé)、流程、考核細(xì)則等要求。一項(xiàng)不符合扣2分1.3建立的管理體系文件宜按管理體系要求建立以下管理文件：#1安全法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定；明確包括識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的主管部門及其職責(zé)、確定獲取的渠道、方式和時(shí)間等，并包括進(jìn)行

30、合規(guī)性評(píng)價(jià)的要求；#2參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督管理規(guī)定；內(nèi)容應(yīng)包括工會(huì)、安全事務(wù)代表的參與和協(xié)商的具體要求；單位內(nèi)、外部的協(xié)商與溝通的具體職責(zé)和要求等；#3文件管理規(guī)定；規(guī)定安全相關(guān)文件范圍、編制、評(píng)審、編號(hào)、發(fā)放、使用、修改和作廢等要求，并明確各類各級(jí)文件的批準(zhǔn)權(quán)限、管理職責(zé)；其中應(yīng)包括對(duì)需受控的外來(lái)文件的控制職責(zé)和要求；#4記錄管理規(guī)定；應(yīng)規(guī)定需受控的記錄范圍、記錄表格的設(shè)計(jì)、編號(hào)、使用要求、記錄保存期、記錄銷毀、記錄的歸檔等要求，并明確各類各級(jí)記錄的管理職責(zé)。帶#項(xiàng)得到實(shí)施加2分1.4星級(jí)飯店現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度星級(jí)飯店應(yīng)根據(jù)本單位的設(shè)備設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)要求，建立以下現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度，各文件的內(nèi)容應(yīng)

31、滿足5-6-7-8相關(guān)模塊的相關(guān)要求：1變配電站（室）管理制度；2特種設(shè)備管理制度；3機(jī)動(dòng)車輛管理制度；4前臺(tái)和客房安全管理制度；5餐飲安全和衛(wèi)生管理制度；6休閑娛樂(lè)場(chǎng)所安全管理制度；7大型會(huì)議和活動(dòng)安全管理制度；8其他需要的安全管理制度等。一項(xiàng)不符合扣2分2安全操作規(guī)程應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1安全操作規(guī)程的編制范圍*1客房服務(wù)、餐飲作業(yè)、設(shè)備操作、設(shè)備維修及其他典型作業(yè)活動(dòng)的崗位，應(yīng)制定安全操作規(guī)程，或在作業(yè)指導(dǎo)書、工作手冊(cè)內(nèi)列出安全作業(yè)要求；2設(shè)備設(shè)施變更、進(jìn)行新的服務(wù)和作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備設(shè)施投入使用、作業(yè)活動(dòng)開(kāi)始前修訂或重新制訂安全操作規(guī)程。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不

32、符合扣5分2.2安全操作規(guī)程內(nèi)容1應(yīng)包括設(shè)備和作業(yè)主要危險(xiǎn)源及控制要求、勞動(dòng)防護(hù)用品配備和穿戴要求、應(yīng)急情況處置，內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；2應(yīng)包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的相關(guān)活動(dòng)的安全要求。一項(xiàng)不符合扣1分2.3安全操作規(guī)程使用1應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保熟練掌握所在崗位的安全操作規(guī)程，并有培訓(xùn)和考核記錄；2員工應(yīng)能熟練掌握本崗位的安全操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)操作不允許有違章現(xiàn)象。一項(xiàng)不符合扣1分3文件和記錄管理應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)3.1文件管理1各類文件應(yīng)有編制人和批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審；并保存評(píng)審和批準(zhǔn)記錄；2各類文件應(yīng)編號(hào)，并標(biāo)明發(fā)布和實(shí)施日期；文件修改后應(yīng)有修改標(biāo)識(shí)

33、或重新發(fā)布；3安全操作規(guī)程應(yīng)以紙質(zhì)發(fā)放到崗位或所在班組；4專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)將紙質(zhì)文本發(fā)放到部門和所在現(xiàn)場(chǎng)。一項(xiàng)不符合扣1分3.2記錄管理1安全管理文件中應(yīng)規(guī)定需保存的記錄，包括規(guī)范性表格格式的記錄和其他記錄；2記錄可采用書面形式，也可采用電子版記錄；但均應(yīng)保證其利于查閱、使用和保管；涉及安全隱患整改、事故處理或安全檢查等內(nèi)容應(yīng)建立書面記錄。3記錄填寫應(yīng)標(biāo)明填寫人、填寫日期等；記錄填寫應(yīng)字跡清晰、填寫規(guī)范，不應(yīng)隨意涂改；4計(jì)劃、評(píng)價(jià)等需批準(zhǔn)的記錄應(yīng)有批準(zhǔn)人簽名，保存簽字記錄。一項(xiàng)不符合扣1分3.2宜按管理體系進(jìn)行文件和記錄控制宜按管理體系的要求對(duì)文件和記錄進(jìn)行控制，并符合下列要求：#

34、1文件發(fā)放時(shí)編制并記錄發(fā)放號(hào)，以便于以后文件的回收；#2確定各類各級(jí)文件的定期評(píng)審要求，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)及時(shí)評(píng)審；文件評(píng)審針對(duì)文件的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行，并保存記錄；#3文件需更新時(shí)辦理審批手續(xù)，按原批準(zhǔn)權(quán)限重新批準(zhǔn)；并保存審批記錄；涉及較多內(nèi)容的更改，宜進(jìn)行文件審核；#4文件如作廢，由主管部門回收，保持回收記錄；作廢文件如需保留，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)；#5需跨年度經(jīng)常執(zhí)行和長(zhǎng)期執(zhí)行的外來(lái)文件，包括上級(jí)職業(yè)健康安全文件應(yīng)納入受控范圍；國(guó)家和地方的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，宜按法規(guī)文本管理；#6規(guī)范性表格經(jīng)過(guò)審批方可下發(fā)使用；#7單位建立安全相關(guān)記錄清單，確定記錄的填寫部門、保存部門及保存期限等。帶#

35、項(xiàng)得到實(shí)施加1分檢查人：總應(yīng)得分：206 安全目標(biāo)、計(jì)劃和總結(jié)考評(píng)檢查表1安全目標(biāo)和方案應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1安全目標(biāo)的制定*1每年年初應(yīng)制定單位年度安全目標(biāo)，其中應(yīng)制定各類事故和傷亡控制率的目標(biāo)，并同時(shí)制定為控制各類事故和傷亡控制率而需要的相關(guān)安全管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等過(guò)程控制目標(biāo)，如特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證率、特種設(shè)備定期檢測(cè)率、事故隱患整改率、員工培訓(xùn)率等；2年度安全目標(biāo)應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以單位文件下發(fā)。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2安全目標(biāo)的分解和落實(shí)1應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門在安全工作中的職能以及可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小，通過(guò)制定相關(guān)部門目標(biāo)、簽訂安全責(zé)任書等方式將年度

36、安全目標(biāo)分解到相關(guān)部門，其中工程、客房、餐飲等涉及現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)部門應(yīng)有分解目標(biāo)；2安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門，針對(duì)目標(biāo)制定相應(yīng)的措施方案，明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能、層次的職責(zé)和權(quán)限、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和計(jì)劃時(shí)間表等；3應(yīng)確定各類目標(biāo)和措施方案的統(tǒng)計(jì)分析周期，定期對(duì)目標(biāo)及措施方案的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄；4目標(biāo)和措施方案需調(diào)整時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，保持調(diào)整目標(biāo)和方案的會(huì)議紀(jì)要或批準(zhǔn)記錄。一項(xiàng)不符合扣1分1.3目標(biāo)考核明確考核辦法，對(duì)列入考核的目標(biāo)進(jìn)行定期考核，并根據(jù)考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲；具體在“4.19績(jī)效考核和持續(xù)改進(jìn)”中檢查考評(píng)。-2年度安全工作計(jì)劃及總

37、結(jié)應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1年度安全工作計(jì)劃*1每年年底應(yīng)對(duì)本年度安全工作進(jìn)行總結(jié)，并形成總結(jié)報(bào)告；總結(jié)中應(yīng)有年度安全費(fèi)用使用情況、年度安全工作計(jì)劃完成情況、年度安全目標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等內(nèi)容；2總結(jié)報(bào)告應(yīng)由主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要負(fù)責(zé)人和安委會(huì)；安委會(huì)應(yīng)對(duì)年度總結(jié)進(jìn)行審議，提出下年度的安全工作要求，并在安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要中記錄；3年度安全計(jì)劃完成情況，每年至少檢查兩次，并形成記錄。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.2年度安全工作總結(jié)*1每年年底應(yīng)對(duì)本年度安全工作進(jìn)行總結(jié)，并形成總結(jié)報(bào)告；總結(jié)中應(yīng)有年度安全費(fèi)用使用情況、年度安全工作計(jì)劃完成情況、年度安全目標(biāo)完成情

38、況、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等內(nèi)容；2總結(jié)報(bào)告應(yīng)由主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要負(fù)責(zé)人和安委會(huì)；安委會(huì)應(yīng)對(duì)年度總結(jié)進(jìn)行審議，提出下年度的安全工作要求，并在安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要中記錄。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：107 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)考評(píng)檢查表1安全教育培訓(xùn)管理應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1培訓(xùn)需求和計(jì)劃*1培訓(xùn)主管部門應(yīng)征求各部門的培訓(xùn)需求，安全管理部門應(yīng)提出單位的安全培訓(xùn)需求，并根據(jù)培訓(xùn)需求制定各類人員年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；2計(jì)劃中應(yīng)包括具體組織職責(zé)、時(shí)間、主要內(nèi)容和要求；能確定的外部培訓(xùn)、復(fù)審應(yīng)納入培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)部門提出部門級(jí)安全培訓(xùn)的時(shí)間、主要內(nèi)容和要求；計(jì)劃

39、經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2培訓(xùn)資料1各級(jí)培訓(xùn)應(yīng)保持記錄，記錄中應(yīng)有參加人員簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、考試或考核方式等內(nèi)容；培訓(xùn)完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評(píng)估和改進(jìn)，對(duì)未達(dá)到培訓(xùn)效果的，應(yīng)組織補(bǔ)課或再培訓(xùn)；2應(yīng)建立新員工三級(jí)安全教育、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育等記錄檔案，應(yīng)保存至該員工離職為止。#3宜建立員工安全培訓(xùn)檔案，對(duì)各類人員的安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容等進(jìn)行登記；#4宜建立安全教育培訓(xùn)內(nèi)部師資庫(kù)；#5宜根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容需求，建立公司級(jí)新員工培訓(xùn)等基本安全培訓(xùn)內(nèi)容的培訓(xùn)教材，包括外部選購(gòu)和內(nèi)部編制的課本、課件等。一項(xiàng)不符合扣1分帶#項(xiàng)得到實(shí)施加1分2三級(jí)安全教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員教

40、育應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1新員工安全三級(jí)教育*1對(duì)新進(jìn)單位的員工，包括外來(lái)務(wù)工人員等進(jìn)行單位級(jí)、部門級(jí)和班組級(jí)安全教育，教育時(shí)間不應(yīng)少于24小時(shí)；每一級(jí)教育應(yīng)由教育者和被教育者在記錄中簽字，并將教育表列入員工培訓(xùn)檔案；2單位級(jí)教育應(yīng)組織考試，保存試卷和成績(jī)； 3部門級(jí)教育應(yīng)結(jié)合部門實(shí)際； 4班組級(jí)教育應(yīng)具體講述崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，宜以崗位危險(xiǎn)源清單、安全操作規(guī)程等作為培訓(xùn)教材。一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.2轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育1從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)由崗位所在部門、班組組織進(jìn)行部門、班組級(jí)安全教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作；

41、教育內(nèi)容和要求同新員工；2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時(shí)間不得少于4學(xué)時(shí)。一項(xiàng)不符合扣2分3 各類人員安全培訓(xùn)和取證應(yīng)得分：10檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)3.1各級(jí)管理人員安全培訓(xùn)與取證各級(jí)安全管理人員安全培訓(xùn)與取證應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)4.1.1.3的要求，在“4.1 安全機(jī)構(gòu)、人員和安全責(zé)任制”中檢查考評(píng)-3.2作業(yè)人員培訓(xùn)與取證*1特種設(shè)備作業(yè)人員和管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證書后，方可上崗；*2特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，獲得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)

42、；3根據(jù)行業(yè)和地方政府要求，其他應(yīng)經(jīng)外部培訓(xùn)取證的人員，包括消防控制室的值班和操作人員、職業(yè)機(jī)動(dòng)車駕駛員、4受電裝置或者送電裝置作業(yè)人員、前臺(tái)登記人員、游泳池救生人員等應(yīng)持證上崗；4經(jīng)過(guò)外部培訓(xùn)取證的人員，應(yīng)形成人員清單，并保存培訓(xùn)取證記錄。 一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分3.3員工安全培訓(xùn)1員工應(yīng)接受安全知識(shí)及意識(shí)的教育培訓(xùn)，每年接受的在崗安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)；教育培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括安全常識(shí)、新知識(shí)、新技術(shù)；安全法律法規(guī)；所在作業(yè)場(chǎng)所和崗位的危險(xiǎn)源及控制措施，安全操作規(guī)程和制度；相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案；事故案例等。#2工程、客房、餐飲等部門的班組長(zhǎng)除接受員工安全教育外，宜由教

43、育培訓(xùn)主管部門會(huì)同安全主管部門組織，對(duì)其進(jìn)行一年至少一次的班組長(zhǎng)安全培訓(xùn)。一項(xiàng)不符合扣2分帶#項(xiàng)得到實(shí)施加2分3.4相關(guān)方和外來(lái)務(wù)工人員安全教育*1外來(lái)務(wù)工人員，包括新進(jìn)人員和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員，其三級(jí)安全教育要求同本單位員工； 2外來(lái)務(wù)工人員的培訓(xùn)要求應(yīng)與單位員工相同，由單位、所在部門、班組對(duì)其進(jìn)行各級(jí)各類安全教育；對(duì)由派遣機(jī)構(gòu)派遣的外來(lái)務(wù)工人員，應(yīng)將安全教育情況向派遣機(jī)構(gòu)反饋；3應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，具體執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)4.12的要求，在“4.12相關(guān)方安全管理”中檢查考評(píng)。一項(xiàng)不符合扣2分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分4安全文化建設(shè)應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)4.1安全文化建設(shè)活動(dòng)1宜依

44、據(jù)AQ/T 9004開(kāi)展本單位文化建設(shè)；2宜引導(dǎo)全體員工的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障安全水平持續(xù)提高。一項(xiàng)不符合扣1分4.2安全文化宣傳教育1宜將安全文化理念教育、安全氛圍營(yíng)造、員工安全行為培育等納入單位教育培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；2宜采取多種形式活動(dòng)來(lái)促進(jìn)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全工作，如宣傳口號(hào)和標(biāo)語(yǔ)、照片等。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：308 參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評(píng)檢查表1參與、協(xié)商和溝通應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1內(nèi)部溝通和員工參與、協(xié)商*1各單位應(yīng)建立工會(huì),代表員工和單位之

45、間進(jìn)行安全溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商安全重要事項(xiàng)，并對(duì)本單位安全工作進(jìn)行監(jiān)督；#2各單位宜按管理體系要求,明確安全事務(wù)代表,可由工會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人或職工代表?yè)?dān)任, 代表員工和單位之間進(jìn)行安全溝通交流、傳遞渠道、參與和協(xié)商安全重要事項(xiàng)，并對(duì)本單位安全工作進(jìn)行監(jiān)督；3員工及單位、部門之間的安全信息可采用書面文件、口頭報(bào)告、電話、電子信息等形式傳遞，其中涉及安全隱患的重要信息，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門以書面形式立即向安全主管部門傳遞，或職工通過(guò)舉報(bào)電話、網(wǎng)絡(luò)反映；主管部門負(fù)責(zé)組織處置，需報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)的，應(yīng)有書面報(bào)告；4應(yīng)確保安全的重要信息能傳達(dá)到每個(gè)員工，以提高全體員工的安全意識(shí)和素質(zhì)；5涉及職工權(quán)益的安全信息，應(yīng)

46、由接收部門以書面形式立即向安全主管部門和工會(huì)報(bào)告；6重大安全事項(xiàng)應(yīng)與工會(huì)、員工協(xié)商并形成決議后，以適當(dāng)?shù)男问礁嬷嚓P(guān)員工；7安全管理部門和工會(huì)應(yīng)保存相關(guān)安全信息溝通、參與和協(xié)商的資料和記錄。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分帶#項(xiàng)得到實(shí)施加2分1.2外部溝通1安全管理部門及相關(guān)部門應(yīng)與政府安全和消防管理部門、安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)部門等外部單位保持信息溝通交流、確保傳遞渠道暢通、信息處理及時(shí)；2應(yīng)及時(shí)和相關(guān)方的安全事項(xiàng)傳遞和溝通，確保其執(zhí)行單位的安全要求；3與賓客建立溝通方式，專人負(fù)責(zé)收集、處理和賓客有關(guān)的安全信息，并及時(shí)反饋到相關(guān)主管部門解決。一項(xiàng)不符合扣1分2工會(huì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目

47、檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1工會(huì)和安全事務(wù)代表的監(jiān)督1工會(huì)組織內(nèi)應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督職責(zé)的人員；其中單位工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議兼職調(diào)解員需達(dá)到每1000名職工配有4人的標(biāo)準(zhǔn)；2工會(huì)安全和勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人員和安全事務(wù)代表名單，應(yīng)向員工公示；3工會(huì)、安全事務(wù)代表應(yīng)參加單位的安全檢查，有權(quán)對(duì)單位安全工作進(jìn)行監(jiān)督；4職代會(huì)或工會(huì)代表會(huì)，應(yīng)聽(tīng)取、審議安全工作相關(guān)報(bào)告和安全重大事項(xiàng)，并形成書面意見(jiàn)；單位領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門對(duì)職代會(huì)或工會(huì)代表會(huì)的意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真研究，并作出書面報(bào)告。一項(xiàng)不符合扣1分2.2社會(huì)監(jiān)督1安全管理部門及相關(guān)主管部門，應(yīng)明確人員負(fù)責(zé)社會(huì)安全監(jiān)督信息的接受、處理和反饋；2建立賓客及其他社會(huì)舉報(bào)途徑

48、或方式，如投訴箱、意見(jiàn)簿、投訴電話等。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：109 班組安全建設(shè)考評(píng)檢查表1班組安全活動(dòng)和教育應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1班組安全活動(dòng)*1服務(wù)、設(shè)備運(yùn)行等部門下設(shè)的班組每月應(yīng)開(kāi)展兩次安全活動(dòng)，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，記錄在班組活動(dòng)記錄本內(nèi)；2安全活動(dòng)內(nèi)容可包括傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神；布置、檢查、交流、總結(jié)安全工作；學(xué)習(xí)安全有關(guān)的法律法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程；分析班組內(nèi)外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源辨識(shí)工作開(kāi)展事故隱患的預(yù)測(cè)、預(yù)控等。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2班組安全教育

49、班組應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃、三級(jí)安全教育的要求，進(jìn)行日常安全教育和新員工、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員的安全教育；在“7安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)”中檢查考評(píng)。-2班組安全檢查和隱患整改應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1班組安全檢查1班組人員應(yīng)在班前、班中、班后對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全用具等進(jìn)行安全自查；*2班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行日常巡查；每周組織一次對(duì)本班組人員作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全用具的檢查，并在班組活動(dòng)本內(nèi)記錄或填寫保存檢查記錄。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.2班組安全整改1對(duì)檢查出的事故隱患，班組長(zhǎng)應(yīng)組織制定和落實(shí)整改措施；2對(duì)班組整改不了的應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)報(bào)告，在未整改前

50、應(yīng)有可靠的安全防范措施。一項(xiàng)不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：1010 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”總體要求應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1管理職責(zé)*1各類建設(shè)項(xiàng)目的主管部門（包括必要時(shí)成立的項(xiàng)目部）應(yīng)承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目各階段“三同時(shí)”的組織、協(xié)調(diào)等具體管理職責(zé)，并保存相關(guān)資料；2安全管理部門應(yīng)配合項(xiàng)目主管部門進(jìn)行“三同時(shí)”管理，包括提出安全設(shè)施的相關(guān)要求、參加安全設(shè)施的評(píng)審和驗(yàn)收等，并對(duì)項(xiàng)目“三同時(shí)”進(jìn)行監(jiān)督。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分1.2項(xiàng)目概算1建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)編制項(xiàng)目安全設(shè)施的投資額及各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)清單；2安全設(shè)施投資額應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目主管部門編制的

51、建設(shè)項(xiàng)目概算。一項(xiàng)不符合扣1分2建設(shè)項(xiàng)目管理應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1可行性分析與設(shè)計(jì)階段三同時(shí)管理1應(yīng)編制建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告,其中應(yīng)包括項(xiàng)目涉及的安全風(fēng)險(xiǎn)分析及其所需安全設(shè)施投資內(nèi)容；2各單位對(duì)項(xiàng)目涉及的安全設(shè)施應(yīng)組織安全條件論證評(píng)審，提出相關(guān)安全設(shè)施的建設(shè)要求，并保存評(píng)審記錄；*3星級(jí)飯店項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位承擔(dān)，設(shè)計(jì)方案應(yīng)當(dāng)符合賓館設(shè)計(jì)規(guī)范，并按照國(guó)家和北京市有關(guān)規(guī)定申報(bào)批準(zhǔn)；4安全條件論證評(píng)審提出的安全設(shè)施建設(shè)要求應(yīng)提交建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，要求其按此進(jìn)行初步設(shè)計(jì)；初步設(shè)計(jì)完成后，各單位應(yīng)組織對(duì)初步設(shè)計(jì)資料涉及的安全設(shè)施是否符合建設(shè)要求進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，

52、評(píng)審應(yīng)有本單位安全管理部門、安全設(shè)施使用部門專業(yè)人員等參加，評(píng)審結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)本單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并保存評(píng)審、批準(zhǔn)記錄；5涉及國(guó)家和北京市規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，還需由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)完成后應(yīng)按規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出審查申請(qǐng)，并提交相關(guān)設(shè)計(jì)資料；6按照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè)工程，應(yīng)將消防設(shè)計(jì)文件報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；其中?guó)務(wù)院公安部門規(guī)定的大型人員密集場(chǎng)所和其他特殊建設(shè)工程，消防設(shè)計(jì)文件應(yīng)報(bào)送公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)審核；7各單位內(nèi)部評(píng)審或外部安全評(píng)價(jià)、審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取措施解決后，方可批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案，并保存記錄。一項(xiàng)不符合

53、扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.2施工階段三同時(shí)管理*1建設(shè)施工應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)的單位承擔(dān)；2各單位建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目施工方安全設(shè)施的采購(gòu)、安裝和施工等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行安全設(shè)施施工，并保存相關(guān)檢查記錄，索取相關(guān)的檔案資料和資質(zhì)證明；3涉及建筑和施工等項(xiàng)目時(shí)，各單位應(yīng)委托監(jiān)理單位監(jiān)督施工方的“三同時(shí)”執(zhí)行情況，各單位建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，保存檢查記錄；*4建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行期間，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)，包括對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、對(duì)消防設(shè)施、客房裝修進(jìn)行檢測(cè)等，檢驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)由具有資質(zhì)的單位進(jìn)行，并保存資料；5檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合國(guó)

54、家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，應(yīng)督促施工單位進(jìn)行整改，直至合格達(dá)標(biāo)為止，并保存整改的記錄；6試運(yùn)行時(shí)間應(yīng)不少于30日，最長(zhǎng)不超過(guò)180日，國(guó)家有關(guān)部門有規(guī)定或者特殊要求的行業(yè)除外。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分2.3驗(yàn)收階段三同時(shí)管理1建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)依據(jù)可行性研究和和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，以及試運(yùn)行的各種檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論，組織本單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)包括對(duì)安全設(shè)施的驗(yàn)收；*2新建、改建、擴(kuò)建的星級(jí)飯店竣工后，應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、建設(shè)、公安等有關(guān)行政管理部門驗(yàn)收合格后方可投入使用；3安全設(shè)施的驗(yàn)收應(yīng)有本單位安全管理部門、安全設(shè)施使用部門專業(yè)人員參加，并經(jīng)過(guò)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成并保存驗(yàn)收記錄；4涉及國(guó)家和北京市規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，還需由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)；5消防驗(yàn)收資料應(yīng)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案，并保存?zhèn)浒赣涗?；?guó)務(wù)院公安部門規(guī)定的大型人員密集場(chǎng)所和其他特殊建設(shè)工程，應(yīng)由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄；6安全設(shè)施驗(yàn)收和評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合和問(wèn)題，應(yīng)組織整改，直至達(dá)到合格要求，方可投入使用。一項(xiàng)不符合扣1分帶*項(xiàng)一項(xiàng)不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：1011 變更安全管理考評(píng)檢查表1變更安全管理總體要求應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1變更安全管理*1下列變更應(yīng)進(jìn)行變更評(píng)估和審批方可實(shí)施：星級(jí)飯店布局、道路、疏散通道等環(huán)境的變更、星級(jí)