電子合同管理需求分析

1、“電子合同管理系統(tǒng)”需求分析說(shuō)明書文檔作者：陳云青日期： 2011- 2-04福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院引言21.1項(xiàng)目背景21.2項(xiàng)目目標(biāo)32 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖33.系統(tǒng)工作原理44.電子合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)流程64.1電子合同管理系統(tǒng)6數(shù)據(jù)流程圖6數(shù)據(jù)詞條84.2.電子合同業(yè)務(wù)處理10數(shù)據(jù)流程圖10數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明114.3.新建合同管理15數(shù)據(jù)流程圖15數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明154.4.合同審批管理18數(shù)據(jù)流程圖18數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明184.5.凍結(jié)解凍21數(shù)據(jù)流程圖21數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明214.6.合同修改24數(shù)據(jù)流程圖24數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明244.7.項(xiàng)目管理26數(shù)據(jù)流程圖26數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明265.E-R 圖27引言1.

2、1 項(xiàng)目背景項(xiàng)目的任務(wù)提出者：張?chǎng)H開(kāi)發(fā)者：計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用（1）班用戶：各大中小企業(yè)1.2 項(xiàng)目目標(biāo)由于原來(lái)的合同管理采用人為傳遞的方式，人工審核，浪費(fèi)時(shí)間，還有數(shù)據(jù)的保存不易，浪費(fèi)大量的人力，物力，和財(cái)力。電子合同管理系統(tǒng)可以大大的改善這些資源浪費(fèi)的情況，只需一臺(tái)管理機(jī)一個(gè)管理員以及根據(jù)企業(yè)的規(guī)模提供幾臺(tái)編寫機(jī)和方便上級(jí)的審核機(jī)就可。本系統(tǒng)可以提高對(duì)新合同的編寫速度，對(duì)合同進(jìn)行快速審核，使得審核更方便，節(jié)省了上級(jí)的合同審核的過(guò)程。2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖合同管理系統(tǒng)合同流程查詢統(tǒng)計(jì)管理管理合合審合查查查同同批日同詢?nèi)赵冊(cè)兞鲗?shí)信志信排志合系轉(zhuǎn)施息管息序查同統(tǒng)控管管理管管詢信信制理理理理息息系統(tǒng)管理客部

3、員文權(quán)戶門工件限管管管管管理理理理理權(quán)權(quán)員角工限限色角位校管色設(shè)驗(yàn)理配置置3.系統(tǒng)工作原理由合同擬定人擬定合同提交，業(yè)務(wù)流程描述：合同發(fā)起人根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指定的合同類別新建一份合同，填寫合同內(nèi)容后并指定合同負(fù)責(zé)人，合同狀態(tài)為“已新建”，之后提交給合同負(fù)責(zé)人審批。如果審批未通過(guò)，則退回至合同發(fā)起人，合同狀態(tài)為“已退回”，由該發(fā)起人對(duì)合同的信息進(jìn)行再次修正。合同負(fù)責(zé)人可以對(duì)合同進(jìn)行生效和作廢操作，狀態(tài)分別為“已生效”和“已作廢”。在當(dāng)前時(shí)間超過(guò)合同的終止時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將合同的狀態(tài)改為“已終止”表示合同已經(jīng)終止辦結(jié)。開(kāi)始發(fā)起人新建合同發(fā)起人提交審批發(fā)起人解凍審批人審批提交給發(fā)起人發(fā)給未通過(guò)的審批人是否凍

4、結(jié)yes等待解凍nono審批人返還給發(fā)no是否審批起人yes發(fā)起人修改合同是否結(jié)辦內(nèi)容負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況no合同是否期滿yes結(jié)束4.電子合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)流程4.1 電子合同管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖負(fù)責(zé)人合同完成情況辦結(jié)審核合同完成情況凍結(jié)解凍合同信息審批意見(jiàn)電子合同系統(tǒng)處理合同信息合同信息發(fā)起人審批人日志信息日志信息拒批合同合同完成情況合同日志信息表合同信息表附件表數(shù)據(jù)詞條1）數(shù)據(jù)詞條描述a)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容信息，數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人，日志信息表數(shù)據(jù)流組成：合同信息 =發(fā)起人新建 +合同內(nèi)容 +新建時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)b）數(shù)據(jù)流名：凍結(jié)解凍

5、合同信息說(shuō)明：發(fā)起人凍結(jié)合同或解凍合同所發(fā)信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：凍結(jié)解凍合同信息 =凍結(jié)解凍原因 +凍結(jié)解凍時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)c) 數(shù)據(jù)流名：拒批合同說(shuō)明：審核人不同意合同不給予審批退回給發(fā)起人修改數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人數(shù)據(jù)流組成：拒批合同 =合同 +審批人拒批數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)d) 數(shù)據(jù)流名：日志信息說(shuō)明：電子合同系統(tǒng)所做的一切加工的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：日志信息表數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人，審批人數(shù)據(jù)流組成：日志信息 =合同信息 +系統(tǒng)加工數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)e) 數(shù)據(jù)流名：辦結(jié)審核說(shuō)明：合同已不需要

6、上級(jí)審核，可進(jìn)行實(shí)施數(shù)據(jù)流來(lái)源：審核人數(shù)據(jù)流去向：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：辦結(jié)審核 =合同信息 +審批人結(jié)辦數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)f) 數(shù)據(jù)流名：合同完成情況說(shuō)明：合同開(kāi)始實(shí)施，負(fù)責(zé)人匯報(bào)工程進(jìn)度數(shù)據(jù)流來(lái)源：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流去向：審批人，發(fā)起人，負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：合同完成情況=合同信息 +工程進(jìn)度 +匯報(bào)時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)g) 數(shù)據(jù)流名：審批意見(jiàn)說(shuō)明：審批人對(duì)合同進(jìn)行審批的意見(jiàn)，通過(guò)或不通過(guò)數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：審批人，發(fā)起人，負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：審批意見(jiàn) =合同信息 +審批信息 +審批時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)2）存儲(chǔ)池描述A)數(shù)據(jù)文件名：合同信息表簡(jiǎn)述：記

7、錄公司合同信息的表輸入數(shù)據(jù)：合同擬定人輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)：審批人或負(fù)責(zé)人查看信息數(shù)據(jù)文件組成：合同日志信息表 =合同 ID+發(fā)起人編號(hào) +負(fù)責(zé)人名稱 +合同標(biāo)題 +甲方名稱 +乙方名稱 +我方簽署人 +對(duì)方簽署人 +簽署日期 +生效日期 +終止日期 +備注 +合同狀態(tài)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁B) 數(shù)據(jù)文件名：合同日志信息表簡(jiǎn)述：用于存放合同加工信息的表輸入數(shù)據(jù)：公司人員對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)輸出數(shù)據(jù)：發(fā)起人或?qū)徍巳瞬榭磿r(shí)數(shù)據(jù)文件組成：日志ID+合同 ID+操作說(shuō)明 +操作時(shí)間 +操作人號(hào)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁C) 數(shù)據(jù)文件名：附件表簡(jiǎn)述：記錄公司合同的附件信息記錄的表輸入數(shù)據(jù)

8、：發(fā)起人上傳附件時(shí)輸出數(shù)據(jù)：審批人負(fù)責(zé)人查看時(shí)數(shù)據(jù)文件組成：附件 ID+合同 ID+附件地址 +附件名稱 +附件說(shuō)明存儲(chǔ)方式： 順序，關(guān)系表存取頻率：一般4.2. 電子合同業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)流程圖完成情況庫(kù)合同完成情況1.5 項(xiàng)目匯合同信息表報(bào)寫入信息合同完成情況日志信息表發(fā)起人1.1 新建合同合同信息1.6 日志管合同信息理1.4 合同合同信息合同信息日志信息修改發(fā)出凍結(jié)解凍消息拒批合同合同信息日志信息1.2 合同審核審批人審批意見(jiàn)凍結(jié)或解凍消息1.3 合同凍結(jié)解凍合同辦結(jié)信息讀出信息負(fù)責(zé)人合同信息表1.6 日志管理進(jìn)程表日志信息表合同完成情況合同完成情況合同實(shí)施信息1.5 項(xiàng)目匯報(bào)數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明1

9、）數(shù)據(jù)詞條描述a)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容信息，數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人，日志信息表數(shù)據(jù)流組成：合同信息 =發(fā)起人新建 +合同內(nèi)容 +新建時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)b）數(shù)據(jù)流名：拒批合同說(shuō)明：顧客結(jié)賬的時(shí)候，審批人拒絕審批的合同數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人數(shù)據(jù)流組成：拒批合同 =合同信息 +審批人信息 +拒批時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)d) 數(shù)據(jù)流名：凍結(jié)或凍結(jié)消息說(shuō)明：發(fā)起人因某原因需立即修改合同發(fā)出的信息，發(fā)起人解除凍結(jié)發(fā)出的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：凍結(jié)或凍結(jié)消息 =凍結(jié)解凍原因 +凍結(jié)解凍時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)

10、流通量：暫不統(tǒng)計(jì)e) 數(shù)據(jù)流名：審批意見(jiàn)說(shuō)明：審批人對(duì)合同進(jìn)行審批的意見(jiàn)，通過(guò)或不通過(guò)數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：審批人，發(fā)起人，負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：審批意見(jiàn) =合同信息 +審批信息 +審批時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)f) 數(shù)據(jù)流名：合同辦結(jié)信息說(shuō)明：合同通過(guò)所有審批后辦理后要開(kāi)始實(shí)施數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：合同辦結(jié)信息 =辦結(jié)時(shí)間 +合同信息 +負(fù)責(zé)人信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)g) 數(shù)據(jù)流名：合同實(shí)施信息說(shuō)明：合同開(kāi)始實(shí)施信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：合同開(kāi)始實(shí)施信息 =合同信息 +負(fù)責(zé)人信息 +開(kāi)始時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：

11、暫不統(tǒng)計(jì)h) 數(shù)據(jù)流名：合同完成情況說(shuō)明：合同實(shí)施過(guò)程中的情況數(shù)據(jù)流來(lái)源：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：合同完成情況 =合同信息 +工程時(shí)間 +完成情況數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)i) 數(shù)據(jù)流名：日志信息說(shuō)明：系統(tǒng)進(jìn)行各個(gè)加工時(shí)的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：各個(gè)加工數(shù)據(jù)流去向：日志信息表數(shù)據(jù)流組成：日志信息=加工信息 +加工時(shí)間 +日志編號(hào)數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)2）存儲(chǔ)池描述A)數(shù)據(jù)文件名：合同信息表簡(jiǎn)述：記錄公司合同信息的表輸入數(shù)據(jù)：合同擬定人輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)：審批人或負(fù)責(zé)人查看信息數(shù)據(jù)文件組成：合同日志信息表=合同 ID+發(fā)起人編號(hào) +負(fù)責(zé)人名稱 +合同標(biāo)題 +甲方名稱 +乙方名稱

12、 +我方簽署人 +對(duì)方簽署人 +簽署日期 +生效日期 +終止日期 +備注 +合同狀態(tài)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁B) 數(shù)據(jù)文件名：合同日志信息表簡(jiǎn)述：用于存放合同加工信息的表輸入數(shù)據(jù)：公司人員對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)輸出數(shù)據(jù)：發(fā)起人或?qū)徍巳瞬榭磿r(shí)數(shù)據(jù)文件組成：日志 ID+合同 ID+操作說(shuō)明 +操作時(shí)間 +操作人號(hào)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁C) 數(shù)據(jù)文件名：進(jìn)程表簡(jiǎn)述：合同完成情況輸入數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)人輸入完成情況輸出數(shù)據(jù)：審批人查看完成情況數(shù)據(jù)文件組成：完成情況庫(kù)=存儲(chǔ)方式：關(guān)鍵碼存取頻率：一般3. 加工邏輯詞條描述a) 加工名：新建合同加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)新建合同進(jìn)行管

13、理輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：新建合同，若新建成功則提交審核，不新建，則不進(jìn)行數(shù)據(jù)流通b) 加工名：合同審批加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：審批人對(duì)合同進(jìn)行審批輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：審批合同若通過(guò)則提交結(jié)辦，若不通過(guò)則返還給發(fā)起人修改c) 加工名：合同辦結(jié)加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：審批人對(duì)合同進(jìn)行辦結(jié)輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：結(jié)辦后發(fā)給負(fù)責(zé)人d) 加工名：合同凍結(jié)加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)合同進(jìn)行凍結(jié)輸入數(shù)據(jù)流：凍結(jié)信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：發(fā)起人發(fā)出凍結(jié)信息使信息凍結(jié)f) 加工名：合同解凍加工編號(hào)： 1

14、 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)合同進(jìn)行解凍輸入數(shù)據(jù)流：解凍信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：發(fā)起人發(fā)出解凍信息使信息解凍g) 加工名：合同修改加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)合同進(jìn)行修改輸入數(shù)據(jù)流：退回合同輸出數(shù)據(jù)流：改后信息加工邏輯：發(fā)起人對(duì)返還合同進(jìn)行修改后重新提交審批h) 加工名：項(xiàng)目匯報(bào)加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行匯報(bào)輸入數(shù)據(jù)流：項(xiàng)目進(jìn)度輸出數(shù)據(jù)流：項(xiàng)目進(jìn)度加工邏輯：負(fù)責(zé)人向?qū)徟藚R報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度g) 加工名：日志管理加工編號(hào)： 1 層簡(jiǎn)要描述：對(duì)所有日志信息進(jìn)行整理以便查閱輸入數(shù)據(jù)流：日志信息輸出數(shù)據(jù)流：日志信息加工邏輯：日志管理對(duì)日志信息進(jìn)行整理后可讓審批人和發(fā)起人查

15、閱4.3. 新建合同管理數(shù)據(jù)流程圖員工表合同信息表日志信息表負(fù)責(zé)人信息合同信息發(fā)起人合同信息1.1.1 獲取負(fù)責(zé)1.1.2 新建合同附件信息1.1.3 添加附件人信息信息附件信息返還信息合同信息附件表審批人數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明1）數(shù)據(jù)詞條描述a)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容信息，數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人，日志信息表數(shù)據(jù)流組成：合同信息=發(fā)起人新建 +合同內(nèi)容+新建時(shí)間b）數(shù)據(jù)流名：負(fù)責(zé)人信息說(shuō)明：對(duì)于該合同負(fù)責(zé)的人的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：?jiǎn)T工表數(shù)據(jù)流去向：合同信息數(shù)據(jù)流組成：負(fù)責(zé)人信息 =員工號(hào) +員工名 +部門 ID+ 聯(lián)系電話 +email 數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)c) 數(shù)

16、據(jù)流名：附件信息說(shuō)明：發(fā)起人所添加附件的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：附件表數(shù)據(jù)流組成：附件信息 =附件 ID+ 附件名稱 +附件地址 +附件說(shuō)明數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)d) 數(shù)據(jù)流名：返還信息說(shuō)明：審批人未通過(guò)合同所發(fā)回的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人數(shù)據(jù)流組成：返還信息 =審批人 ID+ 合同信息 +返還時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)2）存儲(chǔ)池描述A)數(shù)據(jù)文件名：合同信息表簡(jiǎn)述：記錄公司合同信息的表輸入數(shù)據(jù)：合同擬定人輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)：審批人或負(fù)責(zé)人查看信息數(shù)據(jù)文件組成：合同日志信息表=合同 ID+發(fā)起人編號(hào) +負(fù)責(zé)人名稱 +合同標(biāo)題 +甲B)C)方名稱 +乙方

17、名稱 +我方簽署人 +對(duì)方簽署人 +簽署日期 +生效日期 +終止日期 +備注+合同狀態(tài)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁數(shù)據(jù)文件名：日志信息表簡(jiǎn)述：用于存放合同加工信息的表輸入數(shù)據(jù)：公司人員對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)輸出數(shù)據(jù)：發(fā)起人或?qū)徍巳瞬榭磿r(shí)數(shù)據(jù)文件組成：日志ID+合同 ID+操作說(shuō)明 +操作時(shí)間 +操作人號(hào)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁數(shù)據(jù)文件名：?jiǎn)T工表簡(jiǎn)述：用于存放員工信息輸入數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工信息輸出數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工信息數(shù)據(jù)文件組成：?jiǎn)T工信息=員工號(hào) +員工名 +部門 ID+練習(xí)電話 +email存儲(chǔ)方式：關(guān)鍵碼存取頻率：頻繁D) 數(shù)據(jù)文件名：附件表簡(jiǎn)述：用于存放附件信息輸入數(shù)據(jù)：附件信息輸出數(shù)據(jù)：

18、附件信息數(shù)據(jù)文件組成：附件信息 =附件 ID+ 附件名稱 +附件地址 +附件說(shuō)明存儲(chǔ)方式：關(guān)鍵碼存取頻率：頻繁3. 加工邏輯詞條描述a) 加工名：獲取負(fù)責(zé)人信息加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：向員工表獲取信息輸入數(shù)據(jù)流：?jiǎn)T工信息輸出數(shù)據(jù)流：?jiǎn)T工信息加工邏輯：寫入負(fù)責(zé)人信息若在員工表上則確認(rèn)獲取b) 加工名：新建合同加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)新建合同進(jìn)行管理輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：新建合同，若新建成功則提交審核，不新建，則不進(jìn)行數(shù)據(jù)流通c) 加工名：添加附件信息加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)新建合同進(jìn)行添加附件輸入數(shù)據(jù)流：合同信息，附件信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信

19、息，附件信息加工邏輯：對(duì)新建合同進(jìn)行添加附件信息若有附件則信息加入附件表若無(wú)則跳過(guò)4.4. 合同審批管理數(shù)據(jù)流程圖審批人合同信息1.2.1 合同審審批未通過(guò)1.2.3 反退給批發(fā)起人審批通過(guò)否，提交給上級(jí)審核日志信息表合同結(jié)是，提交負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人辦合同信息表數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明1）數(shù)據(jù)詞條描述a)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容信息，數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人，日志信息表數(shù)據(jù)流組成：合同信息=發(fā)起人新建 +合同內(nèi)容+新建時(shí)間b）數(shù)據(jù)流名：審批未通過(guò)說(shuō)明：顧客結(jié)賬的時(shí)候，審批人拒絕審批合同的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人數(shù)據(jù)流組成：審批未通過(guò)=審批人 +拒絕審批合同數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)

20、計(jì)c) 數(shù)據(jù)流名：審批通過(guò)說(shuō)明：審批人通過(guò)審批數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：審批人或負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：審批通過(guò) =審批人信息 +審批時(shí)間 +合同信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)e)數(shù)據(jù)流名：否，提交上級(jí)審核說(shuō)明：合同不辦結(jié)繼續(xù)提交給更上一級(jí)審核數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：否，提交上級(jí)審核=審批人信息 +提交時(shí)間 +合同信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)f) 數(shù)據(jù)流名：是，合同辦結(jié)說(shuō)明：合同通過(guò)所有審批后辦結(jié)數(shù)據(jù)流來(lái)源：審批人數(shù)據(jù)流去向：負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)流組成：是，合同辦結(jié) =審批人信息 +辦結(jié)時(shí)間 +合同信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)2）存儲(chǔ)池描述A)數(shù)據(jù)文件名：合同

21、信息表簡(jiǎn)述：記錄公司合同信息的表輸入數(shù)據(jù)：合同擬定人輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)：審批人或負(fù)責(zé)人查看信息數(shù)據(jù)文件組成：合同日志信息表=合同 ID+發(fā)起人編號(hào) +負(fù)責(zé)人名稱 +合同標(biāo)題 +甲方名稱 +乙方名稱 +我方簽署人 +對(duì)方簽署人 +簽署日期 +生效日期 +終止日期 +備注+合同狀態(tài)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁B) 數(shù)據(jù)文件名：日志信息表簡(jiǎn)述：用于存放合同加工信息的表輸入數(shù)據(jù)：公司人員對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)輸出數(shù)據(jù)：發(fā)起人或?qū)徍巳瞬榭磿r(shí)數(shù)據(jù)文件組成：日志 ID+合同 ID+操作說(shuō)明 +操作時(shí)間 +操作人號(hào)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁3. 加工邏輯詞條描述a) 加工名：合同審批加工編號(hào)： 2

22、層簡(jiǎn)要描述：審批人對(duì)合同進(jìn)行審批輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯： 審批合同若通過(guò)則提交結(jié)辦或繼續(xù)提交審批，若不通過(guò)則返還給發(fā)起人修改b) 加工名：合同辦結(jié)加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：審批人對(duì)合同進(jìn)行辦結(jié)輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：結(jié)辦后發(fā)給負(fù)責(zé)人c) 加工名：退回給發(fā)起人加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：審批未通過(guò)返還給發(fā)起人輸入數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：審批未通過(guò)返還給發(fā)起人修改4.5. 凍結(jié)解凍數(shù)據(jù)流程圖合同信息表系統(tǒng)日志表發(fā)起人凍結(jié)信息1.3.1 合同審合同信息1.3.2 合同凍批結(jié)解凍信息合同信息合同解系統(tǒng)日志表凍返還信息數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明1）數(shù)據(jù)詞條描述a

23、) 數(shù)據(jù)流名：凍結(jié)信息說(shuō)明：發(fā)起人因某原因需立即修改合同發(fā)出的信息數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：凍結(jié)消息 =凍結(jié)原因 +凍結(jié)時(shí)間數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)b)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容信息，數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人，日志信息表數(shù)據(jù)流組成：合同信息=發(fā)起人新建 +合同內(nèi)容+新建時(shí)間e) 數(shù)據(jù)流名：解凍信息說(shuō)明：發(fā)起人修改凍結(jié)信息后重新提交審核數(shù)據(jù)流來(lái)源：發(fā)起人數(shù)據(jù)流去向：審批人數(shù)據(jù)流組成：解凍信息 =解凍時(shí)間 +合同信息 +審批人信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)e) 數(shù)據(jù)流名：返還信息說(shuō)明：審核人接到凍結(jié)信息后返還合同信息給發(fā)起人數(shù)據(jù)流來(lái)源：審

24、批人數(shù)據(jù)流去向：發(fā)起人數(shù)據(jù)流組成：返還信息 =返還時(shí)間 +合同信息 +審批人信息數(shù)據(jù)量：暫不統(tǒng)計(jì)流通量：暫不統(tǒng)計(jì)2）存儲(chǔ)池描述A)數(shù)據(jù)文件名：合同信息表簡(jiǎn)述：記錄公司合同信息的表輸入數(shù)據(jù)：合同擬定人輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)：審批人或負(fù)責(zé)人查看信息數(shù)據(jù)文件組成：合同日志信息表=合同 ID+發(fā)起人編號(hào) +負(fù)責(zé)人名稱 +合同標(biāo)題 +甲方名稱 +乙方名稱 +我方簽署人 +對(duì)方簽署人 +簽署日期 +生效日期 +終止日期 +備注+合同狀態(tài)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁B) 數(shù)據(jù)文件名：日志信息表簡(jiǎn)述：用于存放合同加工信息的表輸入數(shù)據(jù)：公司人員對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)輸出數(shù)據(jù)：發(fā)起人或?qū)徍巳瞬榭磿r(shí)數(shù)據(jù)文件組成：日志

25、ID+合同 ID+操作說(shuō)明 +操作時(shí)間 +操作人號(hào)存儲(chǔ)方式：順序，關(guān)系表存取頻率：頻繁3. 加工邏輯詞條描述a) 加工名：合同審批加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：審批人對(duì)合同進(jìn)行審批輸入數(shù)據(jù)流：合同信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯： 審批合同若通過(guò)則提交結(jié)辦或繼續(xù)提交審批，若不通過(guò)則返還給發(fā)起人修改b) 加工名：合同凍結(jié)加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)合同進(jìn)行凍結(jié)輸入數(shù)據(jù)流：凍結(jié)信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：發(fā)起人發(fā)出凍結(jié)信息使信息凍結(jié)c) 加工名：合同解凍加工編號(hào)： 2 層簡(jiǎn)要描述：發(fā)起人對(duì)合同進(jìn)行解凍輸入數(shù)據(jù)流：解凍信息輸出數(shù)據(jù)流：合同信息加工邏輯：發(fā)起人發(fā)出解凍信息使信息解凍4.6. 合同修改數(shù)據(jù)流程圖審核未審批人合同信息通過(guò)合同信息日志信息表合同信息1.4.3 重新提合同信息1.4.2 返還給交發(fā)起人修改寫入信息合同信息表數(shù)據(jù)詞條說(shuō)明1）數(shù)據(jù)詞條描述a)數(shù)據(jù)流名：合同信息說(shuō)明：合同的狀態(tài)內(nèi)容