巡檢工作流程及作業(yè)規(guī)范完整版

1、重慶*部門：質(zhì)量部文件名稱：巡檢工作流程及作業(yè)規(guī)范 日期：審批： 日期： 日期：巡檢工作流程及作業(yè)規(guī)范一:對(duì)所有在生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)/項(xiàng)目填寫在首件檢查表巡檢日?qǐng)?bào)表上，并對(duì)首件產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，保留一個(gè)工作日。二測(cè)量前準(zhǔn)備：1、 檢查計(jì)量器具的準(zhǔn)確性、有效性，確保產(chǎn)品不因計(jì)量器具而出現(xiàn)批量問(wèn)題。2、 檢查有無(wú)產(chǎn)品相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，及作業(yè)指導(dǎo)書的正確性及有效性，確保產(chǎn)品不因標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而出現(xiàn)批量問(wèn)題。3、 確認(rèn)操作人員的資質(zhì)，如是新員工或?qū)ζ洳僮鳟a(chǎn)品不熟悉的人員，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，加強(qiáng)抽查力度，確保該員工所做產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。4、 確認(rèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素（配件標(biāo)識(shí)、清潔度、區(qū)域堆放、堆放

2、的尾數(shù)箱等）。三首件的檢測(cè)要求：1、 巡檢對(duì)每一樣首件進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)，項(xiàng)目按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的項(xiàng)目要求進(jìn)行檢測(cè)記錄，包括各類嵌件及配件尺寸。2、 對(duì)狀態(tài)、外觀等嚴(yán)格按樣件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、 壁厚的檢測(cè)：破開1-2件（員工交粉料人員解剖）產(chǎn)品，用卡尺或測(cè)厚儀測(cè)量其轉(zhuǎn)彎處、合模線處及技術(shù)資料要求地方的壁厚，記錄并將解剖件保留在樣件室一個(gè)工作日。4、 首件檢測(cè)不合格的產(chǎn)品，必須要求生產(chǎn)/調(diào)機(jī)人員進(jìn)行調(diào)試，并及時(shí)向當(dāng)班班組長(zhǎng)反映，調(diào)試合格后再進(jìn)行首件檢測(cè)，首件不合格的產(chǎn)品決不允許生產(chǎn)，如生產(chǎn)/技術(shù)堅(jiān)持要生產(chǎn)或不進(jìn)行處理，檢驗(yàn)人員以書面形式立即向我部領(lǐng)導(dǎo)反映。四、檢測(cè)記錄的填寫要求：1、每過(guò)兩小時(shí)巡檢對(duì)所

3、有在生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行一次巡檢，每次2-4件，并將檢測(cè)項(xiàng)目實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)填寫在巡檢檢測(cè)記錄表上，數(shù)據(jù)要求真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確。五、對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象及不良產(chǎn)品的處理：1、 不良現(xiàn)象指操作員工沒(méi)有按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求進(jìn)行加工和生產(chǎn)。(如：產(chǎn)品未按要求擺放，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S混亂，加工工藝/參數(shù)等沒(méi)有達(dá)到技術(shù)要求，有毛刺飛邊等)2、 巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象，在第一時(shí)間內(nèi)向責(zé)任工序人員和班組長(zhǎng)反映，及時(shí)杜絕不良品現(xiàn)象的繼續(xù)出現(xiàn)。3、 巡檢發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象后，要求員工及時(shí)將其進(jìn)行隔離，并做好標(biāo)識(shí)，（如：首檢1個(gè)半小時(shí)后的所有產(chǎn)品和后面繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品分開擺放在不同的區(qū)域（可疑品區(qū)、不合格品區(qū)）或相應(yīng)的盛具內(nèi)，并在裝

4、產(chǎn)品的盛具上注明此產(chǎn)品為可疑品，不良現(xiàn)象原因是什么，數(shù)量多少、無(wú)關(guān)人員不允許亂動(dòng)）4、 巡檢人員應(yīng)填寫與不良現(xiàn)象的相應(yīng)報(bào)告單據(jù)（如返工/返修單，不合格評(píng)審單，質(zhì)量信息反饋單）并登記備查，及時(shí)向我部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并做出相應(yīng)的判定及處理方式上交質(zhì)量部，注明時(shí)間，要求班長(zhǎng)簽字確認(rèn)，如是返工/修的，巡檢必須要返檢確認(rèn)，抽樣數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)加倍抽查，不知道如何處理的及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)作出最終判斷及處理意見。5、 對(duì)巡檢人員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的報(bào)廢產(chǎn)品，要填寫在巡檢檢測(cè)記錄表上，將產(chǎn)品擺放在報(bào)廢區(qū)的箱子內(nèi)，并填寫報(bào)廢單，第二工作日交到質(zhì)量部辦公室。6、 對(duì)所有不良現(xiàn)象，巡檢應(yīng)做到不管問(wèn)題大小，都要以書面形式及時(shí)向我

5、部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并做出相應(yīng)的判定及處理方式，不知道如何處理的，由部門領(lǐng)導(dǎo)作出最終判斷及處理意見。六、對(duì)無(wú)樣件，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的處理：1、 對(duì)無(wú)樣件產(chǎn)品，首先向技術(shù)部反映，要求技術(shù)部進(jìn)行封樣，封樣的樣件上要求要有封樣責(zé)任人簽字，（且要求是最終狀態(tài)產(chǎn)品），封樣時(shí)間，封樣的類型（屬于外觀封樣或尺寸封樣），封樣件上如沒(méi)有以上內(nèi)容，檢驗(yàn)人員則視此樣件為無(wú)可行性，不能按此樣件進(jìn)行驗(yàn)收產(chǎn)品，同時(shí)通知生產(chǎn)部，建議不對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。2、 技術(shù)部如不封樣或生產(chǎn)部不聽勸阻要繼續(xù)生產(chǎn)，巡檢人員應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)出面解決。3、 對(duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書），首先向技術(shù)部反應(yīng)，要求技術(shù)部立即出具作

6、業(yè)指導(dǎo)書，臨時(shí)的也可以，但必須都要有“受控”章，同時(shí)通知生產(chǎn)部，建議不對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。4、 技術(shù)部如不出具作業(yè)指導(dǎo)書或生產(chǎn)部不聽勸阻要繼續(xù)生產(chǎn)，巡檢人員也應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)，有部門領(lǐng)導(dǎo)出面解決。5、 檢驗(yàn)人員必須做到無(wú)樣件，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品不予驗(yàn)收、簽字、入庫(kù)。6、 對(duì)于特殊的情況，無(wú)樣件、無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，巡檢人員可以驗(yàn)收，但必須以書面形式反映，寫出檢測(cè)結(jié)果，并注明此產(chǎn)品屬于無(wú)樣件，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員只對(duì)此產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)及外觀負(fù)責(zé)，其他責(zé)任一律不負(fù)。七、對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理：1、 對(duì)各生產(chǎn)產(chǎn)品包裝箱上標(biāo)識(shí)，要求產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、班次、日期、裝箱人填寫準(zhǔn)確、完整，如以上內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確、完

7、整，巡檢不允許驗(yàn)收入庫(kù)，且可按“QA稽查手冊(cè)”考核責(zé)任員工，如巡檢監(jiān)控不力或隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將按“QA稽查手冊(cè)”考核責(zé)任員工及檢驗(yàn)。2、 對(duì)各類產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理，要求生產(chǎn)員工在每種產(chǎn)品包裝箱上（能明顯區(qū)分的產(chǎn)品，可以只寫一張）粘貼“產(chǎn)品狀態(tài)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡”，標(biāo)明各種產(chǎn)品的狀態(tài)及數(shù)量、原因等，以便識(shí)別、區(qū)分及追溯，如生產(chǎn)拒不按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，上報(bào)質(zhì)量部主管，另此批產(chǎn)品不允許入庫(kù)待部門領(lǐng)導(dǎo)解決后處理。八： 每天各巡檢必須填寫交接班記錄，要求將當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄，交下個(gè)班巡檢使用。九、對(duì)技術(shù)資料的管理：1、 巡檢人員對(duì)質(zhì)量部所下發(fā)的各種技術(shù)資料都要進(jìn)行簽收。2、 檢驗(yàn)人員不得接受除我部門外其他部門下發(fā)的任何資料，特殊情況以外如：夜班或星期天，可先接收，待正常工作時(shí)間時(shí)，交部門資料管理員處。3、 對(duì)公司下發(fā)的資料首先要認(rèn)真的進(jìn)行檢查，確定下發(fā)資料的內(nèi)容是否有問(wèn)題，項(xiàng)目是否完整，正確，如有問(wèn)題立即向我部門反映。十、檢驗(yàn)人員應(yīng)銘記檢驗(yàn)的三