KMART質(zhì)量驗廠考核點

1、KMAR 質(zhì)量驗廠考察點（紅色顯示的為重點考察點）PART A 物料安排1、供應商是否有對照合同來審查原材料采購單？要求： 1）對比貴司收到的客人合同，以及下給材料供應商的合同，看兩者之前 的規(guī)格等要求是否一致。2 ） 有對原材料供應商進行審核 （例如有供應商的資料， 有定期總結供應 商的表現(xiàn) （如產(chǎn)品達標率、供貨表現(xiàn)統(tǒng)計等） ）。2、 采購物料有經(jīng)過來料檢驗（IQC）,并滿足規(guī)定的要求嗎？要求： 1）工廠內(nèi)設定專門的來料檢驗區(qū)。此區(qū)域需要有明確劃分，光線、檢驗 設備充足。2） 有文件指引正確的檢驗流程、檢驗標準。3） 每次檢驗有做好記錄。3、 關鍵原材料有經(jīng)過測試嗎？請詳細說明。要求： 1）

2、工廠若有自己的實驗室,會檢查實驗室儀器設備,實驗室測試指引及 測試記錄等。2 ）工廠若沒有實驗室或相應的測試條件,需要要求供應商提供每批原料 的測試報告或材料證書。報告及材料證書需要做好記錄。4、 有保持采購物料的質(zhì)量記錄嗎？ 要求：之前提到的采購合同、來料檢驗記錄、材料測試資料等要做好記錄。5、 有適當?shù)某绦騺硖幚聿患案竦奈锪蠁?？要求?1）有文件指引發(fā)現(xiàn)不及格的物料后的相關操作。2）不及格的物料需要跟及格的物料分開,劃分專門的區(qū)域擺放,并做好 標示。3）每批不及格物料的處理記錄要保存好。PART B 生產(chǎn)控制1、 有最新的產(chǎn)品規(guī)格和參考樣板嗎？要求：1）工廠有 KMAR 產(chǎn)品的最新規(guī)格、有

3、參考樣板對照生產(chǎn)。2 ）產(chǎn)品的材料清單（BOM, bill of material）,規(guī)格說明 （productspecification） 文件保存好。2、 生產(chǎn)區(qū)域的內(nèi)部管理,工作光線和其他設施充分并合理嗎？ 要求：生產(chǎn)區(qū)域的光線、設備要充足,做好管理。3、 設備和工具是否有維護并處于良好狀態(tài),有沒有經(jīng)過校驗？ 要求： 1）設備和工具有詳細的維修安排,有文件指引。2） 設備每次維修做好記錄,校驗結果（證書）要保存好。3） 利器管理檢查： 1 、有利器管理指引文件, 2、利器發(fā)放和回收登記及 臺賬,3、利器都編號,并用繩綁定在工作臺。4、設備和工具是否適用并足夠使用嗎？ 要求：不同的檢驗有相

4、應的設備和工具。5、生產(chǎn)線上有主要工位的工作指導書，并確保其內(nèi)容正確嗎？ 要求：有文件指引工人每天工作的內(nèi)容及工作標準，并檢查工人是否做的跟要 求一致。6、有控制和追蹤在制品的程序嗎？ 要求：從原材料到半成品到成品，做好相關記錄，審核員抽出任一合同的產(chǎn)品， 能從文件上追蹤到該產(chǎn)品是哪個車間、幾時生產(chǎn)的，使用的是那一批的原材料， 原材料的供應商是哪個等。7、從物料投入生產(chǎn)到產(chǎn)品最終包裝的過程中，有沒有進行進程控制（IPQC）？要求：每個工序都做好檢驗，并做好記錄，保存好記錄。8、有正式的糾正措施系統(tǒng)嗎？要求： 1）有文件指引生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題、不及格品的處理、糾正措施。 2）糾正措施要做好記錄。

5、9、不及格品有沒有從生產(chǎn)線上隔離開來？要求： 1）生產(chǎn)車間設立不及格區(qū)，專門擺放不及格品，不能挪作他用，并定期 清理。2）不及格品要做好標識，用標簽標明。 3）不及格品不能放在線上，工人發(fā)現(xiàn)不及格品，挑出后可放到指定的箱 內(nèi)，定期清理放到指定位置。4）不及格品處理及返工記錄做好。10、不及格品有無質(zhì)量記錄？ 要求：所有不及格品都要做好記錄，并保存好。11、有否存在有效的系統(tǒng)來識別成品？如批次號。 要求：每批產(chǎn)品包裝上會否有生產(chǎn)批號，若發(fā)現(xiàn)問題，要能追溯到哪個工序， 哪批材料出現(xiàn)問題。PART C 最終檢驗1、檢驗區(qū)域的內(nèi)部管理，工作光線和其他設施充分并合理？ 要求：原材料、各工序、成品的檢驗都

6、要設立專門的檢驗區(qū)，并配備相應的檢 驗儀器。2、有進行產(chǎn)品的最終檢驗嗎？ 要求：產(chǎn)品必須進行最終檢驗。3、產(chǎn)品檢驗是按照客戶的檢驗規(guī)格準則和 / 或者簽辦。 要求：工廠要制定檢驗標準，檢驗標準、客人要求等要文件寫下來，讓檢驗有 據(jù)可依。4、不合格品有隔離嗎？ 要求：不合格品都要進行隔離，并記錄處理方法。5、退收產(chǎn)品有重新檢驗嗎？要求：不合格品返工后要進行重新檢驗才能放回成品中去，檢驗結果要做好記 錄。6、每次檢驗都有做記錄嗎？ 要求：每次檢驗結果都要做好記錄（紙質(zhì)或電子版均可） ，發(fā)現(xiàn)問題時要能追蹤 到記錄。PART D 測試（第 1 至 5 點適用于工廠有自己的實驗室，如工廠沒有自己的實驗

7、室，只需要進行第 6 點的考查）1、測試區(qū)域的內(nèi)部管理，工作光線和其他設施充分并合理？ 要求： 1）測試要有專門的測試區(qū)。2 ）測試區(qū)的光線和設施要充足。2、產(chǎn)品是安排法規(guī)和 / 或客戶規(guī)格和標準測試嗎？ 要求：實驗要有實驗指引文件，指引文件可以引用國家相應的測試標準文件。3、實驗室的設備合適嗎？要求：實驗室有足夠的設備。4、實驗室的設備有保養(yǎng)和校驗嗎？ 要求： 1）實驗室的設備要進行定期保養(yǎng)和校驗。2）有文件指引保養(yǎng)和檢驗的方法，保養(yǎng)和檢驗的記錄要保存好。如果設 備是由第三方校驗的，要保存好檢定證書。5、每次內(nèi)部測試都有做記錄嗎？ 要求：每次內(nèi)部測試都要做記錄6、第三方的測試記錄每次都有保存

8、嗎？ 要求：若工廠沒有測試設備，送第三方進行測試的，需要保存好測試報告。PART E 儲存1、來料，部件和成品都在適當?shù)沫h(huán)境下儲存嗎？ 要求：存儲的濕度、溫度等環(huán)境應合適。2、物料、成品都有清晰標識且能夠提供其可追溯性之記錄嗎？ 要求： 1）儲存區(qū)域做好劃分，并做好標識，如掛牌標明成品待驗區(qū)、不合格區(qū) 等。2 ）物料、成品等每一板都要掛標示卡， 物料標示卡上面清晰標明供應商、 物料名稱、顏色 /規(guī)格/ 批次、合同號、檢驗狀態(tài)、進出倉時間及數(shù)量等訊息； 半成品 /成品標示卡要標明名稱、進出倉時間和數(shù)量、合同號、批次、規(guī)格等訊3 ）做好進出倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題時能追蹤到相應的批次。PART F 附加的

9、特別要求1、金屬探測器（適用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？ 要求： 1）產(chǎn)品入包裝前，要通過金屬探測器進行檢測，確保不會有斷針等利器 夾帶在里面。2 ）探測器處要劃分好檢針區(qū)、待檢區(qū)、不良品區(qū)、已檢區(qū)等。3 ）探測器使用期間，至少每一個小時進行一次靈敏度檢查（要求檢查校 準件的直徑要少于 1.2MM），檢查的記錄要做好并保存好。2、斷針政策（適用于床上用品、玩具、鞋、衣服等）？要求：1）制定斷針政策，上面規(guī)定好針的擺放方法、位置，2）斷針要完整回收，做好并保存好斷針記錄（斷針及余數(shù)要標明）。3、耐壓測試（適用于電子、電器產(chǎn)品）？要求：NIL。4、有防蟲程序嗎（適用于食品和化妝品）？要求：制定

10、蟲害控制程序5、有保存防蟲記錄嗎（如適用）？要求：做好并保存好防蟲記錄。PART G 道德1、防火通道暢通或未被鎖上嗎？要求：1）有消防檢驗合格證，配備足夠的消防器械。2）生產(chǎn)期間，防火通道、安全門要保持暢通，沒被鎖上。2、工人在其工作區(qū)域使用所需的個人防護裝備（ PPE 嗎？要求：1）為工人配備足夠的個人防護裝備，例如使用化學品的工人配備膠手套 和口罩，焊接的工人配備護目鏡，拋光工人配備耳塞、口罩等。2 ，采取措施確保工人都有按規(guī)定佩戴個人防護裝備。3、危險化學品儲存：儲存在適當?shù)膮^(qū)域并附有物料安全資料表嗎？要求：1）設立指定區(qū)域儲存。2，配備二次容器。3，使用的物料要配備安全資料表（MSDS，張貼在醒目位置，說明化學品處理問題時的處理方法、使用時的注意事項等。4、所有的機器都裝有充分的安全防護嗎？要求：一些機器要配備充分的安全防護，例如沖壓機配有紅外線感應器，預防 工人手放入沖頭下面等。5、是否有程序來防止童工在工廠的工作區(qū)域出現(xiàn)？要求：1）招聘制度里面要有文件規(guī)定最低招聘年齡不能少于16 周歲。2）做好工人記錄（含身份證復印件），核對好工人身份證資料，確保工 人符合法定工作年齡。3）對懷孕員工的規(guī)定。驗廠結果等級等 級分數(shù)報告有效 期說明紅 色少于 40分半年驗廠時發(fā)現(xiàn)有客人主要關注的問題（ 即上面紅色顯 示的考察點，有其中一點不符合即被劃為紅色 ）