北師大出版社督查督辦客戶業(yè)務(wù)反饋重點(diǎn)講義

1、第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè)北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦系統(tǒng)北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦系統(tǒng)調(diào)研反饋報(bào)告調(diào)研反饋報(bào)告成都明途科技有限公司成都明途科技有限公司20162016 年年 6 6 月月第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè)目錄目錄一一、 關(guān)于文檔關(guān)于文檔 .3二二、 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 .3三三、 督查督辦通知書（臺(tái)賬）督查督辦通知書（臺(tái)賬）.5四四、 督查督辦工作延期申請(qǐng)書督查督辦工作延期申請(qǐng)書.6五五、 督查催辦通知書督查催辦通知書 .7六六、 督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告 .8七七、 督查督辦實(shí)施細(xì)則督查督辦實(shí)施細(xì)則.9八八、 督查督辦工作管理辦法督查督辦工作管理辦法.1

2、2第 3 頁(yè) 共 22 頁(yè)1 1、關(guān)于關(guān)于文檔文檔本文檔是成都明途科技有限公司對(duì)北師大出版集團(tuán)督查督辦系統(tǒng)的調(diào)研反饋記錄，主要是對(duì)北師大項(xiàng)目組對(duì)任務(wù)督查核心業(yè)務(wù)的梳理，為后續(xù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施提供指導(dǎo)依據(jù)！2 2、業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程目前任務(wù)的來源主要有以下幾個(gè)途徑：1、年度重點(diǎn)工作；2、上級(jí)單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)；3、重要會(huì)議議定的事項(xiàng)；4、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)；5、其他需要督查督辦的有關(guān)事項(xiàng)。任務(wù)的主要類型分為：行政類任務(wù)與業(yè)務(wù)類任務(wù)、短期任務(wù)與中長(zhǎng)期任務(wù)、獨(dú)立性任務(wù)與協(xié)作性任務(wù)、常規(guī)性任務(wù)與突破性任務(wù)。本業(yè)務(wù)的主要流程如下：根據(jù)任務(wù)的來源不同，由督辦部門（集團(tuán)辦公室、總編辦公室、網(wǎng)絡(luò)

3、與運(yùn)營(yíng)管理部）工作人員將任務(wù)的基本信息（任務(wù)編號(hào)、任務(wù)名稱、任務(wù)來源、責(zé)任部門、協(xié)作部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、開始時(shí)間、完成時(shí)間、任務(wù)要求）錄入系統(tǒng)，形成督查督辦通知書，等待責(zé)任部門確認(rèn)；責(zé)任部門收到督查督辦通知書后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)任務(wù)信息，決定是否接受任務(wù)（不接受任務(wù)時(shí)注明原因），填寫任務(wù)實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，將發(fā)送給任務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審核，主管領(lǐng)導(dǎo)可修改任務(wù)信息，填寫難度系數(shù)（1.0、1.1、1.2），審核通過后任務(wù)正式下發(fā)；第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè)責(zé)任部門、協(xié)作部門收到任務(wù)之后根據(jù)任務(wù)要求下發(fā)（分解）給單位內(nèi)部相應(yīng)的部門或個(gè)人進(jìn)行任務(wù)的辦理；辦理過程中，根據(jù)任務(wù)要求定期

4、匯報(bào)任務(wù)進(jìn)展；任務(wù)辦理過程中，承辦部門可根據(jù)情況申請(qǐng)延期，向督辦部門提交督查督辦工作延期申請(qǐng)書；對(duì)沒有按規(guī)定時(shí)限完成，也沒有辦理延期的事項(xiàng)，督辦機(jī)構(gòu)可向承辦部門（單位）發(fā)出催辦通知書；確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項(xiàng)不能按時(shí)、按要求完成的，承辦部門（單位）可提出撤銷督查督辦事項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)督辦機(jī)構(gòu)審核后報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，可免予督辦。承辦部門（單位）完成督辦任務(wù)，將辦理結(jié)果形成督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告，報(bào)督辦機(jī)構(gòu)。督辦機(jī)構(gòu)對(duì)承辦部門（單位）提交的反饋報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審查，并及時(shí)向上級(jí)單位或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況。對(duì)應(yīng)解決而未解決或未解決好的督查督辦事項(xiàng)，責(zé)成承辦部門（單位）重新辦理并報(bào)

5、告落實(shí)情況。督辦部門確認(rèn)已完成的任務(wù)，主管領(lǐng)導(dǎo)可對(duì)任務(wù)質(zhì)量進(jìn)行打分，填寫任務(wù)質(zhì)量分，系統(tǒng)能夠根據(jù)任務(wù)計(jì)劃完成時(shí)間和任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間的比值計(jì)算出任務(wù)效率分，最終根據(jù)公式“任務(wù)難度系數(shù)（任務(wù)質(zhì)量分70%+任務(wù)效率分30%）”計(jì)算出單個(gè)任務(wù)得分。督查事項(xiàng)辦結(jié)后，督辦機(jī)構(gòu)將查辦過程中的領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料立卷歸檔。季度末，督辦部門根據(jù)公式“（季度實(shí)際完成任務(wù)總數(shù)/季度應(yīng)完成任務(wù)總數(shù)）（單個(gè)任務(wù)得分之和/任務(wù)個(gè)數(shù)）”，計(jì)算各部門季度考核評(píng)分。次年度一月份，督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)公式“（一季度考核得分22.5%+二季度考核得分22.5%+三季度考核得分22.5%+第 5 頁(yè) 共 2

6、2 頁(yè)四季度考核得分22.5%+日常管理得分10%）督辦工作權(quán)重系數(shù)”計(jì)算各部門出年度考核得分。3 3、督查督辦通知書（臺(tái)賬）督查督辦通知書（臺(tái)賬）樣表：附件附件 1 1 *年第年第* *季度重點(diǎn)工作督查督辦通知書季度重點(diǎn)工作督查督辦通知書 編制人：編制人： 編制時(shí)間：編制時(shí)間： 督辦部門：督辦部門： 任務(wù)時(shí)間計(jì)劃任務(wù)時(shí)間計(jì)劃序號(hào)序號(hào) 任務(wù)編號(hào)任務(wù)編號(hào) 工作任務(wù)工作任務(wù) 責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人參與人參與人協(xié)作部門協(xié)作部門 牽頭領(lǐng)導(dǎo)牽頭領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間123任務(wù)清單：工作任務(wù)清單工作任務(wù)清單項(xiàng)目名稱：中建五局新光三越百貨溫江商業(yè)大樓興建工程項(xiàng)目部編制人：

7、任利輝 時(shí)間：2012.04.01編號(hào)：001驗(yàn)收人：任利輝 驗(yàn)收時(shí)間： 年 月 日任務(wù)時(shí)間計(jì)劃任務(wù)時(shí)間計(jì)劃完成驗(yàn)收情況完成驗(yàn)收情況分項(xiàng)分項(xiàng)序號(hào)序號(hào) 工作內(nèi)容工作內(nèi)容任務(wù)說明任務(wù)說明責(zé)任人責(zé)任人 參與人參與人開始時(shí)間開始時(shí)間完成時(shí)間完成時(shí)間天天完成完成時(shí)間時(shí)間天天質(zhì)量質(zhì)量驗(yàn)收說明驗(yàn)收說明1管理人員配置/到崗視進(jìn)度與分公司協(xié)調(diào)依次到崗。任利輝田/鄧/何/黃2012.04.012012.04.30302當(dāng)前管理人員到崗的職責(zé)劃分肖峰 7 號(hào)晚上到崗，8號(hào)召開項(xiàng)目部會(huì)議。任利輝田/鄧/何/黃2012.04.072012.04.082項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)組織3施工臨時(shí)水、電工的配置/到崗視進(jìn)度依次到崗。任利輝肖

8、峰2012.04.052012.04.1511任務(wù)接受人員簽字：第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè)4 4、督查督辦工作延期申請(qǐng)書督查督辦工作延期申請(qǐng)書督查督辦工作延期申請(qǐng)書任務(wù)編號(hào)： 任務(wù)下發(fā)日期 ： 年 月 日任務(wù)描述：承辦部門： 承辦人：辦結(jié)期限： 天超期天數(shù)： 天任務(wù)完成情況：任務(wù)延遲原因：下一步工作計(jì)劃：承辦部門負(fù)責(zé)人簽字： 簽字日期： 年 月 日第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè)5 5、督查催辦通知書督查催辦通知書北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查催辦通知書存根北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查催辦通知書存根催辦編號(hào)： 第 號(hào)任務(wù)編號(hào)： 下發(fā)日期 ： 年 月 日 任務(wù)名稱：承辦部門： 負(fù)責(zé)人：辦結(jié)期限： 天 超期天數(shù)： 天

9、 催辦日期： 年 月 日限定辦結(jié)日期： 實(shí)際辦結(jié)期限：北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查催辦通知書北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查催辦通知書催辦編號(hào)： 第 號(hào) 根據(jù) 要求，任務(wù)： ，由你部負(fù)責(zé)承辦。任務(wù)下發(fā)日期： 年 月 日，根據(jù)辦結(jié)時(shí)限規(guī)定，辦理期限為 天 ，已超期： 天，限定于 月 日前辦結(jié)，并于辦結(jié)當(dāng)日或次日將辦結(jié)情況報(bào)告書面反饋。 經(jīng)辦人： 出版集團(tuán)辦公室 催辦日期： 年 月 日第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè)6 6、督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告任務(wù)編號(hào)：任務(wù)下發(fā)日期 ： 年 月 日任務(wù)描述：承辦部門： 承辦人：辦結(jié)期限： 天超期天數(shù)： 天催辦日期： 年

10、月 日辦結(jié)日期： 年 月 日任務(wù)具體完成情況報(bào)告（包括但不限于任務(wù)延遲原因分析、辦理過程中出現(xiàn)的問題及對(duì)策，工作總結(jié)，以及工作建議或意見等）：承辦部門負(fù)責(zé)人簽字： 簽字日期： 年 月 日第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè)7 7、督查督辦實(shí)施細(xì)則督查督辦實(shí)施細(xì)則督查督辦工作考核實(shí)施細(xì)則（試 行）為促進(jìn)出版集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成，客觀、公正、公平地評(píng)價(jià)集團(tuán)各單位（部門）督查督辦事項(xiàng)的辦理情況，根據(jù)北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦工作管理辦法（以下簡(jiǎn)稱督查督辦工作管理辦法），制定本細(xì)則。一、評(píng)價(jià)范圍督查督辦工作管理辦法確定的需要督查督辦的事項(xiàng)的承辦部門，具體承辦事項(xiàng)以集團(tuán)督查督辦部門在“iss 系統(tǒng)督查督辦模

11、塊”登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。二、評(píng)價(jià)方式（一）季度考核評(píng)分以結(jié)果考核為主，側(cè)重考核任務(wù)完成的質(zhì)量和效率。每一項(xiàng)任務(wù)完成后，由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)在 iss 系統(tǒng)對(duì)該任務(wù)完成質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分。季度末，由督查督辦部門匯總各承辦部門的任務(wù)完成率、難度系數(shù)和任務(wù)評(píng)分，計(jì)算各部門季度考核評(píng)分。季度任務(wù)得分=（季度實(shí)際完成任務(wù)總數(shù)/季度應(yīng)完成任務(wù)總數(shù)）（單個(gè)任務(wù)得分之和/任務(wù)個(gè)數(shù)）單個(gè)任務(wù)得分=任務(wù)難度系數(shù)（任務(wù)質(zhì)量分70%+任務(wù)效率分30%）任務(wù)質(zhì)量分、任務(wù)效率分、任務(wù)難度系數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)如下。1.1.任務(wù)質(zhì)量分任務(wù)質(zhì)量分經(jīng)督查督辦部門確認(rèn)已完成的任務(wù)，獲得基礎(chǔ)分 80 分。集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)任務(wù)完成質(zhì)量情況加分或扣分，每一項(xiàng)任務(wù)

12、加分或扣分的上限均為 20 分。第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè)2.2.任務(wù)效率分任務(wù)效率分任務(wù)效率得分根據(jù)任務(wù)計(jì)劃完成時(shí)間和任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間比值計(jì)算，滿分為 100 分。任務(wù)效率值任務(wù)效率分1.2100 分3.3.任務(wù)難度系數(shù)任務(wù)難度系數(shù)難度系數(shù)是區(qū)分任務(wù)難度的指標(biāo)，分 1.0、1.1、1.2 三檔，由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)部門綜合考慮行政類任務(wù)與業(yè)務(wù)類任務(wù)、短期任務(wù)與中長(zhǎng)期任務(wù)、獨(dú)立性任務(wù)與協(xié)作性任務(wù)、常規(guī)性任務(wù)與突破性任務(wù)等性質(zhì)設(shè)置。（二）日常管理考核以過程考核為主，由督查督辦工作年度考核評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)評(píng)分，具體見下表。北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦工作日?？己嗽u(píng)價(jià)表北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦工作

13、日常考核評(píng)價(jià)表分項(xiàng)分值分項(xiàng)分值子子 項(xiàng)項(xiàng) 評(píng)評(píng) 分分 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)分值分值打分打分小計(jì)小計(jì)是否明確分管督查督辦工作的領(lǐng)導(dǎo)，是否定期召開會(huì)議研究、布置相關(guān)工作并有書面記錄10是否具有符合實(shí)際的督查督辦制度或?qū)嵤┘?xì)則10組織領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)價(jià)（30 分）是否有專人負(fù)責(zé)督查督辦工作任務(wù)的流轉(zhuǎn)、填報(bào)、登記工作10是否積極與督查督辦部門確認(rèn)任務(wù)10是否對(duì)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化與分解，確定具體可實(shí)施的路線圖、時(shí)間表和責(zé)任人20是否定期在 iss 系統(tǒng)匯報(bào)任務(wù)進(jìn)展情況20是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成任務(wù)并反饋辦理結(jié)果；若在規(guī)定時(shí)限內(nèi)無法完成，是否及時(shí)申請(qǐng)延期10任務(wù)過程考核評(píng)價(jià)（70 分）是否存在被督查督辦部門發(fā)出催辦通知單的情況1

14、0合 計(jì)100第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè)三、評(píng)價(jià)程序1.季度考核評(píng)分，由督查督辦部門在季度末根據(jù)各承辦部門（單位）的任務(wù)完成情況和集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)的打分情況，匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)算。2.年度考評(píng)得分，由集團(tuán)年度考核評(píng)價(jià)小組根據(jù)各承辦部門（單位）的季度考評(píng)得分和過程管理得分，匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)算。3.年度考核評(píng)價(jià)小組由集團(tuán)辦公室、總編辦公室、網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)管理部、人力資源部等部門相關(guān)人員組成。4.評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為集團(tuán)年度各項(xiàng)評(píng)優(yōu)工作的依據(jù)（具體占比按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。四、評(píng)價(jià)紀(jì)律1.被評(píng)價(jià)單位（部門）要客觀反映工作情況，嚴(yán)禁嚴(yán)重失實(shí)、弄虛作假，對(duì)提供虛假情況造成評(píng)價(jià)結(jié)果失真或干擾評(píng)價(jià)工作的，以及情節(jié)惡劣、造成不

15、良影響的，一經(jīng)查實(shí)，將根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。2.評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)照集團(tuán)督查督辦部門的記錄和被評(píng)價(jià)單位提供的資料，客觀、公正給予評(píng)分。五、相關(guān)指標(biāo)的調(diào)整根據(jù)集團(tuán)工作的整體安排，為確保督查督辦工作的評(píng)價(jià)能客觀公正地反映各單位的工作情況和實(shí)際效果，可于第四季度對(duì)當(dāng)年評(píng)價(jià)內(nèi)容、占比、系數(shù)設(shè)置及具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行微調(diào)，以提高評(píng)價(jià)的公正性、準(zhǔn)確性和有效性。本細(xì)則自頒布之日起實(shí)施，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè)8 8、督查督辦工作管理辦法督查督辦工作管理辦法北京師范大學(xué)出版集團(tuán)督查督辦工作管理辦法為進(jìn)一步提高出版集團(tuán)各項(xiàng)重大決策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)的辦理質(zhì)量和效率，進(jìn)

16、一步提高執(zhí)行力、提升管理水平，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府督促檢查工作的意見（國(guó)辦發(fā)201442 號(hào)）精神，以及北京師范大學(xué)督查督辦工作辦法（試行）（師校發(fā)20134 號(hào)）要求，結(jié)合出版集團(tuán)工作實(shí)際，制訂本辦法。本辦法適用于出版集團(tuán)本部及各二級(jí)單位。一、一、總則（一）督查督辦工作是為了推動(dòng)年度計(jì)劃、重要會(huì)議決議、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示及重大決策部署的貫徹落實(shí)而開展的督促檢查工作的總稱，是服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，確保政令暢通，推動(dòng)工作有效開展的重要手段。（二）督查督辦工作開展原則1.圍繞中心，突出重點(diǎn)。緊緊圍繞出版集團(tuán)的中心任務(wù)和重點(diǎn)工作展開，集中力量抓好事關(guān)全局的重大決策、重要部署和重要

17、事項(xiàng)的督辦落實(shí)。2.明確責(zé)任，分級(jí)負(fù)責(zé)。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，分級(jí)管理、分類指導(dǎo)，各司其職、各負(fù)其責(zé)。3.創(chuàng)新手段，注重實(shí)效。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、改進(jìn)工作方式、創(chuàng)新督辦手段、深入工作一線、確保督辦實(shí)效，做到任務(wù)明、問題清、督到位，件件有落實(shí)、事事有交待。第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè)4.加強(qiáng)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化服務(wù)。整合力量，及時(shí)協(xié)調(diào)處理督查督辦工作中出現(xiàn)的矛盾和問題，努力為領(lǐng)導(dǎo)、本部和各二級(jí)單位做好服務(wù)工作。二、組織體系和職責(zé)分工（一）（一）督查督辦工作實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。出版集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)為督查督辦工作總責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)事務(wù)督辦工作。其他副職按照分工對(duì)總責(zé)任人負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)組織督辦工作的開展。（二）（二）督辦

18、機(jī)構(gòu)是督查督辦工作的歸口管理部門，包括集團(tuán)辦公室、總編辦公室、網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營(yíng)管理部。本部各部門和各二級(jí)單位（以下簡(jiǎn)稱“各部門（單位）”）具體負(fù)責(zé)督查督辦事項(xiàng)的承辦落實(shí)。各部門（單位）要高度重視督查督辦工作，建立健全各自的督查督辦工作體系，安排專門人員負(fù)責(zé)跟蹤做好本部門（單位）承辦事項(xiàng)的開展落實(shí)，切實(shí)將督查督辦工作列入本部門（單位）重要工作職能，確保督查督辦工作有效開展。（三）（三）集團(tuán)督查督辦工作采用專人負(fù)責(zé)制，建立完善督查督辦專員機(jī)制，督辦機(jī)構(gòu)指定專人具體負(fù)責(zé)開展集團(tuán)督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門（單位）的督辦工作聯(lián)絡(luò)人。（四）（四）督辦機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)建立健全督查督辦工作

19、管理規(guī)定及相關(guān)工作制度體系；2.負(fù)責(zé)督查督辦工作的日常管理；3.組織開展督查督辦調(diào)研、檢查和考核活動(dòng)；4.對(duì)督查督辦工作情況定期總結(jié)匯報(bào)，加強(qiáng)成果應(yīng)用與交流；5.完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督辦任務(wù)。（五）（五）本部各部門負(fù)責(zé)人是本部門承辦事項(xiàng)的第一責(zé)任人，對(duì)承辦事項(xiàng)負(fù)全責(zé)，主要職責(zé)為：第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè)1.提出督查督辦立項(xiàng)建議，明確承辦事項(xiàng)完成時(shí)限；2.確定本部門督查督辦事項(xiàng)承辦人；3.確保本部門承辦事項(xiàng)正常開展，檢查承辦事項(xiàng)辦理效果。（六）（六）各二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人是本單位承辦事項(xiàng)的第一責(zé)任人，對(duì)承辦事項(xiàng)負(fù)全責(zé)，主要職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)組織制定本單位的督查督辦管理辦法；2.負(fù)責(zé)制定本單位督查

20、督辦事項(xiàng)落實(shí)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施和檢查；3.提出督查督辦立項(xiàng)建議，明確承辦事項(xiàng)完成時(shí)限；4.確定本單位督查督辦事項(xiàng)承辦人；5.確保本單位承辦事項(xiàng)正常開展，檢查承辦事項(xiàng)辦理效果。（七）（七）督辦工作聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)本部門（單位）督查督辦日常管理工作，主要職責(zé)為：1.擬定本部門（單位）需要進(jìn)行督查督辦的事項(xiàng)；2.協(xié)調(diào)并督促本部門（單位）承辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照督辦要求按時(shí)反饋報(bào)送工作進(jìn)展情況和辦理結(jié)果；3.針對(duì)督查督辦事項(xiàng)推進(jìn)過程中存在的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，并提出意見和解決方案；4.負(fù)責(zé)本部門（單位）督辦工作臺(tái)帳管理，做好日常各類督辦相關(guān)檔案、資料的歸檔與管理工作。三、工作內(nèi)容和工作程序（一）（一）督查督辦

21、工作內(nèi)容1.1.年度重點(diǎn)工作年度重點(diǎn)工作每年初，督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)年度工作會(huì)議、經(jīng)營(yíng)會(huì)議和各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位的計(jì)劃、設(shè)想，提煉、分解出全年的重點(diǎn)工作，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)給各部門（單位），作為集團(tuán)全年重點(diǎn)工作第 15 頁(yè) 共 22 頁(yè)要點(diǎn)。全年重點(diǎn)工作由督辦機(jī)構(gòu)督辦，各部門（單位）要將各自承擔(dān)的集團(tuán)年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解到個(gè)人，規(guī)定分階段任務(wù)的完成時(shí)限，并于每季度末將工作進(jìn)展、效果、未完成原因等情況反饋至督辦機(jī)構(gòu)，由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一匯總后上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。 2.2.上級(jí)單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)上級(jí)單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)集團(tuán)年度督查督辦工作中涉及集團(tuán)的工作事項(xiàng)、上級(jí)單位的批示或交辦、轉(zhuǎn)辦的各種事

22、項(xiàng)，由督辦機(jī)構(gòu)整理成督辦通知單，下發(fā)至相關(guān)部門和單位，及時(shí)做好跟進(jìn)與反饋。3.3.重要會(huì)議議定的事項(xiàng)重要會(huì)議議定的事項(xiàng)督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、總編輯辦公會(huì)等重要會(huì)議議定的事項(xiàng)整理成督辦通知單，做好會(huì)議議定事項(xiàng)的跟進(jìn)與反饋。4.4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在各類公文中批示的有關(guān)事項(xiàng)，或在各種會(huì)議或場(chǎng)合交待布置的任務(wù)，由督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)重要及緊急程度，通過口頭、電話督辦或發(fā)出督辦通知單的形式，做好跟進(jìn)與反饋。5.5.其他需要督查督辦的有關(guān)事項(xiàng)。其他需要督查督辦的有關(guān)事項(xiàng)。（二）（二）督辦機(jī)構(gòu)在下發(fā)督辦通知單前，應(yīng)與相關(guān)部門（單位）提前做好溝通、交流，確定具

23、體督辦事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容與要求，提高督辦工作質(zhì)量與效率。（三）（三）督查督辦可采取以下工作方法：1.專項(xiàng)督辦。重大決策或領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要事項(xiàng)，按“一事一督”的方式督辦。2.現(xiàn)場(chǎng)督辦。督辦事項(xiàng)交付承辦部門、單位后，督辦工作人員要加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系，通過建立與部門、單位負(fù)責(zé)人甚至直接執(zhí)行人之間良好的溝通渠道，通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、直接見第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè)面溝通等形式，實(shí)時(shí)、深入地跟蹤、了解、督辦有關(guān)工作進(jìn)展情況，確保工作進(jìn)度。3.聯(lián)合督辦。組織相關(guān)職能部門聯(lián)合督促檢查。4.催辦催報(bào)。對(duì)已交辦事項(xiàng)，及時(shí)跟蹤提醒，督促按期上報(bào)，對(duì)未能按時(shí)辦復(fù)的部門（單位），要求回報(bào)辦理過程，說明情況再提出時(shí)

24、限要求，并做好每次催辦時(shí)間和過程的臺(tái)帳記錄。5.定時(shí)反饋。對(duì)周期性較長(zhǎng)的督查督辦事項(xiàng)，按節(jié)點(diǎn)進(jìn)度反饋工作進(jìn)展情況。6.組織協(xié)調(diào)。對(duì)在承辦中遇到困難的督查督辦事項(xiàng)，通過溝通協(xié)調(diào)或召開專項(xiàng)會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)。7.結(jié)果核查。對(duì)已辦結(jié)的重要督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，防止弄虛作假或出現(xiàn)反彈。（四）（四）督查督辦的基本形式為定期督查、專項(xiàng)督查和聯(lián)合督查。（五）（五）定期督查和專項(xiàng)督查按下列程序?qū)嵤?.1.立項(xiàng)立項(xiàng)（1）定期督查：主要針對(duì)集團(tuán)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃的完成情況每季度進(jìn)行一次。督辦機(jī)構(gòu)在每季度末，對(duì)下一季度集團(tuán)重點(diǎn)工作的開展，向承辦單位發(fā)出年第季度重點(diǎn)工作督查督辦通知書（以下簡(jiǎn)稱季度通知書，見附件 1）。（

25、2）專項(xiàng)督查：主要針對(duì)上級(jí)和集團(tuán)明確要求限期完成的某項(xiàng)工作任務(wù)，不定期開展。在上級(jí)單位來文來電、集團(tuán)做出重要決策事項(xiàng)、工作部署及領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)后，由督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)辦理時(shí)限及辦理要求，起草督查督辦通知書（以下簡(jiǎn)稱通知書，見附件 2）。通知書應(yīng)確定督辦任務(wù)內(nèi)容，明確督辦事項(xiàng)的辦第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè)理要求、辦結(jié)期限和承辦部門（單位），經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后發(fā)送承辦部門（單位）。2.2.承辦承辦承辦部門（單位）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)組織辦理。督辦機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)掌握承辦部門（單位）的落實(shí)情況，通過督查督辦工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反映和協(xié)調(diào)解決辦理過程中出現(xiàn)的矛盾與問題。3.3.延期延期對(duì)特殊情況需要延長(zhǎng)辦理時(shí)限的督辦事項(xiàng)

26、，承辦部門（單位）應(yīng)在辦理時(shí)限到期前，提前 5 個(gè)工作日以上向督辦機(jī)構(gòu)遞交督查督辦工作延期申請(qǐng)書（見附件 3）。4.4.催辦催辦對(duì)沒有按規(guī)定時(shí)限完成，也沒有辦理延期的事項(xiàng)，督辦機(jī)構(gòu)將向承辦部門（單位）發(fā)出催辦通知書（見附件 4），并按原定時(shí)間考核。催辦主管通知書同時(shí)抄送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。5.5.反饋反饋承辦部門（單位）應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成督辦任務(wù)，并將辦理結(jié)果形成督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱反饋報(bào)告，見附件 5），報(bào)督辦機(jī)構(gòu)。6.6.辦結(jié)辦結(jié)督辦機(jī)構(gòu)對(duì)承辦部門（單位）提交的反饋報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審查，并及時(shí)向上級(jí)單位或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況。對(duì)應(yīng)解決而未解決或未解決好的督查督辦事項(xiàng)，責(zé)成承辦部門（單位

27、）重新辦理并報(bào)告落實(shí)情況。7.7.歸檔歸檔督查事項(xiàng)辦結(jié)后，督辦機(jī)構(gòu)要及時(shí)將查辦過程中的領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料立卷歸檔。第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè)8.8.撤銷撤銷確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項(xiàng)不能按時(shí)、按要求完成的，承辦部門（單位）可提出撤銷督查督辦事項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)督辦機(jī)構(gòu)審核后報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，可免予督辦。（六）（六）聯(lián)合督查主要針對(duì)影響重大、涉及面廣、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的復(fù)雜工作任務(wù)，不定期進(jìn)行。聯(lián)合督查由集團(tuán)辦公室牽頭，從相關(guān)職能部門（單位）抽調(diào)人員，組成督查小組，按照專項(xiàng)督查的相關(guān)程序開展督查工作。（七）（七）承辦部門（單位）應(yīng)按照下列程序辦理專項(xiàng)督

28、查和聯(lián)合督查事項(xiàng)：1.領(lǐng)導(dǎo)批辦。接到通知書后，承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人要按照通知書的要求，提出辦理意見。對(duì)交辦事項(xiàng)有異議的，可在收到通知書后的 2 個(gè)工作日內(nèi)提出意見，退回督辦機(jī)構(gòu)重新審核。過期未提出意見的視為正式受理。2.落實(shí)辦理。承辦部門（單位）要加強(qiáng)對(duì)督查督辦事項(xiàng)辦理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，采取切實(shí)有效的辦理措施，確保辦理工作及時(shí)到位。3.上報(bào)結(jié)果。反饋報(bào)告經(jīng)承辦部門（單位）主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送至督辦機(jī)構(gòu)。（八）（八）多部門（單位）承辦。涉及兩個(gè)及以上承辦部門（單位）的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）牽頭辦理，參與部門（單位）要積極配合，主動(dòng)與責(zé)任部門（單位）協(xié)商，共同做好督查督辦事項(xiàng)的

29、辦理工作。辦理結(jié)果的反饋報(bào)告由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)。（九）（九）分歧處理。第 19 頁(yè) 共 22 頁(yè)責(zé)任部門（單位）、參與部門（單位）在辦理過程中出現(xiàn)意見分歧時(shí)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)協(xié)調(diào)仍不能取得一致意見的，由責(zé)任部門（單位）將意見分歧、協(xié)調(diào)經(jīng)過、解決建議等，書面報(bào)請(qǐng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。（十）（十）督查督辦通報(bào)。督辦機(jī)構(gòu)定期對(duì)督查督辦工作開展情況、工作質(zhì)量和辦理落實(shí)情況，以督查督辦工作簡(jiǎn)報(bào)的形式對(duì)各單位、各部門落實(shí)督辦事項(xiàng)的情況進(jìn)行通報(bào)。對(duì)落實(shí)好的予以表?yè)P(yáng)，加以推廣；對(duì)不足之處，及時(shí)指出，督促改進(jìn)；對(duì)落實(shí)不到位的，通報(bào)批評(píng)。（十一）（十一）會(huì)議講評(píng)分析。督辦機(jī)構(gòu)定期組織召開集

30、團(tuán)重點(diǎn)工作計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)情況講評(píng)分析會(huì)，對(duì)全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行講評(píng)分析。會(huì)議由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人參加。（十二）（十二）承辦部門（單位）要認(rèn)真做好督查督辦工作的臺(tái)帳管理，各類臺(tái)帳既要分門別類又要反映出“一事一督”的原則，也要反映出督辦工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。督辦工作臺(tái)帳應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：1.本部門（單位）年度工作計(jì)劃；2.本部門（單位）承辦集團(tuán)年度重點(diǎn)工作的任務(wù)分工表；3.本單位督辦工作相關(guān)規(guī)章制度（不含本部各部門）；4.承辦事項(xiàng)的督辦通知書、季度通知書延期申請(qǐng)書催辦通知書或者反饋報(bào)告等；5.本部門（單位）落實(shí)承辦事項(xiàng)過程中其他各類相關(guān)文件和資料。四、考核管理第 20 頁(yè) 共

31、 22 頁(yè)（一）（一）督查督辦工作遵循圍繞中心、服務(wù)發(fā)展、嚴(yán)把質(zhì)量、注重實(shí)效的原則，督辦工作任務(wù)完成情況和過程管理相結(jié)合，與績(jī)效考核相掛鉤。（二）（二）督查督辦工作考核以季度為單位進(jìn)行考核，年度考核成績(jī)以全年四個(gè)季度考核成績(jī)得分為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。（三）（三）集團(tuán)本部各部門、各二級(jí)單位均納入督查督辦工作考核范圍。（四）（四）多部門（單位）承辦的事項(xiàng)，各部門（單位）在考核中均為該事項(xiàng)的責(zé)任部門（單位），所承擔(dān)的考核權(quán)重相同。（五）（五）季度考核。1.季度考核得分采用百分制，滿分為 100 分。季度考核得分=季度內(nèi)應(yīng)完成的督辦項(xiàng)目完成率季度任務(wù)得分具體細(xì)則詳見督查督辦工作考核實(shí)施細(xì)則（附件 6）。2.本季度督辦項(xiàng)目數(shù)量為零的部門（單位），季度得分為 80 分。3.季度考核方式（1）季度初任務(wù)確認(rèn)。季度初，督辦機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)年度重點(diǎn)工作任務(wù)計(jì)劃表分解出季度重點(diǎn)工作計(jì)劃表，作為本季度集團(tuán)重點(diǎn)工作開展和考核的依據(jù)。（2）季度末任務(wù)確認(rèn)。次季度第一周，督