原輔料采購管理規(guī)定

1、編制：江麗麗青島海爾豐彩作業(yè)文件生效日期：審核：梁艷芬原輔料采購作業(yè)管理規(guī)定版本/更改：A/0批準(zhǔn)：王超HRFC-ID-CG06第1頁共2頁目的:規(guī)范采購流程，使原輔料采購有依有據(jù)，更合理、更受控。2、適用范圍:公司所有采購的原輔料，包括紙張、油墨、PS版、洗車水等。3、職責(zé)采購部負責(zé)根據(jù)公司訂單情況對所需原輔料進行采購。倉儲部負責(zé)對原輔料的數(shù)量進行清點，并進行倉儲環(huán)境管理，對入庫原輔料進行儲存、防護。品管部實驗室負責(zé)對原輔料的檢驗及性能檢測。4、采購模式:備庫采購：常用原材料執(zhí)行備庫采購模式。山采購部形成紙張庫存基準(zhǔn)表和輔料庫存基準(zhǔn)表。當(dāng)備庫基準(zhǔn)表內(nèi)物料低于最低庫存標(biāo)準(zhǔn)時，SAP形成采 購訂

2、單，請購數(shù)量二最高庫存標(biāo)準(zhǔn) -現(xiàn)存量。對于常用物料，而庫存基準(zhǔn)表中沒 有的，由業(yè)務(wù)員、工藝、或生產(chǎn)以請示報告報領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作為備資材列入紙張庫存基準(zhǔn)表或輔料庫存基準(zhǔn)表中。按單采購：對于紙張庫存基準(zhǔn)表和輔料庫存基準(zhǔn)表內(nèi)沒有的物料，或者單次用量大于最低備庫標(biāo)準(zhǔn)的物料，采購員執(zhí)運行SAP系統(tǒng)按單采 購。零星采購：對于非生產(chǎn)用原物料， 如辦公用品，執(zhí)行零星采購作業(yè)。必須有請購單或請示報告，方可執(zhí)行采購作業(yè)。零星采購中，采購金額在1萬元以上者，必須進行貨比三家,采購金額在1萬元以下者,由采購員或采購 主管進行議價后，執(zhí)行采購O緊急采購：對于特殊非常態(tài)物料、重要客戶打樣用物料，執(zhí)行緊急采購，但采購

3、前必須有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請示報告，按請示報告進行緊急采購作業(yè)。集中采購：紙張類單筆訂單超過20噸或采購金額大于十萬元之采購必須由采購員與采購主管重點會辦，進行競價或議價后執(zhí)行采購。或根據(jù)庫存狀況進行采購作業(yè)。5、作業(yè)步驟：采購員接到采購訂單，首先在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)合格供方進行采購，若合格供方?jīng)]有基本供貨合同。若合格供方的可在臨時供方進行采購。合格供方和臨時供方必須有與海爾豐彩簽訂的全年編制：江麗麗青島海爾豐彩作業(yè)文件生效日期：審核：梁艷芬原輔料采購作業(yè)管理規(guī)定版本/更改：A/0和臨時供方都沒有的物料，必須在其他供方中購買的，必須每筆采購簽訂臨時采購合同。批準(zhǔn)：王超HRFC-ID-CG06采購員在與供方溝通

4、完畢后，進行詢價，貨比三家，采購主管審核，部長 審批，確定供應(yīng)商；若采購數(shù) 量超過30t,則需總經(jīng)理確認。生成采購訂單，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購作業(yè)。并跟催訂單物料，保證在正常采購周期內(nèi)完 成采購。同時批準(zhǔn)后的資料需統(tǒng)計員進行匯總，山采購主管審核，若價格超過5萬 的采購部長審批，統(tǒng)計員將資料備案。若價格變動，則由采購員申請，采購主管審核，采購部長批準(zhǔn)后變動。統(tǒng)計員對系統(tǒng)維護，在 SAP系統(tǒng)內(nèi)錄入物料名稱及相應(yīng)的價格，每月初進行更新。采購員下給供應(yīng)商下達采購訂單，供應(yīng)商持采購訂單送貨，采購部打印通知驗收單通知品管部實驗室驗貨，合格后簽字確認并將轉(zhuǎn)交倉庫，倉庫核對采購訂單、通知驗收單與實際貨物一致

5、后，清點數(shù)量進行收貨，并打印入庫單辦理入庫。若檢驗不合格，則按照不符合及不合格品控制 程序。按照合同規(guī)定，供應(yīng)商開具發(fā)票，統(tǒng)計員將針對系統(tǒng)中的平臺價與通知驗收單上的單價及供應(yīng)商開具的發(fā)票進行核對，并注意單位之間的換算，并將發(fā)票號錄入系統(tǒng)，每月 25 0轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行付款。財務(wù)部收到資料后，進行桂賬，并報董事辦，執(zhí)董批示后，進行付款，采購過程結(jié)束。6.采購周期常用備庫紙張、輔料及按單采購紙張及輔料山采購部形成采購周期表（在備庫基準(zhǔn)表中體現(xiàn)），發(fā)相關(guān)人員。采購部必須在采購周期內(nèi)完成采購作業(yè)，實現(xiàn)物料到廠入庫。若由現(xiàn)其他異?；虿豢煽匾蛩卦斐晌锪喜荒芗皶r入庫山采購及時溝通調(diào)度，進行處理。若因采購未及時

6、而造成的采購資材入庫不及時情況，則按照公司標(biāo)準(zhǔn)對采購部主管及相關(guān)采購員進行考核作業(yè)。7、相關(guān)記錄及表單:HRFC- QR-CG 001HRFC-采購訂單通知驗收單 庫存基準(zhǔn)表紙張入庫單QR-70詳見如下對比圖備注：紅色字體并加下劃線的為預(yù)更改的流簪對比圖如下：流程現(xiàn)負責(zé)部門預(yù)更改部門需求銷售、生產(chǎn)、備庫銷售、生產(chǎn)、備庫詢價采購員采購員確認供應(yīng)商采購主管審核，部長審批，若 超過30t,則需總經(jīng)理確認采購主管審核，部長審批，若 超過30t,則需總經(jīng)理確認供應(yīng)商及價格備采購主管審核，超過 5萬的采購部長批準(zhǔn)后采購員備案采購主管審核，超過 5萬的采購部長批準(zhǔn)后統(tǒng)汁員備案價格變動采購員申請，采購主管審核，采購部長批準(zhǔn)采購員申請，采購主管、部長審核， 副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng) 計員備案系統(tǒng)錄入價格、物料采購員統(tǒng)計員實施米購采購員采購員驗貨品管實驗室檢驗員品管實驗室檢驗員收貨倉庫管理員倉庫管理員發(fā)票、平臺價、入 庫價核對采購員核對之后采購主管、采