某進(jìn)出口食品有限公司質(zhì)量管理體系方案

1、20152016年度第一學(xué)期ISO質(zhì)量管理體系期末考試悅食進(jìn)出口食品有限公司質(zhì)量管理體系方案設(shè)計(jì) 評(píng)語(yǔ)：班級(jí)： _ 學(xué)號(hào)： 姓名： 成績(jī)： 1、 公司概況進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司將營(yíng)養(yǎng)、健康、美味、精致的進(jìn)口食品帶給廣大的美食愛好者們，讓大家不走出國(guó)門就能享受到國(guó)外休閑食品帶對(duì)食品的要求也越來越高，不僅要求味美，還要營(yíng)養(yǎng)、健康，而且包裝要精美。我公司就是以這些特色的服務(wù)來滿足大家的需要。公司對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，從生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠、銷售等全過程進(jìn)行全方位監(jiān)控，保證大家的吃的健康安全。 企業(yè)名稱：悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司企業(yè)性質(zhì)：我公司主要進(jìn)出口食品，始終堅(jiān)持用戶致上，用心服 務(wù)于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)

2、去打動(dòng)客戶。 商標(biāo)： 地址： 電話： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁(yè)網(wǎng)址：2、 公司組織機(jī)構(gòu)市場(chǎng)部人事部倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)控部財(cái)務(wù)部進(jìn)出口部總經(jīng)理3、 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 制作單證質(zhì)檢員人力資源市場(chǎng)調(diào)研行政采購(gòu)出口庫(kù)計(jì)量進(jìn)口庫(kù)質(zhì)量質(zhì)控部進(jìn)出口部財(cái)務(wù)部人事部倉(cāng)儲(chǔ)部市場(chǎng)部公司經(jīng)理四、質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表序號(hào) ISO9001:2008 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)控部 市場(chǎng)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 人事部4.1 管理體系要求 4.2.2 管理手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.4 采

3、購(gòu) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 # 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) # # # # 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.2.1 顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 注：代表主要職能代表相關(guān)職能# 代表無此要素 內(nèi)部審核程序卓捷物流有限公司內(nèi)部審核程序版本號(hào)3.0頁(yè)次1/21. 目的 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果是否符合計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我約束、不斷完善機(jī)制2. 適用范圍適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

4、的管理3. 職責(zé)與權(quán)限3.1質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審及管理3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)3.2.1審批內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃3.2.2對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行授權(quán)3.3管理者代表負(fù)責(zé)3.3.1審批內(nèi)部審核檢查表3.3.2審批內(nèi)審不合格報(bào)告3.3.3審批內(nèi)審報(bào)告3.4其他部門參與4. 程序4.1策劃 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進(jìn)行兩次，由質(zhì)控部制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。特殊情況，由質(zhì)控部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次4.2內(nèi)部審核員4.2.1內(nèi)部審核員均為熟悉本公司業(yè)務(wù)工作情況，參加過內(nèi)部審核員培訓(xùn)班培訓(xùn)，至少參加過公司內(nèi)部培訓(xùn)并考核合格的公司員工4.2.2內(nèi)部審核員來自于不同的部門，并保持工作的獨(dú)立性4.2.3

5、由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)法和內(nèi)部審核員條件的人員進(jìn)行評(píng)定，總經(jīng)理授權(quán)后方可進(jìn)行審核工作4.3內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施4.3.1本公司的產(chǎn)品質(zhì)量審核采用產(chǎn)品型式檢驗(yàn)的方法4.3.2按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的周期、抽樣方案和項(xiàng)目等要求，從檢驗(yàn)合格的成品中抽取樣品，自行進(jìn)行或送國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，編制內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告，并分析審核中發(fā)現(xiàn)問題的原因，采取糾正和預(yù)防措施4.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施4.4.1準(zhǔn)備4.4.1.1每次審核前，由管理者代表主持召開審核會(huì)議，確定審核組長(zhǎng)，明確審核計(jì)劃的內(nèi)容、目的、范圍、依據(jù)、方法、進(jìn)度、時(shí)間等，明確審核員的任務(wù)4.4.1.2質(zhì)控部根據(jù)公司實(shí)際情況（包括已進(jìn)行的內(nèi)、外審情

6、況)制定本次審核的內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容： a.審核的目的和范圍 b.審核的依據(jù) c.審核的日期 d.審核組組長(zhǎng)及審核組人員組成 e.日程安排4.4.1.3審核組對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，編制檢查表4.4.1.4質(zhì)控部在審核前一星期下發(fā)受審部門4.4.2實(shí)施審核4.4.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按照內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核，受審核部門/人員積極配合，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員開出內(nèi)審不合格報(bào)告，交被審核部門4.4.2.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，由管理者代表裁決4.4.3審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，由質(zhì)控部門發(fā)給有關(guān)部門

7、4.4.4糾正措施所有不符合項(xiàng)由不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，并將糾正措施記入內(nèi)部審核不合格報(bào)告中，經(jīng)審核員簽字確認(rèn)、報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)控部指定審核員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)跟蹤審核，對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將審核結(jié)果記入內(nèi)審不合格報(bào)告，報(bào)質(zhì)控部4.4.5質(zhì)控部妥善保存內(nèi)部審核記錄5. 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序6. 質(zhì)量記錄 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審不合格報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)審檢查表悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易公司2012年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃xx/QER8220-01 版本：A.0 審核目的檢查本公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)以及運(yùn)行狀況是否符合體系文件要求審

8、核范圍母嬰食品系列、干果系列、膨化食品系列、乳制品系列、實(shí)用農(nóng)業(yè)品、預(yù)包裝食品等審核依據(jù)ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件審 核 組審核組長(zhǎng)： 審核員：審核時(shí)間2012年10月9日12日日 程 安 排日期時(shí)間受審核部門審核條款和主要活動(dòng)內(nèi)容審核員2012.10.098:30-9:00進(jìn)出口部4.2.3,7.1,7.4,7.5.5,8.2.4,8.32012.10.0910:00-15:00質(zhì)控部6.4, 7.4.3, 7.6, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.32012.10.102012.10.10倉(cāng)儲(chǔ)部4.2.2, 7.4,8.2.3

9、, 8.2.42012.10.1013:30-17:00人事部5.5.3, 6.22012.10.119:00-14:00財(cái)務(wù)部5.5.1, 5.5.3, 7.22012.10.129:30-17:00市場(chǎng)部5.3, 5.5.1, 7.5.5, 8.2.1質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：進(jìn)出口部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.3文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序是否對(duì)文件的

10、編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本？外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例？是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。4.2.3文件控制文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚？ 所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？所有文件是否均注

11、明制定或修訂日期？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？ 識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ 使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ 文件的查找是否方便？ 文件的保管是否有效？ 外來文件的控制是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充、和作廢等作了規(guī)定？ 執(zhí)行的如何？ 作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。  ISO9001條

12、款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量？ 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？  質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容： a） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。b） 所需的過程及其控制方法。c） 所需的文件和記錄。d） 所需提供的資源。e） 驗(yàn)收的準(zhǔn)則。 f） 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。質(zhì)量計(jì)劃的

13、實(shí)施情況如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？ 有無對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？ 7.4采購(gòu)組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？ 是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？ 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？ 是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確

14、認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ 供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？ 7.4采購(gòu)采購(gòu)文件是否清楚在說明了采購(gòu)信息？ 采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？ 采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？ 采購(gòu)文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？ 采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說明？ 采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備

15、、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？ 采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？ 有無對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？ 當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ 有無對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？ 是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？ 當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？  注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不

16、符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？ 書面的規(guī)定是否切合實(shí)施，是否是有效版本？ 如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）？有無在制品、半成品管理辦法？ 產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？有無包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？ 發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？ 搬運(yùn)的方法和手段是否有效

17、？ 是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法？搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？ 現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做致函保證產(chǎn)品不受損傷？ 危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否資格？ 產(chǎn)品的包裝管理是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程作出明確規(guī)定？ 包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？ 隨機(jī)帶的文件是否齊全？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問

18、文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的貯存和保護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？ 是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？ 貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？ 倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？ 有失效期限的物資是否得到了有效的控制？ 危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？ 倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品的混淆

19、？ 是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的，向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)記錄？ 現(xiàn)場(chǎng)帳、卡、物是否一致？ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程產(chǎn)品檢驗(yàn)有無過程產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、地點(diǎn)、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否存在工序完

20、工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？ 檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？ 檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？最終產(chǎn)品檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書？ 檢測(cè)設(shè)備和工具是否入于有效期內(nèi)？ 是否所有的檢驗(yàn)完成后才放行產(chǎn)品？ 檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？ 檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？ 檢驗(yàn)記錄的管理是否規(guī)定保存周期，存放的地點(diǎn)、條件是否適宜？ 記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？ 檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？ 8.3 不合格品的控制是否

21、制定了不合格品控制程序是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？ 程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.3 不合格品的控制如何進(jìn)行不合格品的處置不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？ 不合格品處置的方法有哪些？ 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔

22、離等情況是否符合要求？ 不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？ 不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？ 對(duì)不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？ 讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理交會(huì)和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施? 顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢

23、查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：質(zhì)控部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適？ 如何管理工作環(huán)境？有哪些過程？是否充分？ 有哪些描述過程的文件中？是否充分、適用？ 沒有文件的過程是否得到有效控制？ 是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？

24、 有哪些記錄？是否適用？7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求組織是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及對(duì)不合格品的反映作出決定，以證實(shí)其符合符合規(guī)定要求組織對(duì)供方首樣檢驗(yàn)情況及要求是否規(guī)定并執(zhí)行？組織對(duì)供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？供方樣品是否有標(biāo)識(shí)、有首樣檢驗(yàn)、封樣的記錄庫(kù)管員對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證質(zhì)控部對(duì)貨物的質(zhì)量情況進(jìn)行驗(yàn)證，包括規(guī)格、外觀、內(nèi)在質(zhì)量等質(zhì)控部驗(yàn)證供方的檢驗(yàn)報(bào)告，以證實(shí)其可信性必要時(shí)，質(zhì)控部要采取檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法以進(jìn)一步驗(yàn)證，從源頭控制質(zhì)量查有

25、質(zhì)控部的原料驗(yàn)收檢驗(yàn)原始記錄，抽其中一份辦公室保留有可追溯的原材料采購(gòu)文件，如采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、發(fā)票等以備追溯查采購(gòu)合同8份，查供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表5份，均較完善 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品未實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，是否建立實(shí)施了其他有效的控制措施組織是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，組織在采

26、購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法是否作出規(guī)定7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？ 是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？ 校準(zhǔn)人員有無上崗證？ 有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？ 不符合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？ 注1：文件查閱

27、含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？ 是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？ 是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？ 如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？ 測(cè)試人員有無上崗證？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否復(fù)

28、評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性,如何評(píng)定? 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果,采取了相應(yīng)的糾正措施?監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？ 措施是否得到貫徹？ 監(jiān)視和測(cè)量軟件的管理 用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？8.2.2 內(nèi)部審核組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序 文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？ 程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕

29、微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.2.2 內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案的策劃 是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？ 年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？ 年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？ 是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？ 內(nèi)部審核的實(shí)施 是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？ 審核是否由從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過

30、培訓(xùn)，并取得了資格證？ 審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）？ 審核用檢查表是否充分、符合要求？ 審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？ 采取的糾正措施是否按期完成。 對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄。 驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容

31、是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.3 不合格品的控制是否制定了不合格品控制程序是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？ 程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？如何進(jìn)行不合格品的處置不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？ 不合格品處置的方法有哪些？ 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？ 不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置

32、？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？  對(duì)不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？ 讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理交會(huì)和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施? 顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)

33、果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.4 數(shù)據(jù)分析有無對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定?是否彩了統(tǒng)計(jì)技術(shù)?組織對(duì)收集和分析的方法有無規(guī)定? 數(shù)據(jù)收集分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇？使用是否適當(dāng)? 數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？a)顧客滿意的信息。b)產(chǎn)品符合性的信息。 c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)的信息。 d)供應(yīng)商（供方）的信息。 e)體系運(yùn)行的信息。 是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性？ 是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？ 8.5.2糾正措

34、施組織是否建立保持了糾正措施程序？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的規(guī)定（1） 評(píng)審不合格（2） 確定不合格的原因（3） 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求（4） 確定和實(shí)施說需的措施對(duì)現(xiàn)有的文件和程序每年進(jìn)行審查，證實(shí)其有效相關(guān)操作人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)針對(duì)外審的不合格項(xiàng)采取了相應(yīng)的糾結(jié)措施，在檢驗(yàn)策劃上進(jìn)行了改進(jìn)，增加了相應(yīng)的策劃實(shí)施并跟進(jìn)了糾正措施的有效性注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.

35、5.2糾正措施（5） 記錄所采取措施的結(jié)果（6） 評(píng)審所采取的糾結(jié)措施組織對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了糾正措施程序組織采取糾正措施信息來源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過程及有效性，能否防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)糾正措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行了記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理對(duì)來自顧客的投訴，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止顧客類似投訴再發(fā)生？8.5.3預(yù)防措施組織是否建立保持了預(yù)防措施程序？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出了以下規(guī)定（1） 確定潛在不合格及其原因明確了預(yù)防措施的處理職責(zé)對(duì)預(yù)防措施的對(duì)策有追蹤確認(rèn)進(jìn)行了作業(yè)變更

36、和標(biāo)準(zhǔn)化 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查（2） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求（3） 確定并實(shí)施所需的措施（4） 記錄所采取措施的結(jié)果（5） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施組織對(duì)應(yīng)采取預(yù)防措施的潛在不合格，是否執(zhí)行了預(yù)防措施程序組織采取預(yù)防措施信息來源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？組織所采取的預(yù)防措施過程是否符合要求？是否注重過程有效性？是否能防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，并與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)預(yù)防措

37、施的實(shí)施結(jié)果是否記錄？有效性是否評(píng)價(jià)并實(shí)施了閉環(huán)管理注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 受審核部門：倉(cāng)儲(chǔ)部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系的范圍 質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？ 質(zhì)量手

38、冊(cè)是否引用或包括程序文件？ 質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系過程之間的相互的表述 質(zhì)量手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性質(zhì)量手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求  7.4采購(gòu)采購(gòu)文件是否清楚在說明了采購(gòu)信息？ 采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？ 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？ 是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程

39、度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ 供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？ 注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4采購(gòu)采購(gòu)文件是否清楚在說明了采購(gòu)信息？ 采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？ 采購(gòu)文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？ 

40、;采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說明？ 采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？ 有無對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？ 當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ 有無對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？ 是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？ 當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？ 8.2.3 過程

41、的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量的策劃和實(shí)施是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過程。 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目是否包括影響過程能力的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等？ 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法？采用的方法是否能對(duì)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？ 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.2.3 

42、過程的監(jiān)視和測(cè)量 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施者？ 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所的資源和裝置？ 是否確定了監(jiān)視和測(cè)量需要的文件和記錄？ 是否利用監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 過程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？ 過程能力未達(dá)到要求時(shí)的處理監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到要求時(shí)，是否采取了糾正和糾正措施？ 糾正和糾正措施的效果如何？ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量有無產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)定? 是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和

43、測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？ 是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？ 是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？ 對(duì)于授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)行控制的？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨檢驗(yàn)有無進(jìn)貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？ 是否對(duì)所有進(jìn)