出差管理制度(完整版)(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出差管理制度（附出差標準）總則第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條 本制度適用公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。出差管理細則第四條 出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后按遠途出差辦理。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊

2、情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車(動車)的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟艙）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的出差申請單，由行政人員統(tǒng)一訂購機票。2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行

3、政辦統(tǒng)一訂購機票。3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差1、出差人員須提前25日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫出差申請表，并按以下程序進行審批。2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差2天以上，須報總公司總經(jīng)理審批方可。3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報分管副總審核，總經(jīng)理最后簽批。（二）公司指派出差。1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面

4、出差申請表，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。（三）其他規(guī)定1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。3、出差員工（公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到人事部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報行政辦備案。4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可，并將批準結(jié)果報人事部備案。5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定（一） 出差時間核

5、算 1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；       2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；  3、出差當日12：00以前返回按半天計算；       4、出差當日12：00以后返回按1天計算；  5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至?xí)r間提前滯后2小時為準。出差核定標準（1）類別北京、上海、深圳每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級城市每天費用標準縣級城市備注住宿住宿住宿住宿董事長不限公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理300元260元200元150元1、公司

6、特別安排的活動除外2、對方招待的，公司不予報銷；3、兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一人標準報銷部門經(jīng)理/主管220元180元150元120元一般員工150元.130元120元120元出差核定標準（2）類別北京、上海、深圳每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級及以下城市每天費用標準備注伙食市內(nèi)交通伙食市內(nèi)交通伙食市內(nèi)交通董事長不限出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標準進行補貼，不計住宿費用。（指火車或汽車到達時間在零晨5:00以后到達出差目的地）公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理100元100元80元主管及一般員工 70元 50元40元第七條 出差費用預(yù)支及核銷程序（一）出差費用預(yù)支方式1

7、、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的出差申請單到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用核銷。（二）出差費用核銷程序1、核銷規(guī)定1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷。不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。4）當日出差者不報銷住宿費。5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費

8、用不予報銷，同時按曠工論處。6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。2、核銷程序1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。2）從財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式

9、發(fā)票，但需填寫付款證明單。3)填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；B、人事部審核；C、財務(wù)審核；D、總經(jīng)理審核；E、總經(jīng)理的報銷由董事長審核。4）財務(wù)部門復(fù)核程序A、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。B、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理或董事長進行最后審批。C、對于超標部分，不予報銷。D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。2）費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。第八條 附則（一）本制度由公司人事部負責解釋。（二）本制度的擬定、修改由人事部負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。第九條 附表出差申請表出差申請人部門 姓名 職務(wù) 出差目的地預(yù)計出差時間年 月 日 - 年 月 日，共計 天出差事由乘坐交通去：