供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序

1、供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序版本：A/0第 4 頁(yè) 共 4頁(yè)1、目的 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/滿足公司的要求。2、適用范圍本程序規(guī)定了DFCP對(duì)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)的操作程序和管理辦法。本程序適用于DFCP供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范4、定義無(wú)5職責(zé)5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)升級(jí)

2、活動(dòng)的組織、評(píng)價(jià)工作。5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)情況。5.3物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購(gòu)產(chǎn)品到貨信息。6、工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄采購(gòu)員6.1組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作，對(duì)A類產(chǎn)品供應(yīng)商每月進(jìn)行一次匯總評(píng)價(jià)，B、C類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個(gè)月進(jìn)行一次匯總評(píng)價(jià)。（產(chǎn)品分類見供應(yīng)商選擇程序）質(zhì)量部6.2每月4日前向采購(gòu)部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)信息。質(zhì)量信息反饋表物資管理部6.3每月4日前向采購(gòu)部反饋零件月度到貨信息。采購(gòu)員6.4在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對(duì)供應(yīng)商的交貨績(jī)效進(jìn)行匯總，進(jìn)行月采購(gòu)分析，在每月10日前填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，并按以下方案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。6

3、.4.1對(duì)扣分超過(guò)40的供應(yīng)商給予警告，并以整改通知單形式要求限期整改。6.4.2對(duì)于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購(gòu)員提出減少供貨/限期整改/停止供貨申請(qǐng)并經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；6.4.3對(duì)在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問(wèn)題的供應(yīng)商，可提出淘汰申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表采購(gòu)員6.5 每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)平均評(píng)分和“優(yōu)秀供應(yīng)商”評(píng)選等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選各等級(jí)“優(yōu)秀供應(yīng)商”。 “優(yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級(jí)從高到低分AAA級(jí)、AA級(jí)、A級(jí)三個(gè)等級(jí)：a) AAA級(jí)：綜合評(píng)分>95分，用戶投訴為零。b) AA級(jí)：綜合評(píng)分<95分，影響生產(chǎn)停工為零。c) A級(jí)：綜合評(píng)

4、分>80分，停工為零。6.5.1評(píng)價(jià)升級(jí)的效用a)供應(yīng)商自我激勵(lì)與提高。b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。c)在年度供應(yīng)商大會(huì)上按評(píng)價(jià)升級(jí)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。采購(gòu)部6.6在以下情況編制供應(yīng)商審核計(jì)劃，組織公司有資質(zhì)的人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二方審核。a) 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問(wèn)題或重復(fù)3次以上出現(xiàn)類似質(zhì)量問(wèn)題；b) 供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)（如機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的變化等）；c) 重復(fù)發(fā)生的不能按期交付；d) 其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問(wèn)題。供應(yīng)商審核計(jì)劃審核組6.7審核完成后，在5日內(nèi)將審核報(bào)告交采購(gòu)部。供應(yīng)商審核報(bào)告采購(gòu)部6.8對(duì)審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格。7.支持性文件無(wú)8.記錄序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表3年DFCPCG025A2供應(yīng)商審核計(jì)劃3年DFCPCG026A3供應(yīng)商審核報(bào)告3年DFCPCG027A4質(zhì)量信息反饋表3年DFCPZL