某咨詢績效考核體系說明及設(shè)計指導(dǎo)(ppt36)

1、內(nèi)部機密內(nèi)部機密n績效管理體系的指導(dǎo)原則績效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績效管理體系設(shè)計細(xì)部績效管理體系設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目錄目錄0內(nèi)部機密內(nèi)部機密n提升績效管理的策略重要性，強化績效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時整合績效管理的重要流程與機制，使績效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實現(xiàn)績效目標(biāo)n建立全面平衡的績效指標(biāo)，除評估財務(wù)績效的財務(wù)性指標(biāo)外，對于企業(yè)在創(chuàng)造財務(wù)績效過程中的“過程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營運，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價值n掌握達(dá)到策略目

2、標(biāo)的各關(guān)鍵績效指標(biāo)各關(guān)鍵績效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo)神威績效管理體系設(shè)計原則神威績效管理體系設(shè)計原則績效管理體系的指導(dǎo)原則績效管理體系的設(shè)計需緊緊圍繞神威的策略目標(biāo)，確保各部門的績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效管理體系的設(shè)計需緊緊圍繞神威的策略目標(biāo)，確保各部門的績效評估標(biāo)準(zhǔn)與公司總的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實現(xiàn)上與公司總的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實現(xiàn)上1內(nèi)部機密內(nèi)部機密整合性的績效管理體系整合性的績效管理體系策略面策略面n企業(yè)必須能透過績效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績效指標(biāo)與

3、策略目標(biāo)間因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績效管理的 效率流程面流程面n建立自策略目標(biāo)由上而下績效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting)n績效目標(biāo)的考核和跟蹤機制與流程設(shè)計緊密聯(lián)系，使績效成果透明化，增加企業(yè)對績效的掌握度和後續(xù)的改善行動能力n整合資源分配流程，如預(yù)算計劃、人力規(guī)劃，使績效目標(biāo)有足夠的財務(wù)、人力資源來完成目標(biāo)n完備獎勵機制，并將績效成果與獎勵掛鉤來激勵員工績效n強化組織間溝通，增加企業(yè)上下對績效目標(biāo)與成果的了解，以期增強向心力并創(chuàng)造更好的績效組織文化面組織文化面n確認(rèn)與績效管理有關(guān)的重要技能n清晰定義績效管理的重要單位及其角色n創(chuàng)造企業(yè)以績效為導(dǎo)向的新文

4、化與行為信息技術(shù)面信息技術(shù)面n信息技術(shù)必須能有效地儲存，分析，分發(fā)績效數(shù)據(jù)，使績效結(jié)果更即時化與透明化績效管理體系的指導(dǎo)原則成功的績效管理體系必須要能整合績效管理的策略面、流程面、組織文化面和成功的績效管理體系必須要能整合績效管理的策略面、流程面、組織文化面和信息技術(shù)面信息技術(shù)面2內(nèi)部機密內(nèi)部機密結(jié)果性指標(biāo)結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面財務(wù)面客戶面客戶面內(nèi)部營運面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面學(xué)習(xí)與成長面平衡計分卡平衡計分卡(Balance Scorecard)n財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤。典型的財務(wù)目標(biāo)和盈利、成長及股東價值有關(guān)。財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績效評估的傳統(tǒng)

5、指標(biāo)n但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財務(wù)盈利n企業(yè)應(yīng)利用其對外部世界的獨特認(rèn)識和對成功關(guān)鍵因素的理解來幫助自己對客戶滿意度、內(nèi)部運營效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財務(wù)指標(biāo)得到反映n企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面n平衡計分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點n客戶最關(guān)心的不外于五個方面：時間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要使平衡計分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n發(fā)展平衡計分卡的順序，通常是在先制定財務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個

6、順序使企業(yè)能夠抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程n以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對公司的內(nèi)部營運提出要求。在這方面應(yīng)以對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心n應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為了保持市場領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項指標(biāo)n關(guān)于學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計分卡三個方面獲得卓越成果的動力n平衡計分卡強調(diào)投資未來的重要性。為增強長期競爭力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長的三個主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3)

7、激勵、授權(quán)與配合度。一個公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價值息息相關(guān)。只有不斷推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價值及不斷提高業(yè)務(wù)運作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場，提高股東收益績效管理體系的指導(dǎo)原則傳統(tǒng)的績傳統(tǒng)的績效指標(biāo)效指標(biāo)新增的績新增的績效指標(biāo)效指標(biāo)除了要能有效地評估企業(yè)的財務(wù)成果外，績效體系還必須能夠評估實現(xiàn)這些財除了要能有效地評估企業(yè)的財務(wù)成果外，績效體系還必須能夠評估實現(xiàn)這些財務(wù)目標(biāo)時所需的客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)的能力務(wù)目標(biāo)時所需的客戶、內(nèi)部營運和學(xué)習(xí)的能力3內(nèi)部機密內(nèi)部機密指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián)績效管理體系的指導(dǎo)原則平衡計分卡的發(fā)展過程中特別強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)

8、系，平衡計分卡的發(fā)展過程中特別強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標(biāo)的完成而達(dá)到最營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終終的財務(wù)目標(biāo)的財務(wù)目標(biāo)學(xué)習(xí)與成長面n員工生產(chǎn)力n員工滿意度n信息環(huán)境的建立結(jié)結(jié)果果導(dǎo)導(dǎo)向向內(nèi)部營運面n供應(yīng)商管理改善n生產(chǎn)流程改善客戶面n客戶滿意度n品牌市場價值財務(wù)面n凈資產(chǎn)回報率n銷售凈利率n總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標(biāo)先行指標(biāo)( + )( + )( + )過過程程導(dǎo)導(dǎo)向向(+)正面影響( + )( + )( + )示例示例4內(nèi)部機密內(nèi)部機密由上而下的績效目標(biāo)建立由上而下的績效目標(biāo)建立績效管理體系的指導(dǎo)原則從策略發(fā)展而來的平衡評

9、分卡能為神威提供一套從公司到部門、再到個人的、從策略發(fā)展而來的平衡評分卡能為神威提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標(biāo)清晰定義的績效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致總經(jīng)理總經(jīng)理分管副總子分管副總子公司負(fù)責(zé)人公司負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理部門經(jīng)理企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素/ /指標(biāo)指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo)非財務(wù)性指標(biāo)非財務(wù)性指標(biāo)小組小組股東報酬最大值股東報酬最大值

10、(如：企業(yè)盈利、股市表現(xiàn)等)提升對股東的附加值提升對股東的附加值(如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財務(wù)指標(biāo)、市場占有率)先行指標(biāo)完成率先行指標(biāo)完成率(如:運行、營銷、成本等指標(biāo))先行指標(biāo)完成率先行指標(biāo)完成率(如，依計劃完成培訓(xùn)計劃，如期完成財務(wù)報表等）關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)關(guān)鍵關(guān)鍵成功成功因素因素/ /指標(biāo)指標(biāo)示例示例5內(nèi)部機密內(nèi)部機密n并非所有的績效表現(xiàn)都應(yīng)該

11、受到同等程度的獎勵n要發(fā)現(xiàn)績效表現(xiàn)之間的因果關(guān)系，選擇那些對策略目標(biāo)起重要作用的考核指標(biāo)n對每一項考核因素而言，績效指標(biāo)不應(yīng)過多n在選擇績效指標(biāo)時，要平衡下面這些關(guān)系： “顧眼前“ 和 ”看長遠(yuǎn)“，看”結(jié)果的”和“看過程的” “小范圍的績效” 和 “全局的績效”n績效考核指標(biāo)應(yīng)該簡明，與策略相關(guān)，以及能夠度量: 專注於目標(biāo)的: 與企業(yè)目標(biāo)與策略緊緊相連 具競爭性的: 能與過去的績效表現(xiàn)連結(jié)，同時具同業(yè)競爭力 可度量的: 績效指標(biāo)可以量化的方式計算 整合的:每一個指標(biāo)都明確的定義與評估目的 可溝通的: 能夠很容易地對內(nèi)部/外部溝通或解釋指標(biāo)意義與內(nèi)容 有影響力的: 無論是個人或是組織都受到關(guān)鍵績

12、效指標(biāo)的引導(dǎo)，努力一致地為目標(biāo)效力 可定期收集結(jié)果: 可依規(guī)范的周期收集并統(tǒng)計進(jìn)度績效指標(biāo)的制定原則績效指標(biāo)的制定原則績效管理體系的指導(dǎo)原則最重要的是要根據(jù)下述原則確定哪些績效指標(biāo)對神威實現(xiàn)整個企業(yè)的策略目標(biāo)最重要的是要根據(jù)下述原則確定哪些績效指標(biāo)對神威實現(xiàn)整個企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用起著至關(guān)重要的作用內(nèi)部機密內(nèi)部機密n績效管理體系的指導(dǎo)原則績效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績效管理體系設(shè)計細(xì)部績效管理體系設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目錄目錄7內(nèi)部機密內(nèi)部機密行之有效的績效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)計和行

13、之有效的績效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績效體系設(shè)計和績效管理流程績效管理流程流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)人流程輸入公司總體經(jīng)營目標(biāo)各個部門的部門目標(biāo)財務(wù)能提供的財務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理組織績效考核方法及指標(biāo)組織績效考核目標(biāo)設(shè)定組織績效考核結(jié)果人力資源部組織的績效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分組織績效的考核的結(jié)果要與部門人員的績效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤績效考核管理體系計劃與預(yù)算人力資源部人員的績效考核能夠為員工提供申訴的機會，以減少不公平評估的機會人員績效考核的結(jié)果除了與員工的績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤員工績

14、效考核方法及指標(biāo)員工績效考核目標(biāo)設(shè)定員工組織績效考核結(jié)果公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整公司關(guān)鍵流程崗位職責(zé)調(diào)整績效考核體系設(shè)計績效考核體系設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整績效考核體系/調(diào)整方案績效考核實施辦法及調(diào)整關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)績效考核體系的調(diào)整不能過于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性細(xì)部績效管理體系設(shè)計績效管理流程8內(nèi)部機密內(nèi)部機密通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要時

15、間12月1日戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理被考核部門開始績效考核委員會授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析成立績效考核委員會體系調(diào)整*項目啟動會*，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見績效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，12月1日后第一個工作日討

16、論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束 項目啟動會*：由戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核項目組主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項目工作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合結(jié)束否是A123456798組織績效管理組織績

17、效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系績效考核體系設(shè)計設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績效管理體系設(shè)計績效管理流程9內(nèi)部機密內(nèi)部機密時間戰(zhàn)略規(guī)劃董事會被考核部門績效考核委員會*制定績效考核實施辦法細(xì)則形成績效考核體系草案提交總經(jīng)理總經(jīng)理召開董事會討論審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由總經(jīng)理簽署下發(fā)討論通過解散績效考核項目委員會接受績效考核體系規(guī)定和要求人力資源部組織績效考核管理流程人員績效考核管理流程對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見結(jié)束A是否101112131415161718192021組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系績效考核體系設(shè)計設(shè)計/ /

18、調(diào)整調(diào)整細(xì)部績效管理體系設(shè)計績效管理流程通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)重通過績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程對體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）10內(nèi)部機密內(nèi)部機密時間進(jìn)行績效考核指標(biāo)收集處理進(jìn)行績效考核評估制定改善行動向各組織單元通報考核結(jié)果人力資源部開始總經(jīng)理各部門財務(wù)部結(jié)束12356考核結(jié)果與部門人員績效考核掛鉤4考核結(jié)果與部門人員培訓(xùn)掛鉤每個月底及年底績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系設(shè)計績效考核體系設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績效管理體系設(shè)計績效管理流程用組織

19、績效管理流程考核部門績效用組織績效管理流程考核部門績效11內(nèi)部機密內(nèi)部機密并利用人員績效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績表現(xiàn)并利用人員績效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績表現(xiàn)時間每月底及年底各部門經(jīng)理/總監(jiān)審核記錄績效考核結(jié)果總經(jīng)理人力資源部開始財務(wù)部副總/分公司經(jīng)理部門經(jīng)理收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議把員工績效考核結(jié)果通知各個員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金月度獎金及年終獎金評定個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考部門績效考核結(jié)果與副總/分公司經(jīng)理討論

20、其績效與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績效與部門員工討論其績效56102134789111213績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程組織績效管理組織績效管理人員績效管理人員績效管理績效考核體系設(shè)計績效考核體系設(shè)計/ /調(diào)整調(diào)整細(xì)部績效管理體系設(shè)計績效管理流程12內(nèi)部機密內(nèi)部機密企業(yè)發(fā)展部主要負(fù)責(zé)企業(yè)與部門及個人績效管理與執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)發(fā)展部主要負(fù)責(zé)企業(yè)與部門及個人績效管理與執(zhí)行監(jiān)督; ; 人力資源部則負(fù)人力資源部則負(fù)責(zé)匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估責(zé)匯總員工績效與職能改善結(jié)果評估, , 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議。并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議。董事會總經(jīng)理績效考核委員會人力資源部各部門經(jīng)理總監(jiān)財務(wù)部n裁決

21、長期及整體目標(biāo)與高層行動方案n裁決績效獎金預(yù)算n裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵管理崗位的薪酬條件n著重策略性議題與內(nèi)部營運績效的連接n對持續(xù)績效不彰的部門或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)娜耸禄蜃稍冃袆?，以期改善績效n審核對績效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整n組織將企業(yè)的策略行動方案及績效目標(biāo)達(dá)成共識n定期對企業(yè)內(nèi)部的績效考核體系進(jìn)行必要體系，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)并平衡各部門績效目標(biāo)值的公平性與難易程度n參與績效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計調(diào)整工作n負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個人關(guān)鍵績效評估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績效考核結(jié)果評定員工相應(yīng)的績效工資水平n將企業(yè)發(fā)展部提供的員工個人關(guān)鍵績效評估達(dá)成率與職位職能評估結(jié)果匯總、統(tǒng)

22、計，集成員工年度考核總報告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議n作為主要的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績效數(shù)據(jù)n根據(jù)人力資源部門評定的績效工資數(shù)額分配績效獎金n定期追蹤，收集各單位績效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績效報告n評估績效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆臃桨竛輔導(dǎo)各單位或個人達(dá)成績效細(xì)部績效管理體系設(shè)計關(guān)鍵部門角色和職能13內(nèi)部機密內(nèi)部機密n績效管理體系的指導(dǎo)原則績效管理體系的指導(dǎo)原則n細(xì)部績效管理體系設(shè)計細(xì)部績效管理體系設(shè)計 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目錄目錄14內(nèi)部機密內(nèi)部機密4.1 提高

23、整體勞動生產(chǎn)率4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化4.4 提高員工滿意度4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平3.4 提高客戶關(guān)系管理水平3.5 建立并持續(xù)改善神威流程和制度3.6 提高職能管理水平2.1 提高市場份額2.2 提高經(jīng)銷商滿意度2.3 提高最終客戶滿意度2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象2.5 提高市場盈利1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)關(guān)鍵績效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵

24、成功因素從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素財務(wù)客戶內(nèi)部營運學(xué)習(xí)與成長1234績效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)展策略開始，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與績效管理體系的建立從企業(yè)發(fā)展策略開始，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面展開，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個關(guān)鍵成功因成長四個方面展開，找出這些領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，最終確立每個關(guān)鍵成功因素的關(guān)鍵績效指標(biāo)素的關(guān)鍵績效指標(biāo)15內(nèi)部機密內(nèi)部機密績效管理體系在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面存在著緊密的因果績效管理體系在財務(wù)、客戶、內(nèi)部營運、學(xué)習(xí)與成長四個方面存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略關(guān)系，層層遞

25、進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略提高凈資產(chǎn)回報率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財務(wù)方面財務(wù)方面客戶方面客戶方面內(nèi)部營運方面內(nèi)部營運方面學(xué)習(xí)與成長方面學(xué)習(xí)與成長方面控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高客戶盈利提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力提高客戶關(guān)系管水平提高供應(yīng)鏈管理水平建立并持續(xù)改善神威流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平提高整體勞動生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.44.5關(guān)

26、鍵績效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素16內(nèi)部機密內(nèi)部機密業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程KPIKPI責(zé)任部門責(zé)任部門 KPIKPI 責(zé)任個人責(zé)任個人 KPIKPI企業(yè)核心企業(yè)核心競爭能力競爭能力責(zé)任部門責(zé)任部門競爭能力競爭能力員工個人員工個人競爭能力競爭能力管理流程管理流程 KPIKPI責(zé)任部門責(zé)任部門 KPIKPI責(zé)任部門責(zé)任部門 KPIKPIn績效管理指標(biāo)是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競爭環(huán)境和每個員工個人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個在具體工作崗位上的員工看到個人的付出對企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系n績效管理指標(biāo)是企業(yè)雙向交流的機制n績效管理指標(biāo)是個人競爭能力和企業(yè)競爭能力提高的過程 并且將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和員工個人表現(xiàn)緊密結(jié)

27、合并且將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和員工個人表現(xiàn)緊密結(jié)合關(guān)鍵績效指標(biāo) - 策略與關(guān)鍵成功因素17內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 財務(wù)指標(biāo)提高凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖加強清欠工作的開展力度1.4 清欠工作完成率公司、銷售部、市場

28、部公司財務(wù)部公司、財務(wù)部安保部提高利潤率1.1.3銷售毛利率公司、銷售部降低資金閑置成本1.5 資金閑置成本財務(wù)部18內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 財務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加一批協(xié)議戶平均銷售收入當(dāng)期銷售收入增加來自終端的平均銷售收入增加來自O(shè)TC渠道的銷售收入增加來自新藥渠道的銷售收入增加來自新產(chǎn)品的銷售收入增加來自核心產(chǎn)品的銷售收入增加來自新渠道的銷售收入一批協(xié)議戶平均銷售收入OTC終端平均銷售收入新藥終端平均銷售收入商務(wù)渠道銷售收入純流通市場銷售收入OTC銷售收入新藥銷售收入新產(chǎn)品銷售收入核心產(chǎn)品銷售收入當(dāng)期來自新渠道的銷售收入出口產(chǎn)品銷售收入增加銷售收入1.1

29、.1關(guān)鍵績效指標(biāo)1.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.81.1.1.9主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))增加來自出口產(chǎn)品的銷售收入1.1.1.10代理OTC銷售收入代理新藥銷售收入增加來自商務(wù)渠道的銷售收入核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售部銷售部、市場部銷售部、市場部銷售部、市場部銷售部銷售部銷售部銷售部、市場部銷售部、市場部公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心公司、銷售部銷售部、市場部外貿(mào)部19內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 財務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵

30、績效指標(biāo)降低各項成本費用，提高凈利潤高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低其他的成本費用新產(chǎn)品研究開發(fā)費預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）新產(chǎn)品研究開發(fā)費占銷售收入比率材料價格差異采購費用預(yù)算節(jié)省率單位生產(chǎn)成本生產(chǎn)耗用材料數(shù)量差異勞動生產(chǎn)率倉儲費效比返點及經(jīng)銷商獎勵占主營業(yè)務(wù)收入比率(銷售環(huán)節(jié))各類銷售費用預(yù)算節(jié)省率辦事處各項費用占辦事處銷售收入比率廣告、促銷費占主營業(yè)務(wù)收入比率銷售員費用比率運輸費用占主營業(yè)務(wù)收入比率客戶服務(wù)費用預(yù)算節(jié)省率管理費用預(yù)算節(jié)省率財務(wù)費用預(yù)算

31、節(jié)省率稅收成本占主營業(yè)務(wù)收入比率1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.61.1.2.7主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))加強對基建項目預(yù)算的控制加強職能部門預(yù)算管理的執(zhí)行力度1.1.2.81.1.2.9退貨費用占主營業(yè)務(wù)收入比率基建項目費用預(yù)算控制情況公司總體成本費用與預(yù)算的差異率人力資源預(yù)算執(zhí)行差異率物資采購預(yù)算執(zhí)行差異率核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)研發(fā)中心公司采購部采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部儲運部銷售公司銷售部銷售部、市場部銷售部銷售部銷售部、儲運部品質(zhì)部、儲運

32、部、銷售部客戶服務(wù)部所有部門財務(wù)部財務(wù)部基建部財務(wù)部人力資源部采購部、信息技術(shù)部預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率20內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 財務(wù)指標(biāo)銷售毛利率提高核心產(chǎn)品利潤率提高新產(chǎn)品利潤率提高渠道平均利潤水平核心產(chǎn)品利潤率新產(chǎn)品利潤率OTC渠道平均利潤水平各地區(qū)的利潤水平出口利潤率提高利潤率1.1.31.1.3.11.1.3.21.1.3.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)提高地區(qū)利潤水平提高出口利潤率1.1.3.41.1.3.

33、5公司、銷售部公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心銷售部銷售部外貿(mào)部新藥渠道平均利潤水平商務(wù)渠道平均利潤水平21內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 財務(wù)指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高投資收益率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速存貨周轉(zhuǎn)率投資收益率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率壞帳率提高資產(chǎn)利用率1.21.2.11.2.21.2.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率材料周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率公司、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)部銷售部、財務(wù)部銷售部、財務(wù)部銷售部、銷售計劃、生產(chǎn)部、采購部生產(chǎn)部

34、、采購部銷售部、銷售計劃、生產(chǎn)部22內(nèi)部機密內(nèi)部機密增加客戶價值和盈利水平關(guān)鍵績效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)提高市場份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果22.12.22.32.4客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度公司、銷售部、市場部公司、外貿(mào)部、銷售部公司市場部市場部市場部23內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)提高市場份額提高客戶滿意度市場份額客戶滿意度2.12.2提高

35、終端覆蓋積極開拓國際市場提高一批協(xié)議客戶滿意度提高終端客戶滿意度提高消費者滿意度2.1.12.1.22.2.12.2.22.2.3新開發(fā)OTC終端數(shù)一批協(xié)議客戶滿意度終端客戶滿意度消費者滿意度新開發(fā)新藥終端數(shù)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新開拓的國際市場數(shù)客戶流失率銷售部銷售部外貿(mào)部銷售部銷售部銷售部銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部24內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)提高一批客戶的滿意度提高終端客戶滿意度一批協(xié)議客戶滿意度終端客戶滿意度2

36、.2.12.2.2提高客戶拜訪水平加強經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場穩(wěn)定提高客戶拜訪水平減少缺貨狀況制定并維護(hù)合理的終端價格2.2.1.12.2.1.32.2.2.12.2.2.22.2.2.3經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率向客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)續(xù))核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù)客戶流失率及時向客戶供貨2.2.1.2制定并維護(hù)合理的渠道價格2.2.1.4渠道價格實際與定價的匹配程度對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度銷售部銷售部、儲運部

37、銷售部銷售部銷售部終端拜訪任務(wù)完成率向經(jīng)銷商供貨數(shù)量達(dá)成律終端價格實際與定價的匹配程度銷售部銷售部、銷售計劃銷售部提高消費者滿意度消費者滿意度2.2.3降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù)及時反饋客戶提出的意見2.2.3.12.2.3.22.2.3.3產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度2.2.3.4消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部品質(zhì)部研發(fā)部新產(chǎn)品客戶滿意度25內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 客戶指標(biāo)建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前

38、出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動質(zhì)量提高醫(yī)院招投標(biāo)活動有效性提高區(qū)域性市場活動有效性提高跨區(qū)域市場活動有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.22.4.3廣告投放計劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別公共關(guān)系活動的次數(shù)在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別當(dāng)期進(jìn)入當(dāng)?shù)厣绫Ｄ夸浀乃幤窋?shù)公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別醫(yī)院招投標(biāo)活動中標(biāo)率區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率跨地區(qū)市場活動目標(biāo)達(dá)成率水平客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)品牌認(rèn)知度品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績

39、效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門銷售部、市場部市場部市場部市場部市場部總經(jīng)辦公司、總經(jīng)辦銷售部外貿(mào)部總經(jīng)辦國外藥品注冊完成率26內(nèi)部機密內(nèi)部機密提高內(nèi)部營運效率關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善神威流程和制度提高職能管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況有效的流程和制度得到實施的百分率33.13.23.33.43.63.5內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門切實保證公司戰(zhàn)略目

40、標(biāo)的達(dá)成提高員工出勤率加強對基建項目的管理3.73.83.9員工出勤率在建工程按期完工指標(biāo)基建項目質(zhì)量檢驗達(dá)標(biāo)率所有部門公司、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部所有部門公司公司基建部基建部人均利潤率人均銷售收入27內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售新品開發(fā)上市的數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入醫(yī)藥目錄的數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入醫(yī)保目錄的藥品數(shù)量當(dāng)期進(jìn)入中藥保護(hù)品種的藥品數(shù)量市場調(diào)研計劃完成率市場調(diào)研質(zhì)量提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開發(fā)的有效性提高市場調(diào)研和細(xì)分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果

41、關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新品不良反應(yīng)發(fā)生次數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)部、市場部研發(fā)部、市場部研發(fā)部、市場部研發(fā)部、市場部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部研發(fā)部市場部市場部研發(fā)方向達(dá)成率新產(chǎn)品開發(fā)階段按期完成率新產(chǎn)品臨床試驗階段按期完成率28內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性提高產(chǎn)能的實現(xiàn)率加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成切實完成生產(chǎn)計劃保持設(shè)備的高效運作建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量3.33.3.13.3.23.3.33.3.4

42、3.3.53.3.63.3.7內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能實現(xiàn)率采購訂單按時完成率采購質(zhì)量檢驗合格率采購周期評估結(jié)果供應(yīng)商檔案資料完備率生產(chǎn)計劃按時完成率設(shè)備利用率OEM業(yè)務(wù)利潤工廠設(shè)備完好率非計劃性停產(chǎn)時間比率生產(chǎn)裝置跑冒滴漏處數(shù)量GMP等5P國家認(rèn)證結(jié)果部品試產(chǎn)合格率生產(chǎn)一次合格率抽檢合格率A A銷售計劃部銷售部、銷售計劃部、生產(chǎn)部采購部采購部采購部采購部生產(chǎn)部機動部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部機動部機動部

43、機動部品質(zhì)部品質(zhì)部研發(fā)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部GMP等5P的執(zhí)行達(dá)成率生產(chǎn)統(tǒng)計及時率生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確率29內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平提高庫存管理水平，減少倉儲損失3.33.3.9內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失加強銷售訂單的執(zhí)行率3.3.103.3.11關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門A A庫存盤點帳實相符率倉儲產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額運輸過程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用

44、的比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時間完成率補貨訂單的執(zhí)行時間銷售部銷售部銷售部、儲運部、生產(chǎn)部銷售部銷售部儲運部儲運部儲運部銷售部、儲運部儲運部儲運部提高客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時的統(tǒng)一行為模式3.4.1維護(hù)完備的客戶信息和市場信息加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通3.4.23.4.3統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞客戶服務(wù)部銷售部、市場部、客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部提高檢驗的準(zhǔn)確度3.3.8原輔材料現(xiàn)場使用合格率國家抽檢的藥品合格率品質(zhì)部品質(zhì)部加強定單回款完成情況3.3.12資金回款完成率合同管理差錯率30內(nèi)部機密內(nèi)部機

45、密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高職能管理水平3.6內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故貫徹執(zhí)行計劃生育政策做好重要檔案的管理工作及時、有效地開展人力資源活動3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5行政職能服務(wù)滿意度人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度財務(wù)職能服務(wù)滿意度財務(wù)服務(wù)滿意度會計服務(wù)滿意度生產(chǎn)事故次數(shù)安全保衛(wèi)事故次數(shù)消防事故次數(shù)計劃生

46、育政策執(zhí)行質(zhì)量檔案管理及時、正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時率績效考核報告提交及時率B B行政副總?cè)肆Y源部信息技術(shù)部總經(jīng)辦財務(wù)副總財務(wù)部會計部生產(chǎn)部、機動部安保部安保部總經(jīng)辦總經(jīng)辦、人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部人力資源部績效考核工作差錯數(shù)績效考核報告質(zhì)量評級招聘成功率31內(nèi)部機密內(nèi)部機密關(guān)鍵績效指標(biāo) - 內(nèi)部營運指標(biāo)提高職能管理水平3.6內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效

47、指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門加強公司資產(chǎn)管理3.6.8提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)增強項目投資分析， 減少項目投資風(fēng)險3.6.93.3.10有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量3.3.11審計調(diào)整分錄的數(shù)量會計事務(wù)處理差錯次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等帳物相符率信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項目投資可行性分析報告質(zhì)量內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率內(nèi)部審計報告的及時率B B提高會計核算的準(zhǔn)確性3.6.7會計部會計部儲運部、會計部儲運部、會計部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部信息技術(shù)部戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)部監(jiān)察部監(jiān)察部監(jiān)察部監(jiān)察部提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性3.6.6財務(wù)、會計報表正確率財務(wù)、會計報表及時提交率財務(wù)部會計部財務(wù)部會計部定期盤點完成率加強總務(wù)后勤支持、保障職能3.3.12總務(wù)事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)降低公司非財務(wù)風(fēng)險3.3.13索賠成功率硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率總經(jīng)辦財務(wù)部重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性3