中航一集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃部部長績效指標(biāo)

1、發(fā)展計(jì)劃部部長績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績效規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的質(zhì)量協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)明確集團(tuán)發(fā)展方向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃及戰(zhàn)略方案的發(fā)展性和可實(shí)施性評(píng)價(jià)副總戰(zhàn)略管理的有效性保證發(fā)展方向適應(yīng)環(huán)境變化根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施引起的利潤增長率、市場(chǎng)份額增長率等來確定戰(zhàn)略目標(biāo)是否需要調(diào)整，以及提出的調(diào)整方案的有效性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及實(shí)施計(jì)劃可行性保證順利實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)構(gòu)調(diào)整頂層設(shè)計(jì)方案的可行性航空武器裝備項(xiàng)目研制總承包合同金額保證研制經(jīng)費(fèi)充足研制經(jīng)費(fèi)總合同金額不低于目標(biāo)金額的 %年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃上報(bào)、下達(dá)的及時(shí)性保證工作的計(jì)劃性年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃實(shí)際上報(bào)及下達(dá)日期比

2、規(guī)定提前/推遲 天對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告的質(zhì)量、報(bào)告提交的及時(shí)性保證有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析指標(biāo)的全面性；指標(biāo)內(nèi)容被發(fā)現(xiàn)不屬實(shí)的次數(shù)；報(bào)告提交的實(shí)際日期比規(guī)定日期晚 天產(chǎn)品投資立項(xiàng)組織有序性保證立項(xiàng)順利進(jìn)行立項(xiàng)符合程序，論證充分固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)到位率保證投資經(jīng)費(fèi)到位固定資產(chǎn)投資經(jīng)費(fèi)到位率不低于 %自有資金投資收益率保證自有資金投資效率投資收益率不低于 %固定資產(chǎn)投資規(guī)范性保證?？顚Ｓ霉潭ㄙY產(chǎn)投資是否有亂投、改變資金投向情況民品新項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的周轉(zhuǎn)率促進(jìn)固定資產(chǎn)投資效率周轉(zhuǎn)率（=新項(xiàng)目銷售收入/項(xiàng)目固定資產(chǎn)）不低于 %年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、新品研制及產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃的執(zhí)行情況保證計(jì)劃制定的可

3、行性與合理性計(jì)劃與實(shí)際情況比較后的差距軍品生產(chǎn)線維持費(fèi)、維護(hù)費(fèi)按時(shí)到位情況保證軍品生產(chǎn)線在需要時(shí)能立即開工軍品生產(chǎn)線維持費(fèi)、維護(hù)費(fèi)實(shí)際到位日期比規(guī)定日期晚 天機(jī)電產(chǎn)品、重要工業(yè)品、直接軍事裝備進(jìn)口有關(guān)審查及時(shí)性提高審查效率辦理機(jī)電產(chǎn)品和重要工業(yè)品進(jìn)口審查、直接軍事裝備進(jìn)口免稅審查手續(xù)所用天數(shù)比規(guī)定天數(shù)提早/推遲 天民品收入及利潤增長率促進(jìn)民品發(fā)展民品收入增長率；民品的利潤增長率企事業(yè)單位設(shè)立、變更及需由國家主管部門審批的境外公司、合資公司的設(shè)立、變更的審查及申報(bào)的及時(shí)性提高審查效率企事業(yè)單位設(shè)立、變更的審查及申報(bào)所用天數(shù)比規(guī)定審查天數(shù)提早/推遲 天；需由國家主管部門審批的境外公司、合資公司的設(shè)

4、立、變更的審查及申報(bào)所用天數(shù)比規(guī)定審查天數(shù)提早/推遲 天；各類審查、審核錯(cuò)誤率提高審查質(zhì)量某類審查出錯(cuò)次數(shù)與該類審查總數(shù)的比例部門預(yù)算節(jié)余或超支情況成本控制部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)余或超支占年度預(yù)算總額的比例部門有關(guān)資料提交的及時(shí)性配合其他部門開展工作資料提交的實(shí)際時(shí)間比要求時(shí)間晚 天集團(tuán)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整方案實(shí)施有效性確保新方案能夠發(fā)揮最大效能是否對(duì)新方案進(jìn)行有效性評(píng)估（否決性指標(biāo)），每年對(duì)新方案的評(píng)審不少于 次集團(tuán)公司各部門年度工作計(jì)劃有效性各部門按照集團(tuán)整體戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃制訂出相應(yīng)的工作計(jì)劃各部門年度工作計(jì)劃是否符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略以及年度計(jì)劃（否決性指標(biāo)）年度自有資金預(yù)算有效性保證自有資金預(yù)算符合年度

5、工作計(jì)劃以及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略年度預(yù)算是否符合集團(tuán)整體戰(zhàn)略以及年度計(jì)劃（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證的有效性確保重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證切實(shí)有效Ø 重大軍民用航空產(chǎn)品前期論證是否符合規(guī)范（否決性指標(biāo)）Ø 論證是否科學(xué)有效（否決性指標(biāo)）重大軍民用航空產(chǎn)品立項(xiàng)決策建議有效性保證重大軍民用航空產(chǎn)品立項(xiàng)決策建議有支持性作用重大軍民用航空產(chǎn)品立項(xiàng)決策建議是否切實(shí)有效（否決性指標(biāo)）集團(tuán)公司重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)資產(chǎn)管理有效性保證重大科研實(shí)驗(yàn)設(shè)施、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、關(guān)鍵設(shè)備等資產(chǎn)管理符合有、相關(guān)規(guī)定且符合集團(tuán)發(fā)展需要重大科研實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃是否符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，是否符合國家有關(guān)規(guī)定（否決性指標(biāo)）集團(tuán)下屬企業(yè)自酬資金建設(shè)項(xiàng)目管理有效性及時(shí)性下屬企業(yè)自酬資金項(xiàng)目立項(xiàng)符合集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略、審查下達(dá)及時(shí)有效Ø 申報(bào)的下屬企業(yè)自酬資金項(xiàng)目是否符合集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃（否決性指標(biāo)）Ø 審查時(shí)間不超過 天/周Ø 計(jì)劃審批后與下達(dá)之間時(shí)間間隔不超過 天/小時(shí)集團(tuán)公司設(shè)備采購管理有效性