制造型企業(yè)ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

1、1.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶銷售/客服技術(shù)/財(cái)務(wù)總經(jīng)理商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部之BOM測(cè)算材料成本再參考人工工資及制造費(fèi)用成本占比估出銷貨成本并給出報(bào)價(jià)建議。舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)員/業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單銷售副總核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)員或客服打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單計(jì)價(jià)表核準(zhǔn)NYN1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說(shuō)明客戶銷售/客服PMC成品倉(cāng)庫(kù)訂單評(píng)審訂單憑證回復(fù)YY客戶訂

2、單客戶下單判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價(jià)、交期、數(shù)量.等 訂單資料輸入銷售副總或經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷貨 ,無(wú)庫(kù)存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)N訂單建立訂單憑證銷貨流程修改Y庫(kù)存訂單憑證工單開(kāi)立及發(fā)放流程N(yùn)1.3銷售出貨流程作業(yè)說(shuō)明銷售/客服PMC倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單訂單出貨通知可通過(guò)OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)到PMC。PMC經(jīng)理確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉(cāng)庫(kù)備貨，確定出庫(kù)數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨通知銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表

3、備貨銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說(shuō)明客戶銷售/客服質(zhì)管PMC/倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)銷退單確認(rèn)確定入庫(kù)FM,4銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料銷售副總/經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）PMC經(jīng)理審核(文件簽核)質(zhì)管部針對(duì)銷退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)別存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷退品入庫(kù)銷退單確認(rèn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)QC檢驗(yàn)銷退單銷退單N審 核點(diǎn)收銷退單銷退單銷退單2.采購(gòu)管理系統(tǒng)2.1采購(gòu)詢價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)技術(shù)/銷售詢價(jià)單建立由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品需求后，采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)。供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易記錄比較。采購(gòu)錄入生效的詢價(jià)單經(jīng)

4、理核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給技術(shù)/銷售商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求詢價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)備注退回請(qǐng)購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單位手寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后（總額2000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等分管副總核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)采購(gòu)審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應(yīng)以避免產(chǎn)庫(kù)存存貨為最高原則，請(qǐng)購(gòu)單簽核（憑證上）采購(gòu)部依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢、比、議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料轉(zhuǎn)化成采購(gòu)底稿或采購(gòu)單下接采購(gòu)流程Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單 詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購(gòu)單更新采

5、購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書(shū)面流程走。2.3采購(gòu)下單流程作業(yè)說(shuō)明供應(yīng)商采購(gòu)PMC進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理采購(gòu)底稿來(lái)源有以下幾種請(qǐng)購(gòu)單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購(gòu)底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購(gòu)確認(rèn)供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)采購(gòu)單來(lái)源有以下幾種：請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)單 、采購(gòu)底稿更新、采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購(gòu)需求生成采購(gòu)單采購(gòu)單資料, 以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)別、 預(yù)交日、 數(shù)量、單價(jià)等采購(gòu)經(jīng)理（總額2000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn), 審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單經(jīng)理簽字采購(gòu)

6、單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表 FAX修改N采購(gòu)單NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視確認(rèn)采購(gòu)底稿修改N3.檢驗(yàn)管理系統(tǒng)3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購(gòu)單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開(kāi)立收料單收料單輸入倉(cāng)庫(kù)輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知質(zhì)管部IQC檢驗(yàn)來(lái)料質(zhì)管部將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單經(jīng)理核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求 修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單輸入修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單憑證 進(jìn)貨單憑證2N收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改N核準(zhǔn)YN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退

7、貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退申請(qǐng)開(kāi)立驗(yàn)退退回單。質(zhì)管部IQC輸入驗(yàn)退退回單。經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生產(chǎn)、廠商倉(cāng)庫(kù)錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核) 列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退申請(qǐng)驗(yàn)退退回單輸入 修改核準(zhǔn)Y驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證 2N驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N修改核準(zhǔn)Y退貨單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證4.PMC管理系統(tǒng)4.1訂單分配流程作業(yè)說(shuō)明銷售/客服PMC 采購(gòu)訂單屬性：產(chǎn)品屬性和數(shù)量屬性。原則上成熟的產(chǎn)品和批量大的訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小的訂單放在泉州工廠生產(chǎn)。手工分

8、配訂單：根據(jù)交貨緊急程度、原材料齊備程度、交貨距離和工廠負(fù)荷等綜合進(jìn)行考慮修訂與調(diào)整。主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃均分工廠進(jìn)行計(jì)劃。設(shè)計(jì)訂單屬性 客戶訂單/銷售預(yù)測(cè)物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃泉州采購(gòu)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃蘇州采購(gòu)計(jì)劃蘇州工廠訂單泉州工廠訂單手工分配調(diào)整自動(dòng)分配訂單 選擇訂單屬性 訂單確認(rèn)4.2生產(chǎn)計(jì)劃編制流程作業(yè)說(shuō)明銷售/客服PMC/倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)1業(yè)務(wù)員接到客戶需求或客戶訂單編制銷售預(yù)測(cè)或內(nèi)部訂單，客戶服務(wù)部跟單員匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)員或項(xiàng)目組銷售訂單或銷售預(yù)測(cè)2PMC每月末編制下一個(gè)月的主生產(chǎn)計(jì)劃，用于技術(shù)部配方準(zhǔn)備和采購(gòu)物料需求測(cè)算。3PMC根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，

9、提出能力需求計(jì)劃；并查詢庫(kù)存提出物料需求計(jì)劃。4生產(chǎn)部根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、口頭訂單及采購(gòu)計(jì)劃編制周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和交貨周期編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。5PMC對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃要進(jìn)行審核并對(duì)其落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤與協(xié)調(diào)。6PMC根據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運(yùn)輸周期編制出貨計(jì)劃，供生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)和物流安排工作參考。7根據(jù)出貨計(jì)劃、備貨與車輛安排狀況，PMC組織出貨。能力需求計(jì)劃 口頭訂單/客戶訂單/銷售預(yù)測(cè)主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃通知出貨 4.3物料需求計(jì)算作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明技術(shù)PMC/倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)客戶訂單1PMC依客戶訂單展開(kāi)的批次生產(chǎn)計(jì)劃,是用于采購(gòu)物料需

10、求展開(kāi)、訂單交期和生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的設(shè)定。2PMC根據(jù)技術(shù)部提供的BOM及庫(kù)存信息計(jì)算物料毛需求、凈需求、結(jié)合安全庫(kù)存量提出物料需求計(jì)劃。3由批次生產(chǎn)計(jì)劃展開(kāi)具體機(jī)臺(tái)設(shè)備之生產(chǎn)計(jì)劃,調(diào)整項(xiàng)目主要是開(kāi)工日期,完工日期。并檢視物料需求是否正確。4生產(chǎn)計(jì)劃有修改時(shí)若非最后工序產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP ,來(lái)源為計(jì)劃來(lái)源5如果采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法滿足者, 應(yīng)與PMC進(jìn)行協(xié)商, 修改生產(chǎn)計(jì)劃, 重算采購(gòu)計(jì)劃直到計(jì)劃可執(zhí)行為止6確定批次生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)誤再辦理鎖定及發(fā)放7將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放為工單將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放為采購(gòu)單BOM生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存信息上一步上一步物料需求計(jì)劃維護(hù)NNYY工單建立采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整與發(fā)放沖突計(jì)劃之協(xié)

11、商與調(diào)整物料需求計(jì)劃產(chǎn)生 采購(gòu)流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng) 5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明PMC生產(chǎn)技術(shù)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管備注1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單（制造命令單）2.PMC輸入工單，維護(hù)品名、生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日、預(yù)計(jì)完工日、包裝方式等,質(zhì)管部提供品質(zhì)預(yù)防建議，技術(shù)部提供相應(yīng)的配方單和工藝流程單作為工單附件。3.經(jīng)理審核(文件簽核)4.列印工單憑證：(五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求 工單輸入N修改核準(zhǔn)工單憑證工單憑證 2Y工單憑證配方單/工藝流程單核準(zhǔn)工單憑證核準(zhǔn)工單憑證品質(zhì)預(yù)防建議工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進(jìn)度表及訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作

12、業(yè) 說(shuō) 明PMC生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備 注1.工單領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部依工單排出貨排程表，倉(cāng)庫(kù)參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料。2.生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）。3.打印領(lǐng)料單憑證：4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫(kù)存量進(jìn)行發(fā)料。領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單。5.生產(chǎn)部門確認(rèn)所收物料與憑證相符合。生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)印：生產(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門工單領(lǐng)料申請(qǐng) 2領(lǐng)料單輸入Y領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證N修改核準(zhǔn)領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1對(duì)

13、工單所發(fā)材料不良換料或因工藝問(wèn)題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于生產(chǎn)系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)。3.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))4.由生產(chǎn)部打印退料單憑證。5分別交由質(zhì)管部簽名審核6倉(cāng)庫(kù)根據(jù)憑證審核簽收退料單。7復(fù)印憑證交由各部門留底工單退料申請(qǐng)修改NY核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證 Y審核退料單憑證2N審核簽收退料單 退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品完工入庫(kù)申請(qǐng)。2.由質(zhì)管部FQC檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)

14、入庫(kù)檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門參照入庫(kù)實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫(kù)單”：經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉(cāng)庫(kù)打印入庫(kù)單憑證4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫(kù)單”，進(jìn)行審核。5.入庫(kù)單憑證存查：入庫(kù)單憑證共兩聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)進(jìn)度表 入庫(kù)單輸入修改N核準(zhǔn)Y入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證核準(zhǔn)否Y/NY2審核入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證6.條碼管理系統(tǒng)6.1采購(gòu)物料入庫(kù)流程條碼管理作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管通知倉(cāng)庫(kù)收貨 2倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)貨Y條碼N掃描條碼標(biāo)簽條碼信息輸入上傳數(shù)據(jù)打印條碼標(biāo)簽粘貼條碼標(biāo)簽IQC檢驗(yàn)粘貼貨位條碼上傳數(shù)據(jù)物料入庫(kù)上架入賬Y6.2生產(chǎn)領(lǐng)料流程條碼管理作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)打印領(lǐng)料單 下載數(shù)據(jù)掃描