(已)數(shù)據(jù)分析控制程序

1、濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 程序文件編號(hào)：SHYQP-06第C版第1次修改標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序第2頁共3頁1.0目的為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司應(yīng)收集并分析有關(guān) 數(shù)據(jù)。2.0適用范圍適用于公司相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，包括有關(guān)顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過 程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及供方的數(shù)據(jù)。3.0職責(zé)3.1 公司ISO組和內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。3.2 開發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。3.3 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、采購數(shù)據(jù)、承包方及供應(yīng)商 信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。3.4 預(yù)（決）算部負(fù)責(zé)與成本有

2、關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。3.5 營銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查及營銷有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。3.6 客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)顧客投訴、顧客滿意度及工程整改有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。3.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。3.8 副總經(jīng)理（總監(jiān)、總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)對(duì)所屬各類管理數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別， 對(duì)分析的有效性 進(jìn)行控制。3.9 信息應(yīng)用部負(fù)責(zé)利用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建立公司數(shù)據(jù)庫。3.10 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要數(shù)據(jù)分析報(bào)告。4.0程序4.1 數(shù)據(jù)的范圍指與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)：a）與項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、成本等；b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如體系運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息、項(xiàng)目開發(fā)與

3、經(jīng)營過程的能力， 內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、租售率、交樓期等。4.2 數(shù)據(jù)來源來源于測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)，項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。4.3 ISO組和內(nèi)審小組收集和分析內(nèi)部審核相關(guān)數(shù)據(jù)，確定公司不同區(qū)域和活動(dòng)的運(yùn) 行狀況和重要性，根據(jù)以往審核結(jié)果來安排審核的頻次、時(shí)間、進(jìn)度和審核的范圍。內(nèi) 部審核發(fā)現(xiàn)的各類不合格項(xiàng)，必須做出分析評(píng)價(jià)，形成內(nèi)審報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證整改情況，對(duì)整改效果做出分析判斷濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 程序文件編號(hào)：SHYQP-06第C版第1次修改標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序第3頁共3頁4.4 管理評(píng)審進(jìn)行之前，確保評(píng)審輸入的充分性，管理者代表應(yīng)證實(shí)獲得評(píng)審輸入所要 求的信息

4、及數(shù)據(jù)。管理評(píng)審參加人員必須認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審，確保輸出的結(jié)果真實(shí)、可 行，為質(zhì)量管理體系及樓盤項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)提供有力依據(jù)。4.5 在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、評(píng)估與決策乃至策劃時(shí)，要注重滿足客戶需求，遵守相關(guān) 法令法規(guī)，以保證開發(fā)項(xiàng)目與客戶要求的符合性并跟蹤整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)與經(jīng)營質(zhì) 量，實(shí)現(xiàn)其符合性，并為體系質(zhì)量的不斷改進(jìn)提供有力依據(jù)。4.6 開發(fā)設(shè)計(jì)部和工程項(xiàng)目部 在設(shè)計(jì)和施工階段，要對(duì)監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)做出明確恰當(dāng)?shù)陌?排，分析設(shè)計(jì)和施工過程、項(xiàng)目建設(shè)特性的變化和趨勢(shì)。4.7 采購人員對(duì)采購信息及供應(yīng)商基本情況相關(guān)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購要求的適宜性、采購產(chǎn)品的符合性。4.8

5、 營銷中心市場(chǎng)部在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查時(shí)搜集客戶需求及周邊市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營的影 響，為開發(fā)項(xiàng)目尋找目標(biāo)客戶群做好定位，為公司決策提供依據(jù)。4.9 客戶服務(wù)中心對(duì)已開發(fā)項(xiàng)目的業(yè)主信息以及新項(xiàng)目售后客戶滿意程度的現(xiàn)狀與趨 勢(shì)做出分析。4.10 預(yù)（決）算部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為成本控制提供依據(jù)。4.11 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。4.12 數(shù)據(jù)庫建設(shè)是指利用現(xiàn)代化的手段和設(shè)備，將各種市場(chǎng)、政策、趨勢(shì)等信息匯總。各部門需將有關(guān)信息及時(shí)提供給信息應(yīng)用部，信息應(yīng)用部負(fù)責(zé)對(duì)各類信息進(jìn)行整 理分類，使之有序、傳遞快捷。各部門根據(jù)需要提取數(shù)據(jù)庫中的有效數(shù)據(jù)，進(jìn)行 有針對(duì)性的分析，出具各類分析報(bào)告。具體控制要求見信息管理控制程序（SHYQP-11。4.13 在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，可使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，ISO