體檢中心醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表

1、1.1 醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價（萬元）數(shù)量（臺）總價（力兀）基本檢查設(shè)備1全自動生化分析儀（300測試/小時）邁瑞檢驗28.0128.02血液分析儀（3分群60樣本/小時）邁瑞檢驗7.017.03尿液干式化學(xué)分析儀邁瑞檢驗0.810.84酶標(biāo)儀邁瑞檢驗2.012.05洗板機邁瑞檢驗1.511.56污水處理系統(tǒng)檢驗2.712.77加樣槍（彩色）檢驗0.1101.08實驗室UPS山特檢驗1.011.09刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗3.013.010血氧飽和度測定儀檢驗0.610.611檢驗室顯微鏡檢驗0.710.712檢驗室離心機檢驗0.821.613檢驗室冰箱檢驗0.610.61

2、4檢驗室溫箱檢驗0.510.515電熱恒溫水槽檢驗0.210.216快速消毒器檢驗2.512.517超聲身高測量儀雙佳T1.523.018人體成分計量儀（脂肪、水分）百利達(dá)T2.024.019ColinT1.523.020黑白超聲邁瑞超聲7.017.021彩色超聲邁瑞超聲23.0123.022程控500MA遙控診斷X射線機力樂X線32.0132.0序醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價數(shù)量總價號（萬元）（臺）（力兀）23高頻50KW攝影系統(tǒng)（配立式架）力樂X線24.0124.024洗片機X線8.018.025放射科輻射防護(hù)X線10.0110.026耳鼻喉科工作臺耳鼻喉3.527.027心電圖儀心電圖2.0

3、24.028牙科治療機復(fù)星口腔3.827.629婦科檢查床上醫(yī)廠婦科1.422.830視力表眼科0.120.2亞健康檢查設(shè)備31非接觸式眼壓儀尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.033眼底照相機拓售康眼科23.0123.034聽力#聽力2.312.335測聽室聽力1.811.836肺功能儀Chest肺功能5.015.037普通型骨密度儀陽光骨密度22.0122.038鋁鋁機（乳腺X線機）鋁鋁42.0142.039乳腺專用暗盒配增感屏（18*24CM）鋁鋁0.341.240遠(yuǎn)紅外檢測儀MTD合作1合作41超倍生物顯微一滴血1.511.542虹膜檢測儀虹膜0

4、.210.2合計306.8平均每月成本（按 5年折舊）5.111.2 非醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號非醫(yī)療設(shè)備名稱所在地點單價力兀數(shù)量臺總價萬元1體檢信息系統(tǒng)軟件整體自有1自有2電腦服務(wù)器信息機房1213臺式電腦各科室0.340124程控交換機信息機房3135電話機各科室0.01400.46綜合布線各科室5157閱卷機前臺1118LED顯示條屏各科室0.1252.59排隊機前臺11110激光打印機打印報告0.220.411打印機、傳真機各科室1112復(fù)印機行政11113投影機會議0.810.814分體空調(diào)信息機房0.310.315冰箱餐廳0.310.316輕型客車行政1011017辦公家具202018服

5、裝1119裝飾物、文具1120裝修費505021消防1010合計121.7平均每月成本（按 5年折舊、攤銷）2.031.3 平均每月固定成本開支項目平均每月成本（萬元）醫(yī)療設(shè)備折舊5.11非醫(yī)療設(shè)備折舊、攤銷2.03房租15工資20水電費5印刷費5盧旺期 ）口貝10合計62.14其中，房租按2.5元人民幣/天/平方米計算，面積為 2000平方米，每月租金 15萬元人 民幣。1.4 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測，我們需要按照最保守、最悲觀的分析去預(yù)測，這樣才真實客觀，可以充分預(yù)測風(fēng)險。我們新建的體檢中心，體檢套餐價格，按上海市所有體檢套餐里最保守最低價的300元計算，根據(jù)每天接待客人的數(shù)目，得出以下每月財務(wù)

6、預(yù)測分析內(nèi)容。1.4.1 每天接待100人的每月財務(wù)預(yù)測項 目金額（萬元）備注一營業(yè)收入78.00按每日接待100人，300元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按26天計算。客戶人次/日100減：營業(yè)成本及費用68.54營業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤9.46減：管理費用1.50預(yù)估財務(wù)費用三營業(yè)利潤7.96力口：營業(yè)外收入營業(yè)外支出0.50預(yù)估四利潤總額7.46減：所得稅2.46按33%所得稅率計算五凈利潤5.00附： 營業(yè)成本及費用明細(xì)每月固定成本62.14醫(yī)用材料費2.60營業(yè)收入的5% （預(yù)估）福利（工資待遇14%）2.80通訊費1.00預(yù)估合計68.54預(yù)計盈虧平衡點在體檢人數(shù)100人，每人套餐價格按 300元計。如我們每天客人為100人，月凈利潤最少為 5.00萬元。1.4.2 每天接待200人的每月財務(wù)預(yù)測項 目金額（萬元）備注一營業(yè)收入156.00按每日接待200人，300元/人標(biāo)準(zhǔn)，客戶人次/日200每月按26天計算。減：營業(yè)成本及費用73.74營業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤82.26減：管理費用1.50預(yù)估財務(wù)費用三營業(yè)利潤80.76力口：營業(yè)外收入營業(yè)外支出0.50預(yù)估四利潤總額80.26減：所得稅26.49按33%所得稅率計算五凈利潤53