供應(yīng)商QPA作業(yè)指導(dǎo)書

1、   供應(yīng)商QPA作業(yè)指導(dǎo)書1、目的：通過對提供量產(chǎn)產(chǎn)品的非貿(mào)易類AB供應(yīng)商（以下簡稱供應(yīng)商）實(shí)施QPA ，查核供應(yīng)商過程質(zhì)量控制能力，確保其按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行運(yùn)作、具備品質(zhì)保證體系，通過及時(shí)糾正問題點(diǎn)、采取預(yù)防措施防止問題再發(fā)；為公司的品質(zhì)管理提供依據(jù)。2、適用范圍：QPA（過程品質(zhì)確認(rèn)）的實(shí)施對象：為本公司提供量產(chǎn)塑膠、五金、橡膠零部件和包裝材料的相關(guān)A、B類供應(yīng)商。3、定義：3.1 QPA：又稱過程品質(zhì)確認(rèn)，主要是對供應(yīng)商過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行的查核。3.2 QPA查核人員：對過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行查核的實(shí)施者，一般以供應(yīng)商品保部SQE擔(dān)當(dāng)。3.3 重要產(chǎn)品：圖紙上標(biāo)注的重

2、要安全件或標(biāo)注重點(diǎn)品質(zhì)特性指示記號的產(chǎn)品等對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的零部件。4、職責(zé)：4.1由供應(yīng)商品保部SQE組負(fù)責(zé)QPA計(jì)劃編制、供應(yīng)商品質(zhì)保證體系查核（以下簡稱查核）。5、工作程序：5.1 QPA供應(yīng)商的選定準(zhǔn)則5.1.1有重大變化的供應(yīng)商(如:質(zhì)量體系更改、給本公司供貨量大幅度增加等)；5.1.2供應(yīng)商提供的部品質(zhì)量特性波動(dòng)較大、產(chǎn)品質(zhì)量呈持續(xù)下降的趨勢或出現(xiàn)重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供應(yīng)商；5.1.4經(jīng)主管確認(rèn)需要實(shí)施QPA的供應(yīng)商。5.2 供應(yīng)商QPA基本事項(xiàng)5.2.1 QPA實(shí)施的時(shí)機(jī)5.2.1.1 供應(yīng)商品保部SQE組每月的月底編制供應(yīng)商QPA工作計(jì)

3、劃，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管批準(zhǔn)后，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門，并與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.1.2根據(jù)5.1.1、5.1.2條款的具體情況，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管認(rèn)可后，實(shí)施QPA。5.3 QPA實(shí)施通知 經(jīng)供應(yīng)商品保部承認(rèn)的“QPA實(shí)施通知”于10個(gè)工作日前，發(fā)放給相關(guān)供應(yīng)商。5.4 事前準(zhǔn)備5.4.1 資料的準(zhǔn)備5.4.1.1由供應(yīng)商品保部SQE組長準(zhǔn)備以下資料，于5個(gè)工作日前派發(fā)給查核人員：a)供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單 b)供應(yīng)商QPA確認(rèn)結(jié)果計(jì)分表 5.4.1.2實(shí)施日查核人員應(yīng)準(zhǔn)備供應(yīng)商QPA報(bào)告 5.5 實(shí)施日的推進(jìn)方法5.5.1 實(shí)施開始a)SQE向被查核方說明查核主旨b)出席人員介紹c)SQE說

4、明日程安排及抽樣產(chǎn)品等的推進(jìn)方法5.5.2 查核實(shí)施a)SQE依照制程查核清單及查核資料對被查核方進(jìn)行資料確認(rèn)及現(xiàn)場確認(rèn)。b)指摘問題點(diǎn)的基準(zhǔn)為：供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單的確認(rèn)項(xiàng)目與具體事實(shí)對比后，不符合要求的事項(xiàng)被歸為問題點(diǎn)。5.5.3 整理確認(rèn)結(jié)果a)查核員把指摘的問題點(diǎn)與被查核方統(tǒng)一意見后，匯總到供應(yīng)商QPA報(bào)告上；b)“具體的事實(shí)現(xiàn)象”欄內(nèi)詳細(xì)描述不符合要求的事實(shí)。此種描述應(yīng)注重事實(shí)本身的記錄，不應(yīng)把查核員個(gè)人的意見記錄下來；c)摘取問題點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵循“一項(xiàng)目一現(xiàn)象”原則；d)明確注明出對體制/運(yùn)行機(jī)制上的某種擔(dān)心而把該項(xiàng)目定為問題點(diǎn)的。即指明指摘理由。5.5.4 統(tǒng)一意見由查核員把整理好的確

5、認(rèn)結(jié)果向被查核方溝通,以便與被查核方達(dá)成統(tǒng)一。 5.6 供應(yīng)商QPA結(jié)果報(bào)告的首次發(fā)行；5.6.1供應(yīng)商把達(dá)成統(tǒng)一意見后的確認(rèn)結(jié)果填入供應(yīng)商QPA報(bào)告的指定欄，供應(yīng)商在填寫此報(bào)告時(shí)可參照供應(yīng)商QPA報(bào)告填寫要領(lǐng) ；5.6.2根據(jù)供應(yīng)商QAV 1的得分（x），由下表確定供應(yīng)商分級情況：得分100 x 9089 x 7069x 5049 x分級ABCD5.6.3品質(zhì)課準(zhǔn)備以下資料，并于實(shí)施日起8個(gè)工作日內(nèi)提交品技部部長，取得承認(rèn)后把QAV 1結(jié)果發(fā)放給相關(guān)部門及供應(yīng)商。a) QAV 1報(bào)告b) QAV 1報(bào)告總結(jié)c) 供應(yīng)商QAV 1判定表 5.7 供應(yīng)商制定的改善計(jì)劃案的提交5.7.1供應(yīng)商在實(shí)

6、施日起3個(gè)月內(nèi)將本次QAV 1的指摘事項(xiàng)整改完成,應(yīng)在8個(gè)工作日內(nèi)提交對策，并將整改計(jì)劃于實(shí)施日起1個(gè)月以內(nèi)提交給品質(zhì)課。5.7.2供應(yīng)商1個(gè)月后未提交計(jì)劃時(shí)，由品質(zhì)課對其進(jìn)行督促。 5.8 改善計(jì)劃的確認(rèn) 由品質(zhì)課課長確認(rèn)改善計(jì)劃，并報(bào)品技部部長承認(rèn)。品質(zhì)課根據(jù)需要指派相關(guān)人員對計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行研究分析，以保證改善計(jì)劃的可行性，或者給供應(yīng)商提供有效的建議。5.9 改善計(jì)劃的實(shí)施及檢證5.9.1供應(yīng)商按改善計(jì)劃的內(nèi)容實(shí)施被指摘點(diǎn)的整改。5.9.2 品質(zhì)課組織相關(guān)科室由實(shí)施日起3個(gè)月后為時(shí)間段，在與供應(yīng)商商定日程后對改善狀況組織檢證，檢證包括兩種方式：資料檢證和現(xiàn)場檢證。5.9.3對供應(yīng)商提交的書面

7、或電子資料實(shí)施資料檢證，在符合以下條件時(shí)實(shí)施現(xiàn)場檢證：a)QAV的評價(jià)結(jié)果分?jǐn)?shù)69或問題點(diǎn)個(gè)數(shù)10 b)檢證資料不足以說明問題點(diǎn)得到有效改善c)供應(yīng)商QAV 1檢證后，其供貨品質(zhì)連續(xù)3個(gè)月呈下降趨勢5.10 報(bào)告結(jié)果的正式發(fā)行5.10.1 品質(zhì)課為主要推進(jìn)窗口,依照改善計(jì)劃進(jìn)行改善確認(rèn)，經(jīng)品質(zhì)課課長確認(rèn)、品技部部長承認(rèn)后，3個(gè)月后正式發(fā)行給供應(yīng)商及相關(guān)部門/科室。原始資料由品質(zhì)課存檔；5.10.2 品質(zhì)課把QAV 1計(jì)劃的每月實(shí)績向品質(zhì)最高責(zé)任者報(bào)告并取得承認(rèn)；5.10.3供應(yīng)商QAV 1的最終結(jié)果將列為本年度供應(yīng)商年終評比項(xiàng)目，并按不同分級情況做相應(yīng)處理： 分級ABCD對應(yīng)推薦表彰A級晉升對應(yīng)下年度重點(diǎn)管理供應(yīng)商建議替換供應(yīng)商5.11 供應(yīng)商QAV 1展開流程見附頁一；供應(yīng)商QAV 1實(shí)施手法見附頁二；6 相關(guān)文件：6.1 期供應(yīng)商QAV 1實(shí)施計(jì)劃/實(shí)績 6.2 供應(yīng)商QAV 1確認(rèn)清單6.3供應(yīng)商QAV 1確認(rèn)結(jié)果計(jì)分表6.4供應(yīng)商QAV 1報(bào)告6.5 QAV 1報(bào)告總結(jié)6.6供應(yīng)商QAV 1判定表6、 相關(guān)記錄：6.1 WHTG-QR-6.2 WHTG-QR-6.3 WHTG-QR-資材部品技部供應(yīng)商供應(yīng)商信息（計(jì)劃等）接收作成QPAV 1查核計(jì)劃根據(jù)QAV 1監(jiān)察計(jì)劃向相關(guān)部門及供應(yīng)商發(fā)出QAV 1