職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序.doc

1、DM5.3.8-2006東方汽輪機(jī)廠管理標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序共12頁(yè)第1頁(yè)1目的為保證職業(yè)健康安全管理體系正確有效地運(yùn)行，對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)視與測(cè)量，制定本程序。2適用范圍本程序適用于工廠職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其結(jié)果進(jìn)行檢查。3.2 安全管理處負(fù)責(zé)工廠目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、運(yùn)行與活動(dòng)的監(jiān)測(cè)、遵守法律法規(guī)和其他合規(guī)性要求檢查；負(fù)責(zé)事故事件、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)與政府安監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生部的門(mén)聯(lián)絡(luò)工作。3.3 能源處、裝備資源處、物資采購(gòu)管理處、材料研究中心、保衛(wèi)處、質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)各自 所管專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)方面的職業(yè)健康

2、安全運(yùn)行與活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。3.4 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理。3.5 其它各部門(mén)和生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)本部門(mén)和分廠職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)。4工作程序4.1 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量包括定性和定量監(jiān)測(cè)：績(jī)效定性監(jiān)測(cè)：對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、活動(dòng)、遵守法律法規(guī)和設(shè)施設(shè)備 狀況的日常及例行檢查?？?jī)效定量監(jiān)測(cè)：對(duì)危險(xiǎn)源關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)；對(duì)監(jiān)測(cè)裝置的檢定。4.2 委外例行監(jiān)測(cè)4.2.1 安全管理處負(fù)責(zé)委托德陽(yáng)市第六人民醫(yī)院對(duì)工廠職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害程度及其職工健康情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，將監(jiān)測(cè)結(jié)果每季度以監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)形式統(tǒng)一報(bào)安全管理處； 安全管理處綜合分析工廠職業(yè)危害狀況，每季度出具工廠職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治

3、工作評(píng)價(jià) 報(bào)告。4.2.2 能源處、裝備資源處、質(zhì)量管理處根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求委托有資質(zhì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)工廠的特種設(shè)備、放射裝置進(jìn)行定期檢驗(yàn)。4.3 法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)相關(guān)職能處室對(duì)適用與本單位的法律法規(guī)和其他要求每年度進(jìn)行一次合規(guī)性檢查，填寫(xiě)“法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄”、“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”，并將“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”報(bào)送安全管理處。4.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查4.4.1 安全管理處每半年度組織一次對(duì)各部門(mén)的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的文件、記錄資料 以及現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全目標(biāo)、指 標(biāo)檢查表”。4.4.2 安全管理處根據(jù)管理方案的時(shí)間

4、進(jìn)度計(jì)劃日常組織對(duì)管理方案的文件、記錄資料以及DM5.3.8-2006共12頁(yè)第11頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)職業(yè)健康管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全管理方案檢查表”。4.4.3 其它各部門(mén)每季度一次對(duì)本部門(mén)的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的文件、記錄 資料以及現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表”和“職業(yè)健康安全管理方案檢查表”。4.5 職業(yè)健康安全運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)檢查各相關(guān)職能處室每年 11份將下一年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃報(bào)安全管理處，安全管理處對(duì)各 專(zhuān)業(yè)單位的下年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃進(jìn)行審核后形成工廠下年度年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，報(bào) 管理者代表批

5、準(zhǔn)后各專(zhuān)業(yè)單位根據(jù)工廠年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃制定并實(shí)施本單位的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。各相關(guān)專(zhuān)業(yè)單位以“職業(yè)健康安全工作季報(bào)表”形式將監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施情況報(bào) 安全管理處。4.6 日常職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)檢查4.6.1 安全管理處日常職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)檢查安全管理處根據(jù)DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度以及運(yùn)行控制程序和各類(lèi)管理制度組織 策劃對(duì)各單位職業(yè)健康安全運(yùn)行控制活動(dòng)進(jìn)行日常檢查；根據(jù)重要危險(xiǎn)源清單及其控制措施每月對(duì)全廠重要危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行抽查。4.6.2 生產(chǎn)分廠職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)檢查生產(chǎn)分廠根據(jù) DM5.3.6職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度 安全技術(shù)操作規(guī)程（修訂

6、版2006）、各類(lèi)安全管理制度，每天對(duì)本部門(mén)職業(yè)健康安全運(yùn)行 情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全檢查記錄表”；每月對(duì)本部門(mén)的職業(yè)健康安全活動(dòng)控制記錄、資料以及現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)職業(yè)健康安全活動(dòng)的實(shí)際控制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析、匯總，填報(bào) “職業(yè)健康安全工作月報(bào)表”報(bào)安全管理處。4.6.3 重要危險(xiǎn)源運(yùn)行控制情況檢查有重要危險(xiǎn)源的單位按管理職責(zé)的分工根據(jù)DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度、安全技術(shù)操作規(guī)程（修訂版2006）、重要危險(xiǎn)源控制措施每周由主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)本部門(mén)以重要 危險(xiǎn)源為主的職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)控制情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“專(zhuān)項(xiàng)安全檢查表”。4.7 職業(yè)健康安全監(jiān)視測(cè)量裝置檢查質(zhì)量管理處按照監(jiān)視和測(cè)量裝置

7、管理程序（DM6.4.61 ）中的職責(zé)分工對(duì)涉及工廠職業(yè)健康安全活動(dòng)的監(jiān)視測(cè)量裝置和儀器儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，校準(zhǔn)和檢定后，每年度出具監(jiān) 視測(cè)量裝置和儀器儀表的校準(zhǔn)和檢定報(bào)告報(bào)安全管理處4.8 事故（事件）發(fā)生后，按事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序（DM5.3.9）調(diào)查、分析和記錄事故（事件），提出防范措施，事故（事件）單位予以落實(shí)執(zhí)行。4.9 對(duì)上述檢查、測(cè)量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門(mén)以“安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”下發(fā)責(zé)任單位，按DM5.3.10職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序處理。4.10 安全管理處對(duì)上述各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果匯總分析形成工廠年度職業(yè)健康安

8、全運(yùn)行報(bào)告書(shū)，提交管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審輸入。4.11 各單位安全檢查工作的組織、策劃、實(shí)施及效果納入工廠安全生產(chǎn)評(píng)比考核。 5相關(guān)文件安全生產(chǎn)檢查制度DM5.3.3特種設(shè)備及人員安全管理制度DM5.4.14工業(yè)氣瓶安全管理制度DM5.5.8內(nèi)部消防安全管理制度DM8.6.1廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定DM5.3.32相關(guān)方安全管理制度DM5.3.30建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度DM5.3.27工作環(huán)境管理程序DM5.1.20危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度DM5.3.29«吊索具安全管理制度DM5.3.35安全、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度DM5.3.31工廠放射安全管理制度DM5.3.36手持電動(dòng)（風(fēng)動(dòng)

9、）工具安全管理制度DM5.3.37女工和未成年人保護(hù)制度DM5.3.28職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度DM5.7.4應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序DM5.3.7職業(yè)健康安全培訓(xùn)、意識(shí)及能力管理程序DM5.3.4事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序DM5.3.9職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序DM5.3.106相關(guān)記錄DF/O/JX-01職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表DF/O/JX-02 職業(yè)健康安全管理方案檢查表DF/O/JX-05 專(zhuān)項(xiàng)安全檢查表DF/O/JX-06 職業(yè)健康安全檢查記錄表DF/O/JX-07 安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報(bào)告單DF/O/JX-08 法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記

10、錄DF/O/JX-09 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告DF/O/JX-10 職業(yè)健康安全工作月報(bào)表DF/O/JX-11 職業(yè)健康安全工作季報(bào)表工廠職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治工作評(píng)價(jià)報(bào)告附則本程序授權(quán)安全管理處負(fù)責(zé)解釋DF/O/JX-01職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表被檢查部門(mén)：檢查日期： 年 月 日目標(biāo)檢查情況：（1檢查目標(biāo)措施執(zhí)行情況及目標(biāo)實(shí)際完成情況、2檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因說(shuō)明）檢查評(píng)價(jià)：（有效性和不符合的總體評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)人：日期：年 月 日DF/O/JX-02職業(yè)健康安全管理方案檢查表檢查時(shí)間：年 月 日管理方案名稱(chēng)方案實(shí)施部門(mén)/單位目標(biāo)檢查情況：（1檢查管理方案具體措施實(shí)施情況、2檢查管理方案完成時(shí)間、3檢查管理

11、方案對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)白控制情況、4檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因說(shuō)明）綜合評(píng)價(jià)：（有效性和不符合的總體評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)人：年 月 日日期:DF/O/JX-04專(zhuān)項(xiàng)安全檢查表重要危險(xiǎn)源名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的控制措施執(zhí)行情況控制措施是否有效檢查人及日期檢查發(fā)現(xiàn)的其它問(wèn)題不符合描述類(lèi)別危險(xiǎn)度糾止要求驗(yàn)證人及 驗(yàn)證日期注：類(lèi)別和危險(xiǎn)程度的分類(lèi)方法和“職業(yè)健康安全檢查記錄表”中的分類(lèi)方法一致DF/O/JX-05合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：評(píng)價(jià)目的：充分性評(píng)價(jià):針對(duì)性和合理評(píng)價(jià):危險(xiǎn)源控制符合法律法規(guī)和其他要求規(guī)定情況合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)人:日期： 年 月日DF/O/JX-06職業(yè)健康安全檢查記錄表序 號(hào)檢查情況描述檢查符 合,結(jié)論不符 合類(lèi) 別

12、危 險(xiǎn) 度糾止要求單位領(lǐng)導(dǎo)或 安全員簽 章注：類(lèi)別分起重、電器、燃爆、機(jī)械、環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)、違章、其它類(lèi)危險(xiǎn)度分為A、B、C D> E三類(lèi)檢查人員:檢查日期： 年 月DF/O/JX-07安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報(bào)告單序號(hào)不符合、隱患描述不符合隱患類(lèi)別不符合、隱患危險(xiǎn)度糾正意見(jiàn)及要求：下達(dá)日期：糾正期限：驗(yàn)收結(jié)論意見(jiàn)：驗(yàn)收人：驗(yàn)收時(shí)間：年 月 日糾正措施效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)日期：年 月 日責(zé)任單位：No簽發(fā)單位:簽發(fā)人:責(zé)任單位簽收人:DF/O/JX-08法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄序 號(hào)名稱(chēng)頒布 日期實(shí)施 日期頒布 部門(mén)適用 條款使用 部門(mén)使用現(xiàn)狀合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)單位:批準(zhǔn):日期:DM5. 3. 8-2006共1 2頁(yè) 第1 3頁(yè)DF/O/JX-09職業(yè)健康安全工作月報(bào)表 填報(bào)單位（簽章）：工作事項(xiàng)填報(bào)內(nèi)容1查處違規(guī)、違章行為 情況（件）合 計(jì)當(dāng)場(chǎng)責(zé) 令糾正期改 限整停產(chǎn) 整改經(jīng)濟(jì)處罰其它處理件數(shù)人數(shù)金額（元）件數(shù)人數(shù)2安全生產(chǎn)檢查情況組織安全檢 查次數(shù)發(fā)現(xiàn)事故隱陷電敕的珈整改投入主要領(lǐng)導(dǎo)患件數(shù)隱患整改數(shù)資金帶隊(duì)情況3事故情況事故件數(shù)（件）傷害人數(shù)（人）經(jīng)濟(jì)損失（元）未遂事故件數(shù)4安全生產(chǎn)會(huì)議情況（主題、紀(jì)要或記錄5篇險(xiǎn)源運(yùn)行監(jiān)控情 況（主要措施）6安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象 （人數(shù)）