某數(shù)控公司職工出差管理制度

1、江蘇*數(shù)控裝備有限公司JSANGSU* NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD職工出差管理制度執(zhí)行日期:2007年10月26日發(fā)布日期:2007 年10月29日版次：第1版制定部門：行政部 總經(jīng)理簽核:1、宗 旨 ：為使本公司員工因公出差（ 除公務培訓外），其 差旅事宜有章可依，特 制定本制度。2、適用范圍：凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。3、名詞定義：3-1 、國 內出差 ：本公司員工 在國內因 公出差 稱之。3-1-1 、短途出差：因公赴公司鄰近，單程 60 公里以內稱之，應當日回公司。3-1-2 、短期出差：因公赴

2、國內地區(qū)，時間在 3 日以內稱之。3-1-3 、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在 3 日以上 2 個月以內稱之。3-2 、國 外出差 ：本公司員工 在國外因 公出差 稱之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：4-1 、 出 差 要 有 預 見 性 ， 要 進 行 有 計 劃 的 安 排 ， 且 經(jīng) 過 審 核 作 業(yè) 的 流 程 。4-2 、出 差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇 有問題應主動與公司以電 話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。4-3 、出 差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且 出差期間不得從事與工作無關 之商業(yè)行為。4-4 、出 差人員

3、 有對支出費用 索取憑證 （指有 效發(fā)票 等票椐 ）的義 務。4-5 、出 差人員返回公司后，有 在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申 報差旅費 同時應附必要的出差工作報告。4-6 、國 內因公 出差人員差旅 費按職級 及出差 目的地 消費標 準之差 異分等級報銷。4-7 、除 非經(jīng)核 準，出差開始 應錯過星 期六下 午。4-7 、交 通工具應首選汽車或硬座火車，超 過 8小時的可選硬臥火車，需 要乘坐游輪 的 經(jīng) 核 準 后 方 可 乘 坐 。緊 急 事 件 經(jīng) 核 準 可 乘 軟 臥 火 車 及 飛 機 。需 用 私 車 的 ，經(jīng) 核 準 ，其 私車公用給付標準為：汽車元/ 公里；機車

4、元/公里，標準另定。4-8 、要 求出差 人員出具工作 報告的， 須附出 差工作 報告， 否則差 旅費不予報銷。4-9 、國 外因公 出差人員差旅 費按另外 規(guī)定執(zhí) 行。4-10 、出差 時高管 與屬下 同行其 食宿費用 經(jīng)核準后據(jù)實 報銷。4-11、出差人員當日24 : 00以后返回的，可于次日上午休假半天。4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80% 報銷。5、國內出差管理流程：填寫出差申請單呈核送審出差過程預領出差費用出差回司手續(xù)： 按規(guī)定及時銷 假。出具工作報 告。差旅費申報1、出差工作匯報 及差旅費審核結單*差旅費報銷清單*工作報告*出差申請單*核

5、實通訊費用（配卡者）6、國外出差管理流程：公司安排預領出差費用出差過程回國銷假結案*差旅費報銷清單（財務會計核銷）*工作報告*護照回交7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標 準如下：類別 標準人員交通費住宿費膳食費雜費備注區(qū)域間區(qū)域內 （市或 縣內）北京上海 深圳廣州 重慶天津珠海其它地區(qū)北京上海 深圳廣州 重慶天津珠海其它地區(qū)高管（董 事長、總 經(jīng)理、副 總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷各部門 主管按第4-7條 要求據(jù) 實報銷按上限40 元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120 元 /人日 據(jù)實報銷按35元/人？日 補貼按25

6、 元/人?日補貼因工作 需要， 有另外 費用支 出的， 需核準 后方可 報銷其他人 員按上限20 元/人日 據(jù)實報銷。按上限80 元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費）， 但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上 的，原則上不予報銷。7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準 間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度 或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機 卡，出差返回后及時交回手機卡。