持續(xù)改進(jìn)控制程序(含表格)(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上持續(xù)改進(jìn)控制程序（IATF16949-2016）1、目的對已出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產(chǎn)品和過程特性、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而不斷提高產(chǎn)品、過程的質(zhì)量水平和顧客滿意度。2、范圍適用于本公司過程運(yùn)作中，對已出現(xiàn)的不合格，采取糾正措施，以及進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的控制。3、定義3.1不合格沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。（包括一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素，偏離規(guī)定要求或缺陷）。3.2糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。3.3持續(xù)改進(jìn)有別于糾正措施，是在滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上

2、更進(jìn)一步的提升。4、職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格糾正措施的歸口管理，負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證和評估；以及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的編制、跟蹤與驗(yàn)證。4.2管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大的糾正措施制定的組織，在全公司貫徹推行持續(xù)改進(jìn)的思想體系，協(xié)調(diào)跨部門的持續(xù)改進(jìn)工作。4.3各有關(guān)部門按職能分配，負(fù)責(zé)本部門不符合的原因分析、所需采取糾正措施的制定和實(shí)施；以及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目在本部門的實(shí)施、資料整理與報(bào)告工作。5、程序內(nèi)容5.1工作流程5.1.1持續(xù)改進(jìn)管理流程圖持續(xù)改進(jìn)管理流程責(zé)任單位質(zhì)量記錄表單驗(yàn)證確認(rèn)實(shí)施改進(jìn)工作確定并策劃改進(jìn)方案及計(jì)劃確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)框架對過程改進(jìn)的分析評審成立項(xiàng)目小組突破性項(xiàng)目

3、漸進(jìn)性項(xiàng)目分析改進(jìn)項(xiàng)目確定改進(jìn)項(xiàng)目狀況分析, 識別驗(yàn)證原因公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)完成情況各單位各單位各單位各單位各單位各小組各小組各小組各小組各小組各小組公司年度工作總結(jié)公司年度工作總結(jié)公司年度工作總結(jié)公司年度工作總結(jié)會議記錄項(xiàng)目申請報(bào)告項(xiàng)目申請報(bào)告項(xiàng)目申請報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相關(guān)驗(yàn)證資料提交管理評審日常管理/過程監(jiān)視改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化對完成的項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)各小組各單位各單位各單位項(xiàng)目完成評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目完成評價(jià)報(bào)告5.2持續(xù)改進(jìn)管理流程說明序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1公司經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)完成情況公司各單位每半年做一次經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)完成情況的總結(jié)。1狀況分析各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作總結(jié)，分析市場變化及用戶的新需求，尋找

4、發(fā)展方向。2識別和驗(yàn)證原因各單位負(fù)責(zé)人組織尋找和驗(yàn)證需要改進(jìn)的原因。3確定改進(jìn)項(xiàng)目各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)以上的分析和驗(yàn)證，確定改進(jìn)項(xiàng)目。4分析改進(jìn)項(xiàng)目各單位負(fù)責(zé)人分析需改進(jìn)的項(xiàng)目是突破性改進(jìn)項(xiàng)目或漸進(jìn)性改進(jìn)項(xiàng)目5突破性項(xiàng)目突破性項(xiàng)目為對現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^程，通常包含對現(xiàn)有過程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì)，一般由跨職能的小組實(shí)施。6漸進(jìn)性項(xiàng)目漸進(jìn)性項(xiàng)目為對現(xiàn)有過程進(jìn)行漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。7成立項(xiàng)目小組各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)分析確定的項(xiàng)目，安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目小組。8對過程改進(jìn)的分析和評審項(xiàng)目小組對現(xiàn)有資源進(jìn)行分析，評審改進(jìn)措施9確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)框架結(jié)合市場和用戶需求的分析及現(xiàn)有

5、資源的分析，確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)框架及測評方案。10確定并策劃改進(jìn)方案及計(jì)劃依據(jù)項(xiàng)目改進(jìn)目標(biāo)及目標(biāo)分析，各項(xiàng)目小組組織頭腦風(fēng)暴會議討論改進(jìn)方案及改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃。11實(shí)施改進(jìn)工作項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人依據(jù)改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施方案推進(jìn)改進(jìn)工作。12驗(yàn)證和確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人策劃各階段的驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)機(jī)，對改進(jìn)的措施與目標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。驗(yàn)證和確認(rèn)建議采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。對于不能按目標(biāo)完成的，項(xiàng)目小組重新分析和策劃改進(jìn)方案；13對完成的項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)項(xiàng)目小組對按計(jì)劃完成的項(xiàng)目組織評價(jià)，評價(jià)整個(gè)改進(jìn)過程的管理得失，并在公司OA中通報(bào)，繼續(xù)將其作為其他改進(jìn)項(xiàng)目的輸入。14改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)目小組在完成本項(xiàng)目的改進(jìn)工作后，將有效措施文件化，同時(shí)舉一反三，將其推廣到其他類似的項(xiàng)目。15日常管理/過程監(jiān)視將有效措施文件化后，將其納入日常的管理和過程管理中，不斷調(diào)整改進(jìn)。16提交管理評審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告及項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告提交質(zhì)量部備